3号(附件)顾客导向过程识别清单

识别部门会签核准序号输入输出日期过程名称04.D4.01

归口部门 接口部门1市场调研信息顾客当前要求未来期望S.W.O.T基准确定3年销售预测当年销售计划销售预测与经营管理营业课、 开发、 生管、各部门2合约/订单/电话订购生产通知/生产计划新产品开发通知设计变更通知合同登记台帐与顾客有关过程控制营业课、开发、生管3顾客图面.测绘样件.规范.相关法律法规要求多方论证小组名单新产品开发通知APQP文件包营业课、开发、设计开发与先期策划管生管、生技、品保、理设备、财务4样件/试造/量产品生产通知,作业指导书样件生产记录试造生产记录生产日报/周期或月报生产过程管理生产课、 线班长品保员、 生管5报检单样件/试造/量产品生产通知检验基准书进料检验记录样件(ISIR)检验记录试造件检验记录首中未检验记录完工入库抽查检验记录试验报告成品检验记录检验和试验过程控制生产、 品保、生管、采购、实验室6入库单领料单出货单原材料.成品保管帐产品防护与交付过程管增减卡.交付能力考核.理出货登记台帐生管课、采购、生产、品保、营业顾客导向过程识别清单

识别部门会签核准序号输入输出顾客走访报告顾客满意度调查表(并将相关信息知会开发.品管.生产)信息反馈单日期过程名称04.D4.01

归口部门 接口部门7顾客满意度计划顾客满意度管理 品保、营业、开发顾客抱怨单及信息服务登记台帐服务报告反馈信息书8售前对顾客宣导的需要或要求公司简介服务过程控制营业 、品保 、总务9厂内、厂外客户设设计变更通知单及涉及变需要或要求的作业准备验证单设计变更管理开发、营业、品保、生管、生产10报价、降价通知或报价单、常规产品价格信息或意向表（含调整价）报价管理营业、开发、财务11提交等做的信息或通知（有时在新开发产品通知中体现）PPAP文件包生产件批准过程管理开发、品保