1． 你认为作为一名税务会计应具备的基本条件。
2.有没有做过所得税汇算清缴 。
3． 增值税一般纳税人与小规模纳税人的区别。
4．计算土地使用税、房产税、残疾人保障金的标准
5.简述每月国地税报税的流程。
6.一张开出的增值税发票，因开票有误，对方拒收，我公司应如何处理。（区分抄报税前和抄报税后）
7.开出的一张增值税发票对方未抵扣认证，丢失，我公司应如何处理。
二：分录题
1． 企业国内购入原材料含税价为11,700元，已验收入库，货款未
付。
.2.销售废料一批,销售额为10,000元。货款未收。
3.销售固定资产汽车一台,销售金额为200,000元,该车原值为250,000元,已折旧10个月.
4.当期企业免抵退金额为100,000，期未留底为150,000元.
三．计算题
1..企业李某本月应发工资为5000元，,扣个人社保140元元,个人负担公积金110元，扣伙食费350元，住宿费150元，计算李某本月应交个人所得税.
2.企业本月进项税额700,000万,销项税额3,600元，上期期未留底1,000,,000元,进项税额转出1,100,000元, ,计算应纳税额.
3.企业本年净利润为1,000,000万,企业所得税税率为25%,计算利润
总额.
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