供应商稽核表

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类别序号项 目材料入出库是否有“先进先出”规定、实施？物料是否实行分类仓储与管理？是否有重点或重要物料区分管理？★物料的管理是否符合相关的储存环境要求？IQC全员是否有教育训练计划及实施记录？进料检验员是否明确相关检验标准、判定依据？是否满足金立要求？所有检验项目是否有能力完成？★物料的环保符合性是内部测试还是外部机构测试？频率多少？如何测试？★标准样品或限度样品是否有防止劣化或变色措施？如何保存？进料检验时待检品、检验中、合格、拒收等是否有明确标识？进料检验所用的的仪器、设备、治具是否有定期校验计划并实施？进料检验或生产线发生不良时，处理方式是否明确化？执行如何？进料检验记录是否有文件要求如何记录、保存？能否快速查询？外购原材料是否有连续发生不良？如何处理？规范文件实际实施得分不符合描述1原材料仓储管理2341234进料检验5678910是否有针对金立设计物料的合格率目标？是否达成？123生产现场是否有作业人员的教育培训计划及实施记录？现场是否有5S活动计划并实施？最新版的作业规范是否有及时明示？作业员是否依规范实施？是否有安全物料的现场作业隐患确认及处理流程？实施如何？制程不良是否有专门标识？如何处理？★是否有进行批次管理以确保完整追溯？456第 1 页，共 2 页金立供应商稽核表

类别序号项 目★是否有ESD管理及实施？相关记录是否完整？是否有不良品的拒收-重工-修理-再投入的规定？实施如何？是否有现场品质人员的教育培训计划及实施记录？★制程检验是否有明确的检验批准、频率、方法？是否有能力完成所有测试要求？是否有产品的可靠性测试及失效分析计划？失效时如何改善？现场品质人员是否有明确的拒收-重工-修理-再投入流程？实施如何？★制程检验中的仪器、设备治具是否有定期校验计划并实施？制程检验记录是否有文件要求如何记录、保存？能否快速查询？出货检验是否每批次都进行？记录是否可查？是否可以追溯？是否每日收集分析失效产品的证据？不良批次是否有再检查？★是否有定义致命不良？有无记录？发生时如何处理？★是否有定义生产停线或停止出货的程序？发生时如何通知金立采购？规范文件实际实施得分不符合描述7生产现场81234制程品质管控567891011是否有针对金立产品的制程检验合格率目标？是否达成？1成品仓库未检验、检验中、检验合格是否有明确标识及区分？是否有明确的关于不合格批次的标识、隔离制度？实施如何？★出货检验行为是否与金立产品规格书要求符合？23合 计XX/PR-FR004品质得分稽核员：第 2 页，共 2 页

合计=各小项得分相加得分=合计分*(20/实际稽核项数)