财务考核指标

被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 财务部经理 总经理 部门 部门 财务部 序号 1 KPI指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 财务计划 编制及时率 财务体系规范 化目标达成率 公司财务 预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 权重 15% 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达100% 考核得分 2 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内 考核期内报表编制及时率在 %以上 考核期内财务费用降低率在 %以上 考核期内现金收支出错次数在 次以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 4 5 6 7 8 9 10 11 员工管理 5% 本次考核总得分 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 目标达成数100% 计划实现目标总数财务部关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 公司财务 预算达成率 财务分析 准确度 财务费用 降低率 账务处理 及时性 现金收支 准确性 财务资料 完好性 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 资料来源 财务部 财务部 公司实际年度支出100％ 公司预算年度支出财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务费用降低额100% 财务费用预算额2 3 财务部 财务部 4 财务处理未在规定时间内完成的次数 5 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部

运营副总绩效考核指标量表

被考核人姓名 考核人姓名 指标KPI指标 维度 净资产回报率 主营业务收入 财务 销售收入 销售费用 职位 职位 营销总监 总经理 部门 部门 权重 绩效目标值 考核得分 10% 10% 10% 5% 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内销售收入达到____万元 考核期内销售费用控制在预算之内 考核期内企业年度发展战略目标完成率达到 年度企业发展战略目标 10% 完成率 内部运营 销售计划完成率 合同履约率 市场推广计划完成率 市场占有率 客户 客户保有率 客户满意度 学习 与 核心员工保有率 发展 5% 培训计划完成率 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% ____% 考核期内销售计划完成率达到____% 考核期内合同履约率达到____% 考核期内销售增长率达到____% 考核期内市场推广计划完成率达到____% 考核期内市场占有率达到____% 考核期内客户保有率达到____% 考核期内客户满意度在____分以上 考核期内培训计划完成率达到100% 考核期内核心员工保有率达到____% 本次考核总得分 销售增长率 销售增长率＝（ 考核 指标 说明 当期销售额或销售量1）×100% 上期（或去年同期）销售额或销售量或销售增长率＝本期销售额或销售量-上期销售额或销售量×100% 上期销售额或销售量被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期：

企划部关键绩效考核指标

序号 1 KPI指标 市场拓展计划完成率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 市场拓展计划实际完成量100% 计划完成量成功方案数100% 提交方案数资料来源 市场部 2 3 4 策划方案成功率 市场推广费用控制 推广活动效果 月/季/年度 年度 年度 市场部 财务部 市场部 考核期内市场推广费用合理使用 每次活动效果得分 推广活动次数5 推广活动销售增长率 月度 （活动后销售额或销售量1）100% 活动前期内销售额或销售量营销部 6 市场调研任务达成率 月/季/年度 实际完成市场调研数量100% 计划完成的市场调研数量市场部 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评7 品牌市场价值增长率 年度 获得 8 广告投放有效率 年度 广告费用增长率100% 销售收入增长率市场部 市场部 在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报9 媒体正面曝光次数 年度 道及宣传广告的次数 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分10 媒体满意度 年度 的算术平均值 市场部 市场部 企划部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 KPI指标 企划任务按时完成率 企划费用控制 企划方案成功率 考核周期 季/年度 季/年度 季/年度 指标定义/公式 按时完成企划任务数100% 企划任务计划完成数资料来源 企划部 财务部 企划部 考核期内企划费用合理使用 成功方案数100% 提交方案数品牌市场价值数据经第三方权威机构测评4 品牌市场价值增长率 季/年度 获得 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及5 媒体正面曝光次数 季/年度 宣传广告的次数 6 广告投放有效率 季/年度 广告费用增长率100% 销售收入增长率市场部 企划部 企划部 对危机公关时间能在第一时间进行应对处7 危机公关处理满意度 季/年度 理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查企划部 的满意度得分达到规定的分值以上 接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满8 公关单位、媒体满意度 季/年度 意度评分的算术平均值 企划部 网络管理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 序号 1 2 KPI指标 部门工作计划完成率 信息化建设目标达成率 网站开发建设计划 3 完成率 4 5 6 部门管理费用控制 系统运行完好率 网络安全性 10% 10% 10% 15% 上 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内系统运行完好率达到 %以上 考核期内受到网络安全威胁次数在 次以下 考核期内网络用户满意度平均得分在 分以7 网站用户满意度 5% 上 系统和网络故障 8 处理及时率 9 部门协作满意度 5% 5% 以上 考核期内部门协作满意度在 分以上 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分10 员工管理 5% 以上 本次考核总得分 部门协作满意度 考核 相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评价的算术平均值 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 考核期内系统和网络故障处理及时率达到 % 权重 20% 15% 职位 职位 网络部经理 总经理 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达到100% 考核期内信息化建设目标达成率达到 %以上 考核期内网站开发建设计划完成率达到 %以 部门 部门 考核得分

后勤部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 后勤工作计划完成率 后勤费用预算控制率 基建维修及时率 环境卫生达标率 公共设施维护及时率 维修费用降低率 维修及时率 权重 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 职位 职位 后勤部经理 总经理 绩效目标值 考核期内后勤工作计划完成率达到100% 考核期内后勤费用预算控制率在____%以内 考核期内基建工作计划完成率达到100% 考核期内环境卫生达标率达到100% 考核期内公共设施维护及时率达到____%以上 考核期内维修费用降低率在____%以上 考核期内维修及时率在____%以上 考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分8 食宿服务满意度 5% 以上 9 重大安全事故发生次数 5% 重大安全事故发生次数为0 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分10 员工管理 5% 以上 本次考核总得分 考核 安全事故 指标 安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 部门 部门 考核得分

人力资源部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 人力资源工作计划 1 按时完成率 2 招聘计划完成率 月/季/年 月/季/年 考核周期 指标定义/公式 按时完成的工作量×100% 计划工作量资料来源 人力资源部 实际招聘到岗的人数×100% 计划需求人数实际完成的培训项目（次数）×100% 计划培训的项目（次数）按时完成的绩效考核工作量×100% 绩效考核计划工作总量人力资源部 3 培训计划完成率 绩效考核计划按时完月/季/年 人力资源部 4 成率 绩效考核申诉处理及5 时率 工资与奖金计算差错6 次数 7 员工任职资格达标率 月/季/年 人力资源部 月/季/年 及时处理的绩效考核申诉数×100% 绩效考核申诉总数对工资、奖金核算及发放人为的出错次数为人力资源部 人力资源部 财务部 人力资源部 月/季/年 0 年度 当期任职资格考核达标的员工×100% 当期员工总数一定周期内流失的核心员工数×100% 公司核心员工总数8 核心员工流失率 月/季/年 人力资源部 培训岗位关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 人才培养计划完成率 考核周期 月/季/年 指标定义/公式 已完成的人才培养计划工组量×100% 人才培养计划工作总量实际完成的培训项目（次数）×100% 计划培训的项目（次数）实际培训成本开支额×100% 培训预算额资料来源 培训发展部 2 培训计划完成率 月/季/年 培训发展部 3 培训成本控制率 员工职业生涯辅导计月/季/年 财务部 4 划完成率 5 培训考核达标率 月/季/年 辅导工作实际完成量×100% 计划工作量培训考核达标人数×100% 培训的总人数规定时间内提交申请材料的次数×100% 计划申请职称评定的次数培训发展部 月/季/年 培训发展部 6 职称评定申报及时率 月/季/年 培训发展部 7 员工任职资格达标率 年度 当期任职资格考核达标的员工数×100% 当期员工总数培训发展部

人力资源部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 序号 KPI指标 人力资源工作计划 1 按时完成率 人力资源成本预算 2 控制率 人力资源规划方案提交3 及时率 4 5 招聘计划完成率 培训计划完成率 绩效考核计划按时 6 完成率 薪酬调查方案提交 7 及时率 8 9 员工任职资格达标率 核心员工流失率 5% 5% 考核期内企业员工任职资格达标率达100% 考核期内企业核心员工流失率不得高于____% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分10 员工管理 5% 以上 本次考核总得分 1.人力资源成本预算控制率 考核 指标 2.人力资源规划方案提交及时率 说明 人力资源规划方案提交及时率=本期及时提交的方案数100% 人力资源成本预算控制率=实际发生费用×100% 预算费用 权重 职位 职位 人力资源部经理 总经理 绩效目标值 部门 部门 考核得分 15% 考核期内人力资源工作计划按时完成率达100% 15% 考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下 考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%15% 以上 10% 10% 考核期内招聘计划完成率达到100% 考核期内培训计划完成率达到100% 10% 考核期内绩效考核计划按时完成率达到100% 10% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达100% 本期应提交的方案数考核人 被考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期：