来料检验及异常处理管理规范 文件类型 文 件 编 号 版 次 页 码 生效日期 WI-QA-028 第 A.0 版 第 1 页 共 4 页 2018-9-12 三级文件 编制： 审核： 批准： 总经办 财务部 人事行政部 业务部 品质部 生产部 仓储部 其他 工程部 厂务部 采购部 计划部 会签 文件修改履历表 版本 更改内容 日期 2018-9-7 修订人 A.0 首次制定 来料检验及异常处理管理规范 文件类型 文 件 编 号 版 次 页 码 生效日期 WI-QA-028 第 A.0 版 第 2 页 共 4 页 2018-9-12 三级文件 1.目的 对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产。 2.适用范围 适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。 3.职责 3.1 仓储部：负责物料的点收、送检、入库及办理不合格物料的退货工作。 3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商及向供应商索取加工费。 3.3 MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。 3.4 品质部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其供应商品质改善的跟进。 4.作业程序 4.1 来料接收、入库及送检 供应商交货时，仓管根据供应商送货单核对采购单号、物料名称、物料编号、规格及数量，确认无误后办理入库手续（在系统输入采购单），然后将xxx交品质部IQC进行验收，特急物料应在xxx上注明“特急”字样。 4.2 来料检验 4.2.1 IQC接到“采购单”后，查核来料实物是否与“采购单”相符，若来料实物与“采购单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。 4.2.2 IQC按照；来料检验标准进行检验，并将检验结果应填入《IQC检验报告》。 4．3 检验与判定： 4.3.1判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、物料名称、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字。 4.3.2判定不合格 检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由总经理做最后的处理方案。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。MRB评审判定为加工或挑选的物料，由采购联系供应商协商加工费，必要时由工程部提供追加工方法和技术指导。对于MRB判定为退货，由仓库文员打采购退货单退回供应商（采购退货单须PMC，采购签字确认），必要时由采购要求供应商补回良品数量。 4.4来料不良纠正及预防措施要求 来料检验及异常处理管理规范 文件类型 文 件 编 号 版 次 页 码 生效日期 WI-QA-028 第 A.0 版 第 3 页 共 4 页 2018-9-12 三级文件 4.4.1非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过5%，外观不良超过10%，可靠性不良超过1%。 4.4.2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三，外观不良超过1%，可靠性不 良超过1%。 来料不良率超出4.4.1 和 4.4.2项中规定的比例，品质部应向供应商发出书面 的《供应商品质异常处理报告》 ，要求其改善，并跟进其改善状况，连续三批没有出现同样的不良方可结案。 5 支持性文件 《产品标识与追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《来料检验规范》 6 记录 《IQC检验报告》 《供应商品质异常处理报告》 《采购退货单》 来料检验及异常处理管理规范 文件类型 文 件 编 号 版 次 页 码 生效日期 WI-QA-028 第 A.0 版 第 4 页 共 4 页 2018-9-12 三级文件 7.流程图 流程图 1 责任部门 内容 备注 仓储部 根据供应商送货单核对采购单《送货单》 号、物料名称、物料编号、规xxx 格及数量，确认无误后办理入 库手续（在系统输入采购单），然后将xxx交品质部IQC进行验收。 IQC按来料检验标准进行检《IQC来料 验。并将检验结果应填入《IQC检验报告》 品质部 检验报告》。 IQC检验不合格提供《IQC来料 检验报告》。 品质部 《IQC来料检验报告》 来料接收、入库及送检 2 IQC检验 3 IQC检验不合格 4 要求供应商回复改善报告 IQC检验不合格物料通报给供 应商，要求供应商提供8D改善品质部 报告. IQC对来料不良通报给PMC、采品质部 购。 《供应商品质异常处理报告》 《IQC来料检验报告》 5 IQC向PMC、采购通报 6 组织MRB评审 品质部 采购部 仓储部 关于物料不良情况，结合生产计划，工程、生产、品质、采购评估处理方案。最终由总经理做最后的处理方案。 《IQC来料检验报告》 7 采购处理退货/补货 8 1、特采 2、加工/挑选 由仓库文员打采购退货单退回供应商（采购退货单须PMC，采购签字确认），必要时由采购要求供应商补回良品数量。 MRB评审判定为加工或挑选的 物料，由采购联系供应商协商品质部 加工费，必要时由工程部提供采购部 追加工方法和技术指导。 《采购退货单》 说明： 1. 正常物料IQC应在3个工作日内给出检验结果，三款以内（含三款）特急物料应在4个小时内检验完毕，三款以上每多一款特急物料每次 延长4个小时。 2.来料异常IQC在3个小时内必须处理完毕，采购在2个小时内必须回复完毕。
