两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
序号 文件编号 文件名称 版本 起草部门 备注 两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
精心整理 文件名称 文件编号 文件类别 评审人员： 评审意见： 评审日期： 审核意见： 审核： 日期： 批准意见： 批准： 日期： 编制： 文件版本 发布日期 修订日期 两化融合文件作废/销毁审批单 编号：BK-RH-04-003 A/0版
文件编号 文件名称 版本 数量 文件编号 文件名称 版本 数量 以下申请部门填写 ⒈销毁原因： 精心整理 ⒉销毁日期： 审批意见： 审批人： 销毁人签字： 日期： 审批日期： 监销人签字： 日期： 两化融合信息资源管理申请表 编号：BK-RH-04-004 A/0版
信息资源名称 单位 一、信息资源的必要性 二．现状 精心整理
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
序号 计算机名称 使用部门 使用人 使用密码 备注 业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
精心整理 优化申请部门 优化申请人 原业务流程或组织结构： 优化理由： 优化后效果： 评审人员： 评审结论： 业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
优化方案名称 优化方案策划人 精心整理 优化实施人 优化资源提供 优化时间 优化具体内容： 优化后效果跟踪 是否结案 需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
序号 需求目的 需求描述 提交时间 答复时间 点检情况 预计实施时间 提交人 精心整理 项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
系统建设开发单位申请人 联系电话 项目名称? 申请试运行日期 精心整理 系统情况简单说明 一体化平台/业务应用集成要求? 系统负责人意见 □数据中心?□企业门户?□数据交换?□业务应用 ??系统负责人（签字）???????????? ????日期?????年???月???日 业务主管部门意见 部门负责人（签字）? ??????????????????????日期?????年???月???日 运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见 信息化管理部门意见 单位负责人（签字）? ???日期?????年???月???日? 部门负责人（签字）? ??????????????????????日期?????年???月???日 执行情况 运行维护单位： 系统建设开发单位： 生成文档名称 编号：BK-RH-04-010 A/0版
借用部门 借出部门 IT资产借用单 申 请 人 借用时间 — IT资产借出说明： 经办人： 申请人确认： IT资产归还说明： 经办人： 申请人确认： 精心整理 领 导 意 见 行政部 IT资产借用单
借用部门 借出部门
编号：BK-RH-04-010 A/0版
申 请 人 借用时间 — IT资产借出说明： 经办人： 申请人确认： IT资产归还说明： 经办人： 申请人确认： 领 导 意 见 行政部 网络机房日巡检记录表 编号：BK-RH-04-011 A/0版
日期：201 年 月 日 巡检人： 巡检记录 序号 条目 内容（正常方框内打勾） 1、 卫生面貌 □ 2、 异响 □ 3、 异味 □ 4、 异常痕迹 □ 5、 照明可靠 □ 6、 窗户密闭 □ 1、 空调可正常运行 □ 2、 机房温湿度正常 □ 1、 电压范围正常 □ 2、 配电柜状态正常 □ 3、 防雷、接地设施完好可靠 □ 1、 消防设备齐全完好 □ 2、 应急照明设施完好 □ 备注 1 机房环境 2 空调运行情况 3 配电系统情况 4 消防系统情况 精心整理 1、 光纤、防火墙、交换机连接正常 □ 2、 网络通讯正常 □ 3、 数据指示灯正常 □ 4、 交换机端口及网线连接状况正常 □ 5、 设备标示、标签是否清晰牢固 □ 5 网络运行情况 存在问题 解决情况 数据分析报告 编号：BK-RH-04-012 A/0版
项目名称 数据分析内容 精心整理 总体评述 备注 编制： 审核： 批准：
调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013 A/0版
需求目的 需求日期 需求部门 申请人 需求产生原因： 需求内容： 评审人员： 评审结论： 备注 年度两化融合评测工作计划
精心整理
编号：BK-RH-04-014 A/0版
评测目的 评测范围 评测依据 会议时间 参加人员 评 测 内 容 会议地点 主持人 要求配合 事 项 备注： 编制： 审核： 批准： 评估/测量/考核计划 编号：BK-RH-04-015 A/0版
评估/测量/考核目的 评估/测量/考核范围 评估/测量/考核依据 会议时间 参加人员 会议地点 主持人 评估/测量/考核内容 精心整理 要求配合 事 项 备注： 编制： 审核： 批准： 两化融合评估/测量/考核报告
编号：BK-RH-04-016 A/0版
评估/测量/考核目的 评估/测量/考核范围 评估/测量/考核依据 主 持 人 评审日期 评估/测量/考核评审内容及概况： 综合评价及结论： 改进要求： 编制： 审核： 批准： 绩效考核评定表 被考核人： 岗位名称： 考核周期： 编号：BK-RH-04-017 A/0版 考核项目 考核指标 员工自评 上级评分 (满分100) (满分100) 理由说明 (100-90或60分以下) 精心整理 目标达成率(30%) 工作业绩(70%) 工作完成质量(20%) 工作完成及时率(20%) 主动、积极性(10%) 工作态度(30%) 责任心(20%) 员工评分合计 最终得分 奖金系数 上级评分合计 =(员工评分合计*30%) + (上级评分合计*70%)= 绩效面谈 直接主管签名： 被考核者签名： 日期： 人力资源中心审核 意 见 上级主管核定意见 说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一； 3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
责任部门或单位 类 型 计划实施日期： 年 月 日 □纠正 □预防 要求完成日期： 年 月 日 精心整理 不符合项描述： 不符合项原因分析： 采取实施方法： 执行措施人员： 纠正预防措施实施情况及效果评价： 纠正预防措施实施情况及效果验证： 两化融合______年度内部审核计划表 编号：BK-RH-04-019 A/0版
审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核方法： 审核时间： 精心整理 编制： 批准： 两化融合内审日程安排表 编号：BK-RH-04-020 A/0版
审核时间 人员 受审核部门及审核要素 人员 精心整理 两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
受审核 部门 审核时间 内审员 审核组长 受审核人 序标准号 条款 审核内容及方法 现场审核记录 结论 精心整理 两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
受审部门 审核员 不合格事实陈述： 不符合条款及原因： 部门负责人 审核日期 精心整理 不合格类型： 一般□ 严重□ 审核员： 日期： 部门负责人： 日期： 不合格原因分析： 部门负责人： 日期： 建立的纠正措施计划（预防完成日期）： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期： 管理者代表批准 签字： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施验证： 审核员： 日期： 两化融合内部审核报告 编号：BK-RH-04-023 A/0版
审核目的： 审核范围： 精心整理 审核日期： 审核组长： 审核员： 审核过程综述 不合格项统计与分析 两化融合管理评审计划 编号：BK-RH-04-024 A/0版
评审日期 评审时间 管理评审内容： 地 点 精心整理 评审准备要求： 参加评审人员： 编制： 审核： 批准： 日期： 两化融合管理评审记录 编号：BK-RH-04-025 A/0版
评审日期 参评人员 记录及纪要起草人 主管部门 会议日期 精心整理 纪要(可附加页) 两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版
管理评审报告 评审时间 地 点 主持人 精心整理 参加评审人员： 评审目的： 评审内容： 评审情况综述： 评审结论： 措施要求：
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