饮水公司ISO900体系审核——营销部的任务和要求

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中

 营 销 部 的 任 务 和 要 求（参考）

1总要求

1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。

1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。

1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。

1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：

1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：

1）顾客导向过程（简称COP）

    公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。

2)支持过程（简称SP）

    支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。

3)管理过程（简称MP）

    为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。

我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。

2目标

2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。

2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。

2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。

2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房

3营销部归口管理的过程和程序文件:

3.1营销部归口管理的过程：

1. 与产品有关要求的确认和评审（COP1）;
2. 交付过程（COP5）;
3. 顾客服务 /顾客沟通过程（COP6）;
4. 顾客投诉控制过程（COP7）;
5. 顾客财产控制过程（SP8）;
6. 经营计划控制过程（MP1）;
7. 外部顾客满意控制过程（MP3）。

3.2归口管理的程序文件：

1. 经营计划控制程序；
2. 产品要求的确定与评审控制程序；
3. 顾客服务控制程序；
4. 顾客财产控制程序；
5. 顾客满意监视和测量控制程序；
6. 生产和服务提供控制程序(服务部分)。

3.3归口管理的相关文件：

物资贮存定额管理规定

4与其他部门的接口关系（参考）：

4.1接到合同/订单后,负责组织有关部门进行合同评审(特别是特殊合同)；

4.2密切公司与顾客的沟通联系；及时向有关部门反馈顾客的质量信息(投诉和抱怨,并组织解决,满足顾客要求)；

4.3组织公司各部门制定公司的经营计划(长期和短期)；

4.4及时向公司有关部门反馈市场的信息和市场形势的变化,作为决策和改进的依据；

4.5参与产品工程部负责的APQP（产品质量先期策划工作，特别是编制《PFMEA》/《控制计划》），特别是在产品立项阶段，确保立项科学和正确；

4.6配合产品工程部完成顾客的PPAP工作；

4.7根据合同和订单，及时向生产/采购等部门下达生产任务指令；

4.8及时组织公司有关部门完成产品的交付，并组织处理交付的问题；

4.9对顾客财产进行控制，并及时转交有关部门使用和控制；

4.10 组织完成相关文件所规定的质量职责等。

5应完成的质量的质量记录

5.1附录表格3仅列出与一程序文件相关的部分纪录。

5.2与相关文件有关文件未列出。

编制：咨询员 徐德义   2006.12.27