ISO 9001:2000质量体系内部审核检查表
审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核过程：4.质量管理体系
项 次 | 检 核 内 容 | 是 | 否否
| N A | 备 注 | |
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| 4.1 总要求 前次审核发现的问题已纠正,并具成效?
组织是否依ISO 9001:2000标准要求，维持质量管理系 统并持系统并持续改善其成效？
流程运作与控制的标准与方法（程序、作业指导书 规范）是否规范与现行流程作业是否相符？
流程运作与监视测量所需的资源与信息是否具备？ 例 (如产品实现过程、量测分析与改进过程)
是否适当的量测、监督与分析这些过程？
是否适当的执行，达成策划结果与持续改善这些过 程？
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审 核 人 员 |
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XXXXXX(深圳)有限公司
ISO 9001:2000质量体系内部审核检查表
审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核流程：4.质量管理体系
项 次 | 检 核 内 容 | 是 | 否否
| N A | 备 注 | |
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| 4.2 文件要求 前次审核发现的问题已纠正,并具成效?
质量手册是否仍符合ISO 9001:2000 标准要求？ 若ISO 9001 修订,质量手册是否依其修订？
质量手册的组织表、过程图与删除细节是否与实际 相 情况是否相符?
增减的流程是否适当的描述于质量手册中？
是否依《文件和资料控制程序》的文件权责表制作、 审查、批准与发行文件？
是否依《文件和资料控制程序》变更文件？旧版原 本 本是否保存？
各使用场所是否具有需用文件的有效版本？有无使 用 用非法版本（复印、无正式发行章）?
是否依《文件和资料控制程序》，适当的管制计算 机文 机文件？有备份及防毒检查、不使用非核可磁盘？
对外来文件包括国际国家标准、顾客/供方文件、技 术标准等有无适当控制？
是否每年至少一次审查文件的持续适用性？（因标 准或作业的变更或可忽略文件的变更）
记录于《品质记录控制程序》的质量纪录，是否均 有适当的维持？（适当的维持包括标识、贮存、保 护、检索、保存期限及处置）
质量纪录是否至少保存至规定的保存年限？
纪录是否清晰、易于识别和检索（可以鉴别纪录之 所属或所为？需要时是否可以迅速取阅？）
电子媒体保存的质量纪录，有无进行备份保存？ |
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审 核 人 员 |
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XXXXXX(深圳)有限公司
ISO 9001:2000质量体系内部审核检查表
审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核过程：5.管理职责
项 次 | 检 核 内 容 | 是 | 否否
| N A | 备 注 | |
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