审查报告

 SUPPLIER/ SUB-CONTRACTOR PROCESS / PRODUCT AUDIT QUALIFICATION FORM (ISO 900 供应商/分包商过程/产品审核资格表（ISO9001）Supplier / Sub-contractorAddressAuditee(s)Auditor(s)供应商/分包商地址受审核方审核员东莞市广讯塑胶制品有限公司（WORLDRICH TELECOM CO.,LTO）中国广东省东莞市塘厦镇田心村朱屋路6号（6 Zhu Wu Rd,Tianxin Village,Tangxia Town,Dongguan,China）Audit date审核日期Product name产品名称Report #ISOCertificate报告 #ISO证书Audit Items审核项目1 DESIGN & DEVELOPMENT(Total maximum sub-score= 20)1.1 Design & development planning1.2 Design & development review1.3 Design & development verification1.4 Design & development validationTotal Sub-Score2 INCOMING MATERIAL CONTROL(Total maximum sub-score= 35)2.1 Raw material certification Sub-supplier selection & evaluation data Reject and indication (material control) Disposition of non-conformance2.2 Incoming inspection Incoming inspection plan/ instruction Inspection report Inspection Status/ identification Supplier monitoring systemTotal Sub-Score3 PLANNING OF PRODUCT REALIZATION (Total maximumscore=75)3.1 Process flow chart3.2 Quality Plan3.3 FMEA3.4 Training program Training needs analysis Training effectiveness Training records OJT assessment3.5 Process Capability & Stability Control Cpk > 1.33 Control limits establishments for critical parameters Regular process monitoring & frequency3.6 Measurement System Analysis Calibration master list, procedure & recordsSelf AuditScore自审得分1 设计&开发（最大总得分= 20)1.1 设计&开发计划1.2设计&发展回顾1.3 设计&发展验证1.4 设计&发展确认总得分2 来料控制(最大总得分= 35)2.1 原材料认证 子供应商的选择&评估数据 拒绝和指示(材料控制) 不合格的处置2.2 来料检验 来料检验计划/指导 检验报告 检验状态/标识 供应商监控系统总得分3 产品实现的策划(最大总得分=75)3.1 工艺流程图3.2 质量控制计划3.3 FMEA3.4 培训计划 培训需求分析 培训效果 培训记录 OJT评估3.5 过程能力&稳定控制系统 Cpk > 1.33 制定控制限度的临界参数 常规过程监控与频率3.6 测量系统分析 校准主列表，程序及记录5ActualAudit实际审核评分55190根据客户的ID图纸进行模具开发参考《设计与开发管理程序》工程部有用3D软件模拟模具的成型过程，有提交给客提供DPEMA报告。N/A555551260来料检验后，有用“合格、不合格、特采’等标签标示物可见不良品处理报告，有对物料的我司按105E 单次抽样计划，轻微 1.0 严重 0.65 重大缺可见《进料检验报告》分区放置不同状况的物料，并用“合格、不合格、特采有对供应商进行要求，但未有书面5555355N/AN/A5根据客户要求，提交相关产品的工根据客户要求，提交相关产品的品根据客户要求，提交相关产品的过根据客户产品的产品及工艺，对产线QC进行相关的

产线及QC担当对员工操作、检验进行复查，确认操作培训可见培训签到表及培训教材培训完结时，担当有对员工培训后的根据客户要求进行CPK分析，已提交的尺寸检验报告来看，SP打样检验来看，重要尺寸超差比较严重；需要在AP阶段有偏移性，再确认改善方案IPQC巡回检查 频率2H/次，重要工序 1H/次可见校准计划账台；测量仪器均有可见《监视与测量装置控制程序》有提交给客户GRR报告，R&R的比值大于15%有校准记录表单根据客户要求，有提交二次元/卡尺的MSA报告0 R & R system, procedure & data R & R % <15%3.7 Prototype/ first article records & Approval3.8 Reliability test systemTotal Sub-Score4 PROCESS MANAGEMENT AND CONTROL (Totalmaximum score= 90)4.1 Line / Machine set up Start up inspection Machine parameter optimization, setting and control4.2 Product Non-conformance Segregation & identifications Corrective action Rework / repair instruction & records Re-inspection4.3 Process Control Work instruction & specifications Inspection and test SPC Control Internal Audit (result review & followed up) Human error proofing 5S house keeping4.4 Machine Preventive Maintenance PM system & procedure PM schedule PM checklist / records4.5 Change Control Documents filing & tracking system Process Change control Specification change controlTotal Sub-Score R & R系统,程序和数据 R & R % <15%3.7 原型/第一条记录与认证3.8 可靠性测试系统总得分4 程序管理和控制(最大总得分=90)4.1 线/机设置 启动检查 机床参数优化，设置和控制4.2 产品不合格 隔离及标识 纠正措施 返工/维修说明和记录 复检4.3 过程控制 作业指引及规格 检验和测试 SPC控制 内部审计（结果检讨及跟进） 人为错误的防护 5S 室内保持4.4 机器预防性维护 PM 系统和程序 PM 时刻表 PM 检查表/记录4.5 变更控制 文件存档和跟踪系统 程序变更控制 规格变更控制53556155IPQC根据检验标准书&工程样板&BOM表进行首件检查各工序有SOP有用绿色/红色胶框装良品/不良品，并有标签标示物料参考《不合格品处理程序》参考《不合格品处理程序》按正常检验标准执行检验5N/A032555555QC各工站点均有检验标准书公司未建立SPC数据管理模式新公司成立后，未进行内审工作关键工位有使用治具进行作业有开展5S活动，但未建立相关的书面文件及5S小组参考《设备管理程序》每天开班前有对仪器、设备进行点各设备有点检表，点检表保存时间参考《4M变更管理程序》根据《4M变更管理程序》内流程处理根据《4M变更管理程序》内流程处理03年

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SUPPLIER/ SUB-CONTRACTOR PROCESS / PRODUCT AUDIT QUALIFICATION FORM (ISO 9005 FINAL PRODUCT(Total maximum score=50)5.1 Final product control plan/ inspection plan5.2 Final inspection report / OBA (out of box inspection)5.3 Inspection rejects control Rejects & indications Handling & control of rejected parts Major defects, analysis & corrective actions Availability of limit sample to visual inspector5.4 Product Packaging Specification of packaging Labeling instruction5.5 Product Storage instruction/ proper movement control Availability of shipping control systemTotal Sub-Score6 CONTINUAL IMPROVEMENT(Total maximum score=25)6.1 Quality objectives review and action plans6.2 Analysis of data6.3 Corrective action6.4 Preventive action6.5 Organization structure - roles & responsibilityTotal Sub-Score5 成品(最大总得分=50)5.1 成品控制计划/检查计划5.2 成品检验报告/OBA (开箱检验)5.3 检查拒绝控制 拒绝及标识处理拒绝的部件及控制 重大缺陷，分析和纠正措施目视可用限度样品5.4产品包装 包装规格 标签指引5.5产品储存指令/适当运动控制 运输控制系统的可用性合计小比分6持续改进（最大总得分=25）6.1质量目标回顾和行动计划6.2数据分析6.3纠正措施6.4预防措施6.5组织结构 - 角色与责任总得分53QA按SIP规定的标准书执行检验有相关的出货检验报告，客户有要根据指定的规格要求检验，特殊客依照《不合格品控制程序》规定流有开出《异常处理报告》提交给供主要客户有制作限度样板给客户会55335380QC根据限度样

根据客户的要求、工程BOM、业务订单要求执行根据客户的要求、业务订单要求执参考《GX-QCP-10，产品防护控制程序A0》《GX-QCP-

5555525参考《质量手册》品质目标公司有建立日报、周报、月报等品根据品质报告分析，对未达标部门根据品质报告分析，对未达标部门参考公司级、部门级组织图0Total scoreScore in % = Total score/275 x 100(Excluded Design and development)总分分数在％=总得分/275×100（不包括设计和开发）23786.280.300.00.0Score in % = Total score/295 x 100(Included Design and Development)分数在％=总得分/295×100（包括设计和开发）Standard scoring:0 not activate; no record1 partially activate; norecord2 partially activate;partially record3 partially activate withrecord (Based oncustomer requirement)4 activate; partially record5 activate + all recordsAuditor comment:审核评论：标准打分：0不积极;没有记录1部分积极;没有记录2部分积极;部分记录3部分积极，有记录（可根据客户要求）4积极;部分记录5积极+所有记录Grading:分级：Overall level of compliance in percent70 to 10050 to 69Less than 49Approval:· Approved· Re-audit· Not Approved

遵守％的整体水平70到10050〜69小于49Grading of Quality systemFull complianceMainly ComplyNot Comply质量体系的等级完全符合主要是符合不依认证：·认证·重新审核·不批准

Approved by__________________(Project HOD)Date:_____________________(QA HOD)Date:Page 2 of 4

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O 9001)Remarks备注ID图纸进行模具开发》3D软件模拟模具的成型过程，有提交给客户模流分析报告，特殊客户会DPEMA报告。

“合格、不合格、特采’等标签标示物料状况物料的结果进行评审105E 单次抽样计划，轻微 1.0 严重 0.65 重大缺陷 0并用“合格、不合格、特采’等标签标示物料状况有书面的审查报告品的工艺流程图，可见已提交的 工艺流程图品的品质控制计划，可见已提交的《QC工程图》品的过程失效分析报告，可见已提交的《PFMEA》对产线员工及QC进行相关的培训，可见培训签到表。QC担当对员工操作、检验进行复查，确认操作培训、检验标准的有效性。训后的成绩进行考核，评分确认培训的有效性CPK分析，已提交的尺寸检验报告来看，皮套的CPK未达到1.33AP阶段在验证生产过程，产品尺寸数据巡回检查 频率2H/次，重要工序 1H/次器均有校准标签程序》GRR报告，R&R的比值大于15%元/卡尺的MSA报告根据检验标准书&工程样板&BOM表进行首件检查SOP

/红色胶框装良品/不良品，并有标签标示物料状态SPC数据管理模式工作业

5S活动，但未建立相关的书面文件及5S小组进行点检存时间不低于3年4M变更管理程序》

4M变更管理程序》内流程处理4M变更管理程序》内流程处理Page 3 of 4

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提供打样检验来看，重要尺寸超差比较严重；需要在有偏移性，再确认改善方案

各工站点均有检验标准书

O 9001)规定的标准书执行检验户有要求时会记录开箱的箱号特殊客户有限度样板规定流程执行交给供应商处理客户会签，QC根据限度样板执行检验BOM、业务订单要求执行要求执行GX-QCP-10，产品防护控制程序A0》《GX-QCP-06，仓储管理程序3.4.1（2）》报等品质分析报告标部门提出纠正报告，次月验证改善效果标部门提出纠正报告，次月验证改善效果Approval赞同Approved批准Re-audit重新审核Not approved subjected to review不获批准进行审查_____________________(Material HOD)Date:07 - FA (1)07/13 - Rev. 07

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