内部审核检查表

受审核部门 CNAS-CL01：2006（4.2, 4.9,4.11,4.12, 4.14,5.4） 《实验室资质认定评审准则》（4.9） 检查内容 检查方法 检查记录 结果 陪同人 审核要素 条款 CNAS-CL01：2006 《检测和校准实验室能力认可准则》 d)本站所有与检测活动有关的人员是询问有关人员是怎样将质量方针分解到各岗4.2.2 否熟悉与之相关的质量文件，并在工位的。 作中执行这些政策和程序？ 4.2.4 管理层是否将满足客户要求和法定要询问人员是否了解客户要求和法定要求的重求的重要性传达到组织？ 要性。 4.9.1 出现不符合时是否立即进行了纠正？ 如果有不符合发生，检查不符合的纠正情况。 第6版 第0次修改 第1页 共3页

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出现不符合后，是如何进行原因分析4.11.2 的？为消除和防止问题的再次发生，检查不符合的原因分析情况，及纠正措施的4.11.3 如何制定纠正措施？由谁对实施结果实施和验证情况。 4.11.4 进行监控？ 4.12 为减少不符合情况发生的可能性并借机改进，指导采取了什么预防措施？检查预防措施。 措施的有效性？ 检查最近一次内审中发现的不符合项是否有在内审过程中，如何与审核组进行配确认，是否采取了纠正措施，效果如何，以合？怎样确认不符合项？ 及最近一次内审中发现的不符合项本次跟踪审核情况。 4.14 实验室是否为其应用而制定检测方法，并指定具有足够资源的有资格的查是否有实验室制定的方法。 人员进行？ 5.4.3 第6版 第0次修改 第2页 共3页

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《实验室资质认定评审准则》 本站是否有适合自身具体情况并符合检查记录控制程序。 现行质量体系的记录制度 4.9 注：“结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，当某条款存在不符合项时用N表示。 编 制： 编制日期：

审核员： 审核日期：

第6版 第0次修改 第3页 共3页