现场签证及收方签证管理办法

现场签证与收方签证管理办法

一 总 则

一 为规范公司开发项目施工期间现场签证及收方签证管理，特制定本办法。 二 本办法适用于公司所有开发项目。

三 签证分为现场签证和收方签证。签证范围：凡需要通过双方共同现场测量，才能计算出实际工程量(或工作量、材料量、人工量、机械量等）的工程内容。

二 现场签证的申报及工作流程

四 现场签证的评估工作：

一、合同范围外、非设计（含变更)所反映的现场工作，由工程部填写工作联系函，经公司成本部及其它相关部门和总经理内审后，由总经理决定是否实施。

二、对确定实施的现场签证工作，由工程部将工作联系函发施工单位、成本部、监理单位.

三、现场签证原则上都应符合上述程序才能实施，但在紧急情况下,在征得总经理同意后可先实施。然后按以上正常程序补办手续. 五 现场签证单的报送与审核工作:

一、合同中规定需要重新组价并经发包人核定的现场签证，要求承包人在收到工作联系函后3个工作日内将详细列明价格组成及依据的报价明细表或报价单，报送发包人工程部。否则发包人保留对该部分价格进行审定的权利，承包人不得对此审定有任何异议。

二、施工单位在实施过程中要及时通知监理单位、建设单位工程部、成本部相关人员现场草签的具体内容，完成现场草签后施工方应在3个工作日内将正式签证报送发包人工程部。否则发包人保留对该部分签证进行审定的权利，承包人不得对此审定有任何异议。

三、《现场签证单》由施工单位填报并应注明如下内容： 1、导致签证发生的文件名称、编号及签发时间。

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现场签证与收方签证管理办法

2、执行签证事实的依据（工程指令、草签单或委托书等函件作为附件）。 3、已经或将要发生的签证事实。对于需实测实量的工程量须及时通知监理、建设单位工程部、成本控制部现场收方，应如实记录并留有影像资料，以防移除或掩埋后无法进行确认,现场收方的记录表原件留存成本部,复印件留存施工单位、监理单位和公司工程部。

4、施工单位签发人员的签名和项目部印。

5、所有现场签证均需按照本办法规定的表格填报，签证单中应能如实反映工程量、工程概况和工作内容说明并有详细的工程量计算式，必要时应附CAD图纸。

四、施工单位将规范、齐全的《现场签证单》一式肆份报工程部,由工程部负责流程审批。

五、工程部对其真实性、合理性进行审核，并在《现场签证单文件公司内审表》上签署意见后,由工程部转交监理单位。

六、监理单位对其真实性、合理性审核，在《现场签证单》签署意见盖后返还工程部，由工程部转交成本部。

七、成本部收到现场签证资料后，进行审核，在《现场签证单文件公司内审表》签署意见，由成本部呈报总经理,总经理在《现场签证单文件公司内审表》签署意见。

八、审核流程完成以后,由成本部将最终审批意见填写于施工单位报送的《现场签证单》（一式肆份)建设单位签认意见一栏，由成本总监签字确认，同时加盖公司后返还工程部,由工程部分发施工单位、公司成本部、监理单位。

三 收方的申报及工作流程

六 现场收方的申报、组织及参加人员：

工程部专业经理接到承包方提出的收方申请后，根据申请内容组织相关人员现场收方。

七 现场收方工作流程:

一、现场收方时,参与单位应分别记录数据。所有参加人员必须当场在原始记录上签字确认，形成草签单，原件由成本部留存，复印件分别交工程部、监理单位、施工单位留存，作为复核收方签证的依据.

二、完成现场草签后施工方应在3个工作日内将正式收方签证报送发包人工程部。否则发包人保留对该部分签证进行审定的权利，承包人不得对此审定有任何异议。

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三、施工单位将规范、齐全的《收方签证单》一式肆份报工程部，由工程部负责流程审批。

四、工程部对其真实性、合理性进行审核，并在《收方签证单文件公司内审表》上签署意见后，由工程部转交监理单位。

五、监理单位对其真实性、合理性审核，在《收方签证单》签署意见盖后返还工程部，由工程部转交成本部。

六、成本部收到现场签证资料后,进行审核，在《收方签证单文件公司内审表》签署意见，由成本部呈报总经理，总经理在《收方签证单文件公司内审表》签署意见。

七、审核流程完成以后，由成本部将最终审批意见填写于施工单位报送的《收方签证单》（一式肆份）建设单位签认意见一栏,由成本总监签字确认，同时加盖公司后返还工程部，由工程部分发施工单位、公司成本部、监理单位。

四 签证单质量要求及审核工作的时限及权限

八 签证资料的质量要求：

签证必须有相关部门签字确认,内容真实、无涂改、无虚假，签证必须有明确的依据、工作内容、范围及工程量，数据合计必须大小写齐全无误，经审核可以另批工程量，但不得涂改原始数据。

九 工程部和成本部必须各自保存一份完整的、所有与签证有关的文件、资料和图纸，二者应互为备份。

十 审核工作的时限要求: 一、 监理单位：1个工作日； 二、 公司内审每栏审批：1个工作日；

三、 归档登记、编号、存档、分发：1个工作日。

十一 签证额度审批权限：所有签证必须由总经理审批确认，公司盖后才能生效。

五 现场签证与收方的跟踪与监督

十二 为有效落实签证和收方上报和审核时限，工程部督促施工单位及时逐单上报签证和收方单,不得积压一起后呈报，工程部应按照本办法规定的工作时限,指定专人跟踪现场签证与收方签证的审核进程。

十三 工程部负责现场签证与收方签证内容的实施安排与监督，并在相应的验收资料中予以说明实施完成情况,作为最终结算依据.

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十四 成本部每月应将现场签证与收方的审批和执行情况进行汇总，报公司领导审阅。

十五 公司董事会办公室负责现场签证与收方的监督，董事会办公室可随机参与、随机监督现场签证与收方工作,可随机对现场签证单与收方签证单进行查验.

六 附 则

十六 本办法由公司成本部负责解释与修订.

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现 场 签 证 单

现场签证单 工程名称 合同名称 施工单位 签证单编号 日 期 记录内容： 施工单位 签认意见 签字盖 监理单位 建设单位 注: 本表一式肆份，建设单位保留两份,施工单位、监理单位各保留一份

现场签证单文件公司内审表

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合同名称 签证单号 工程名称 提出单位 工程部专业经理: 工程部： 公 司 审 核 意 见 工程副总： 成本部专业经理： 成本总监： 总经理：

收 方 签 证 单

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收方签证单 工程名称 合同名称 施工单位 记录内容： 施工单位 签认意见 签证单编号 日 期 签字盖 监理单位 建设单位 注： 本表一式肆份，建设单位保留两份，施工单位、监理单位各保留一份

附表4：收方签证单文件公司内审表

收方签证单文件公司内审表

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合同名称 签证单号 工程名称 提出单位 工程部专业经理： 工程部： 公 司 审 核 意 见 成本部专业经理： 成本总监: 总经理： 工程副总：

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