附件8：过程识别清单
序号123467过程类别C1C2C3C4S1S2S3S4最终确定的过程名称客户要求评审过程过程设计和开发（含开发经验推广过程、识别特殊特性过程、产品批准过程、替代控制方法过程、工程更改）生产过程（含生产更改过程）客户服务（含服务信息过程）文件化信息控制（含工程规范评审过程）人力资源管理（含员工能力过程、内审员验证能力过程）设施设备（工装）管理监视和测量资源管理（含准/验证记录过程）外部供方管理（含供应商选择过程、外包过程识别控制过程、采购产品适用法律过程、供应商绩效评价制定形成文件的过程、供应商第二方审核过程）不合格品控制（含返工确认过程、返修确认过程、不合格品处置过程、问题解决过程、防错过程）产品防护产品检测和试验（含外部提供物质量保证过程）数据分析与管理策划过程（含预防措施过程）管理评审过程内部审核过程持续改进确定的责任部门销售部过程负责人李世民工程部秦书宝生产部物流部、销售部品管部行政人事部设备部、生产部实验室8910S5采购部1112131415161718S6S7S8S9M1M2M3M4品管部生产部品管部品管部、财务部总经办总经办审核小组品管部
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