文件编号 版 次 受控状态
SG02.7.4.13
2009/1
物资验收管理制度
2009年08月25日发布 2009年9月1日实施
江苏沙钢集团有限公司 发布
换版、修改确认页
作业文件换版确认
序次
版本
修改发布日期
生效日期
编制 范新祥
审核 樊祥元
会签 沈忠浩 马毅 沙星祥
马毅 曹宪明 刘伟 王兴红 顾黎荣 贺生义
刘松林 刘 伟 王兴红 曹宪明 高 莹 顾黎荣 顾汉清 周俊仁 倪国华 李新仁 袁文彪 张裕华 顾晓燕彭永法 王世良 王兴红 曹宪明 高文平 黄正玉 徐桂松 顾永明 曹开超 陈新华 茅建军 杨卫红
田雅娟 彭永法 王兴红 孙德石 曹宪明 顾永明 李国祥 钱王平 褚朝彬 陈新华 王 彬 杨卫红 顾晓燕
批准 许林方
签发 龚盛
1 2001
2001年112001年11月01日 月01日
2002年042002年04
2 2002
月10日 月18日 2003年062003年07
3 2003
月28日 月01日 4 2007
2007年072007年07月01日 月01日
李鹤 樊祥元许林方 倪根来
李鹤 樊祥元许林方 倪根来
李鹤 浦彩萍龚盛 刘俭
2009年012009年02
5 2009
月25日 月01日 修改 序次 1
李鹤 浦彩萍许林方 刘俭
主要修改内容
2009版作业文件修改确认
生效日期
修改人
及发布方式
9月1日
何学军
审核人浦彩萍
批准人 签发人陈少慧
何春生
明确各部门职责，入库责任人、验收时间，增加了原辅材料、大修用耐材的验收规定。
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换版说明
为进一步规范物资验收工作的开展，现根据公司指示对《物资验收管理制度》进行换版。
本版与原版本内容的主要区别如下： 1.增加了消防器材的验收环节。 2.增加了乙炔瓶验收环节。 3.增加了急件采购的验收环节。
4.对外协件验收环节作了修改完善。
物资总库 2009年01月25日
目 次
1主题内容 ............................................................................................................................... 1 2适用范围 ............................................................................................................................... 1 3职责 ....................................................................................................................................... 1
3.1采购部门 .................................................................................................................... 1 3.2物资总库 .................................................................................................................... 1 3.3总工办 ........................................................................................................................ 1 3.4动力设备环保处 ........................................................................................................ 1 3.5质检处 ........................................................................................................................ 1 3.6理化检测中心 ............................................................................................................ 1 3.7生产安全处 ................................................................................................................ 2 3.8计算机应用中心 ........................................................................................................ 2 3.9档案室 ........................................................................................................................ 2 3.10物资需求部门 .......................................................................................................... 2 3.11冶安保卫处 .............................................................................................................. 2 4内容 ....................................................................................................................................... 2
4.1验收流程 .................................................................................................................... 2 4.2直观验收 .................................................................................................................... 3 4.3计量验收 .................................................................................................................... 3 4.4技术验收 .................................................................................................................... 3 4.5原辅材料验收 ............................................................................................................ 5 4.6跟踪验收 .................................................................................................................... 5 4.7 检修用耐火材料验收 ............................................................................................... 6 4.8急用物资采购验收 .................................................................................................... 6 4.9异议处理 .................................................................................................................... 6 4.10退货 .......................................................................................................................... 7 4.11验收单据流转及保存 .............................................................................................. 8 4.12检查与考核： .......................................................................................................... 8 5相关文件 ............................................................................................................................... 8 6质量记录 ............................................................................................................................... 8
江苏沙钢集团有限公司作业文件
SG02.7.4.13-2009
物资验收管理制度
物资管理是企业管理的一个重要内容。我公司物资一般分常用物资、重点物资和原辅材料三大类。常用物资一般包括五金、机电、小备件等；重点物资一般指机械电气设备备件、非标件等专业物资；原辅材料主要包括铁合金等原材料、辅助材料、耐火材料等。物资验收涉及的部门较多，为进一步规范物资验收，保证入库物资质量，现明确物资验收的有关要求。 1主题内容
本制度明确了物资验收职责、验收规程、质量异议处理等管理环节的要求。 2适用范围
本制度适用于物资总库管理的五金、机电、备件、原辅材料等物资的验收管理。 3职责
3.1采购部门
3.1.1负责物资入库通知。 3.1.2负责物资到货后的报验。 3.1.3参与物资的验收。 3.1.4负责质量异议的处理。 3.2物资总库
3.2.1负责组织物资的验收。
3.2.2负责各类入库物资异议信息的收集、反馈、协助处理。 3.2.3负责入库物资的价格核对。 3.3总工办
3.3.1负责各类原辅材料内控标准的制定及更新， 3.3.2负责各类原辅材料质量异议的协助处理。 3.4动力设备环保处
3.4.1参与物资入库验收。
3.4.2负责设备及备件质量异议的协助处理。 3.4.3负责润滑油（脂）、液压油品的取样、送检及判定。 3.5质检处
3.5.1负责各类原辅材料的取样、制样及判定。 3.5.2负责原辅材料的物理分析项目的检测。 3.5.3参与备件的验收。
3.5.4负责需送外检测的耐火材料（如高炉、热风炉、转炉、轧钢加热炉、回转窑、焦炉、混铁炉等）的取样及送样工作。 3.6理化检测中心
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SG02.7.4.13-2009 第1次修改
3.6.1负责来样化学分析项目的检测。 3.7生产安全处
3.7.1参与各类物资的验收。 3.7.2负责各类入库物资的计量。
3.7.3负责各类物料的异常信息收集、处理跟踪。 3.8计算机应用中心
3.8.1参与自控、监控、计算机类等物资的验收。 3.8.2负责各类物资验收程序的完善。 3.8.3协助异议处理。 3.9档案室
3.9.1参与各类物资验收，对验收物资的技术资料的收集、归档。 3.10物资需求和使用部门： 3.10.1参与物资的入库验收。
3.10.2负责各类物资的质量跟踪、信息反馈。 3.10.3配合做好取样、送检工作。 3.11治安保卫处
3.11.1负责出具货物出门证。 4内容
4.1验收流程
4.1.1物资采购到厂后，采购部门出具“入库通知单”（SG03B-0607）并提交合同文本，如型号规格有代用的，由采购经办人员在入库单上注明并签名，供货商携带“入库通知单”到物资总库交货。
4.1.2物资总库计划核销员及时在计算机中进行采购计划复核并签字（以长度、重量计量的超计划量应严格控制在合同约定的误差范围内，超范围的不得入库），并根据“入库通知单”采购定单号打印采购合同。
4.1.3供货商凭计划复核后的“入库通知单”，将采购物资送到物资所在仓库。
4.1.4仓库保管员在接到已计划核销的“入库通知单”后，首先核对其开具日期，对物资采购到厂后，采购部门出具“入库通知单”（SG03B-0607），采购物资的规格型号超过开具日期三天的，必须由采购部门条线领导在“入库通知单”上重新签注通知日期，并签名确认。
4.1.5仓库保管员验收时，首先向供货商索要送货单、合格证、说明书、质保书、防伪标识及合同规定应提供的其它资料，然后根据“入库通知单”及其它资料与到库物资进行一一对照，查看物代码、物资名称、型号规格等是否相符，表面质量、主要技术参数是否与验收标准（技术协议）相符。
4.1.6验收人员根据物资的性质可采取直观验收、计量验收、技术验收、原辅材料验收、跟踪验收、检修用耐火材料验收的方法进行验收，验收合格后将数量填写在“入库通知单”实收数量栏内，参加验收的人员在入库单上签名。验收完的入库单当日送仓库微机室作入库处理。
4.1.7微机室收到入库单后，在两个工作日内将入库信息输入计算机中。
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SG02.7.4.13-2009 第1次修改
4.1.8物资验收相关单据由总库领导一周内复核签字，符合要求的单据由总库或分库在三个工作日内提交采购部门。对不符合要求的单据二天内通知采购部门处理，待处理完毕后按符合要求的单据进行流转。 4.2直观验收
4.2.1直观验收指的紧固件、小五金、工量具、管道件、油漆胶水、焊割件、杂品、熔芯按钮、断路器、接触器、控制变压器、继电器、电容电阻、电刷、铜接头、轴承、橡胶制品、金属软管、弹簧链条以及小型备件等常用物资。
4.2.2仓库保管员对供货物资的表面仔细察看，是否有凹凸、裂痕、破损、沙眼气孔、是否加工不到位；属于标准件的：有没有铭牌、铭牌是否规范、牢固，随机附件是否齐全；有包装的：标识是否规范标准、包装是否符合合同要求（含是否有利于安全快速卸货）等。
4.2.3仓库保管员检验必须严格，对不完好的、不符合要求的物资必须坚决予以退货。 4.3计量验收
4.3.1仓库保管员对供货物资进行验收时，计重结算重量轻的（单件小于500公斤）可用仓库内的磅秤计量，计量完毕填写一式二份的“称重计量单”（SG03B-1514）并扣除皮重，库位人员二人签字。
4.3.2需地磅计量的，仓库保管员开具“内（外）部物资计量通知单”（SG03B-1516），并由保管员随车押运到地磅计量，计量员计量完毕对称重物资开具一式二份的“称重计量单”给仓库保管员，保管员对“称重计量单”进行复核签字并扣除皮重。
4.3.3对于供货物资数量大、品种规格多，仓库保管员无法逐一检验的，如标牌、包装袋等，则进行抽样检验。抽样时样本量应控制在总量的5~10%为宜，抽样时至少有两名保管员亲自参与并填写抽样“称重计量单”。抽样结果与标准核对，超过标准的不计，低于标准的以实际抽样结果结算。
4.3.4仓库保管员在数量清点或计量时必须认真，以最终实际数量在“入库通知单”上签字入库。验收完毕，二份“称重计量单”中一份留存仓库，财务结算一份随“入库通知单”流转采购部门。 4.4技术验收
4.4.1技术验收的范围及组织
4.4.1.1技术验收主要针对重点物资，如阀、电动机、减速机、泵、进口电气、气缸、行车备件、打包机、空压机液压缸、专业设备备件、进口设备备件、机床备件、制氧备件等设备备件、非标件。
4.4.1.2技术验收一般需要物资需求部门或相关职能处室及仓库共同验收。价格小、技术含量低、验收难度小的由仓库直接验收或会同需求部门验收。 4.4.1.3凡单件超30000元或单件总额超50000元的机械设备（液压气动设备）及备件和电气设备及备件、单件超10000元以上或单件总额超50000元以上的自动化模块、 单件超5000元以上的仪器仪表、 100KW以上电动机等价值大的物资（含外协加工件），由仓库组织采购部门、动力设备环保处、物资需求使用部门等相关部门进行共同验收，验收标准由采购部门提供。
4.4.1.4仓库验收人员采用电话通知和通过OA发验收通知邮件至相关部门文书、部门主
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要领导。相关部门必须及时通知和安排相关人员到仓库配合验收。 相关部门在接到通知后，应于五个工作日内安排人员到仓库进行验收，五个工作日（以OA通知时间为准）后人员还没有到仓库进行验收的，由仓库汇报相关领导协调解决。
4.4.2需开箱验收的仓库保管员必须与相关验收部门共同进行开箱，核对采购物资与装箱单、技术资料是否相符。验收完毕如开箱物资有相关防护要求的，必须按相关要求封存保管。
4.4.3量具、仪器仪表、衡器及配件等涉及计量环节物资的验收，由仓库与计量测试室共同验收。
4.4.4物代码的名称前带“TZ”的需特检的物资或者铭牌上刻有“CS”标志的物资，如管材、阀门、管件、补偿器等压力管道元件或压力容器，这些物资的验收在仓库进行直观验收的基础上通知特检站进行共同验收。电动葫芦等起重设备的验收先由使用部门验收，验收合格后在“入库通知单”上签字确认入库，待使用部门领用后，由使用部门协助安装单位报特检站检验和取证验收。
4.4.5消防器材由仓库、生产安全处和需求使用部门共同验收。
4.4.6钢材、备品备件等物资在验收过程中认为有必要进行物理性能测试或化学成份分析的由采购部门与物资总库决定。由采购部门通知质检处取样检验，并提供与供方签订的交货标准、质保书等资料作为质检处判定依据。仓库保管人员要联系好机修总厂切割工到现场切割，质检处来现场取样时仓库保管员应会同质检取样人员一起认真取样。对有些特殊的钢材和钢丝绳的取样，有关使用部门必须到现场确认。如果因取样造成对货物的破坏使其不能使用，须经动力设备环保处、采购部门和使用部门共同确认确因取样而破坏货物的使用性，从而确认对货物不再取样。
4.4.7润滑油类物资的检验由动力设备环保处负责。由物资总库在直观验收的同时动力设备环保处来取样检验。现场取样时由动力设备环保处、仓库两方会同进行取样。仓库最终凭动力设备环保处的检验判定结果入库，卸进油罐的油品必须待化验合格后方可将油泵入油罐。
4.4.8公司内部修复物资的入库验收参照同类全新件物资的验收标准执行，修理更换后的备件由修理部门按《物资领新交旧与回收处置管理制度》（SG02.7.5.11）相关条款执行。
4.4.9外协加工、修理件的验收
4.4.9.1物资总库凭经审批有效的“外协加工报告单”（SG03B-1027），报告单需经采购部门经办人签字确认修理单位，在见到有物代码的待修物资后方可开具出门证明，并登记台帐。
4.4.9.2外协加工、修理件入厂后，由采购部门手工填写“入库通知单”，物资总库根据出门台帐进行计划核销，并根据物资的类型和大小入相应的修复库位。 4.4.9.3修理更换后的备件，合同要求返还我公司的，必须随修复件返还到相应的修复库位。更换后的备件由库位人员按《物资领新交旧与回收处置管理制度》（SG02.7.5.11）相关条款执行。
4.4.9.4库位人员按“外协加工报告单”上的修理要求进行数量、表面质量的验收，由外协申报部门进行质量验收。验收时按物资的类型由相关部门共同参与，如价格大的还需参
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照4.4.1.3条款执行。
4.4.10乙炔瓶的验收根据采购部门签订的供货合同中的相关条款和合格证的相关内容进行验收。乙炔瓶的验收按公司固定资产的验收方式组织验收，由动力设备处、档案室、采购部门、物资总库等部门组成验收小组。
4.4.11计算机类物资的验收由计算机应用中心进行验收，仓库最终凭计算机应用中心的判定结果入库，相关技术资料由档案室保存。
4.4.12空调的验收由使用部门与仓库先进行数量验收，安装后由动力设备环保处到现场进行验收，相关技术资料由档案室保存。
4.4.13固定资产的验收按《固定资产管理制度》（SG02.6.1.1）相关条款执行。不合格的退货。
4.5原辅材料验收
4.5.1各类原辅材料入库时，均必须有规范的质保书。
4.5.2对包装有要求的原辅材料，如低氮增碳剂、电石粒等，必须根据供货合同上的相关要求严格验收。
4.5.3验收原辅材料时，数量的验收必须有据可查。地磅计量的，除计量员签字，还必须由验收人员、记账员或库位负责人共同签字；非地磅计量的或以件、支计量抽样检验的，必须用手工码单记录验收情况，库位验收人员和库位负责人共同签字。
4.5.4挡渣棒、挡渣球、水口砖、碳化稻壳、结晶器铜管等有理论重量要求的物资验收时，实际过磅重量要与理论重量相结合。如过磅重量大于理论重量的以理论重量结算；如过磅重量小于理论重量的，以实磅重量结算，超出合同范围的必须退货。
4.5.5进口电极验收时，将实物标示的重量抄好后与供应商的送货单据进行核对，核对无误后二人签字。
4.5.6不需取样化验的原辅材料的验收由仓库验收；需取样化验的原辅材料的验收，按质检处的判定结果处理，书面的判定结果由供应处提供；需跟踪验收的原辅材料的验收按4.6条款执行。 4.6跟踪验收
跟踪验收一般有供货前的供方生产跟踪验证和供货后使用跟踪验收。 4.6.1供方跟踪验证
需要在供方的生产现场进行采购产品验证的，由采购部门与供方签订合同时予以明确，并在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定，由采购员及技术质量人员在供方处对加工过程、验收程序进行检验，确认是否符合有关的工艺规程、图纸。但在供方进行的现场验证活动不能代替其后的入厂验证，即采购回厂仍需进行正常验收活动。
4.6.2使用跟踪验收
某些设备备件必须通过物资使用部门安装使用调试后才能验收定论。在物资到库后先由仓库见物验收并开具“物资使用跟踪单”（SG03B-0640.1），超大件设备卸往使用部门现场，仓库做好寄存物资台帐登记。使用部门在安装使用调试完毕后及时将使用验收结果填写在“物资使用跟踪单”上签字确认。不合格的退货。
4.6.3原辅材料的跟踪验收按《原辅材料采购、验收及使用跟踪管理规定》相关条款执
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行。
4.7 检修用耐火材料验收
4.7.1 检修耐火材料指高炉、热风炉、转炉、轧钢加热炉、混铁炉、石灰窑、球团回转窑、焦炉等耐火材料。
4.7.2使用部门编制检修用耐火材料计划时，应注明“检修用”，供应处签订采购合同时，亦要在合同中明确其用于检修，并明确对每种材质的砖型除正常的备用外，要另加4块，以备入厂检验用。
4.7.3 检修用耐火材料到货后，由供应处进行报验，通知使用部门、质检处和供方共同在现场进行抽样。取样参照《定型耐火制品抽样验收规则》（GB/T10325-2001），抽样应对每种砖型随机取4块，参与取样人员在取样记录及取样标签上签字确认，大型的耐火材料在样品上贴上取样标签，小型的或粉状的耐火材料可放在取样袋内扎封，其中2块（或2袋）送外检验，另2块（或2袋）作为备样由质检处负责保存，直至炉役结束。遇特殊情况可由采购部门、质检处、使用部门共同到供方现场取样。
4.7.4耐火材料送外检测由质检处负责，使用部门配合质检处完成送检工作。送至有资质的国家耐火材料检验部门进行检测。
4.7.5 原则上，送外检测结果合格后方能进行砌筑，对送外检测结果不合格的由总工办牵头组织相关部门讨论提出意见后上报公司审定。 4.8急用物资采购验收
4.8.1有手工计划单的物资入库验收
采购部门出具手工入库单（附公司领导批准的急用手工计划单），到总库主任室办理计划核销手续，由总库库位人员根据物资类型进行验收。 4.8.2无手工计划单的物资入库验收 采购部门出具手工入库单，因无公司领导批准的急用手工计划单，此入库单需经采购部门条线领导签字，再到总库主任室办理临时接收手续，待公司领导批准的急用手工计划单送物资总库后，由总库库位人员按物资类型验收入库。
4.8.3如属车间急需安装的紧急采购备件，物资总库根据相关领导的通知，安排相关人员清点数量或计量后，使用部门来人后可直送使用部门，待安装使用后由供应处组织动力设备环保处、物资总库与使用部门共同验收。 4.9异议处理
4.9.1验收异议提出
4.9.1.1仓库保管员在核对物资时，发现无商标、无合格证、无正规生产厂家、无生产许可证的“四无”产品，采购价格与实物明显不符的，检验不符标准的物资暂不予验收入库，立即填写“物资验收异议处理跟踪单”（SG03B-1920.5）。
4.9.1.2物资总库各耐材库在各类原辅材料入库时，要对其外观质量、数量、重量进行验收。冶金辅料类，发现有受潮、粒度不符（超出标准要求）、杂质多、粉末多、包装损坏；定形耐火材料有缺棱、缺角，裂纹及规格尺寸不符；不定形耐火材料有结块、水份多，超出保质期范围，无质保书等质量问题，拒绝入库，立即填写“物资验收异议处理跟踪单”（SG03B-1920.5）。
4.9.1.3各类物资在使用过程中发现异常信息，由使用部门按使用异议处理流程处理。
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4.9.2验收异议处理流程
库位书面填写“物资验收异议处理跟踪单”（SG03B-1920.5）→部门主要领导审核→物资总库文书通过OA流程填报→采购部门进行处理，并同时报公司办备案→采购部门提出处理方案后报经贸办及公司主管领导审批→审批意见重新返回采购部门执行。总库应督促采购部门及时通知供货商按公司领导签批意见进行处理。经确认最终处理完毕后的异议单分别返采购部门、经贸办和公司办。 4.9.3使用异议处理流程
4.9.3.1备品备件领出后在安装使用中发现的异议按备品备件质量异议反馈流程处理：使用部门提出异议→分厂设备科相关条线领导审批→分厂一把手审批→动力设备环保处领导审批→公司设备主管领导审批→采购部门督促供方履行。
4.9.3.2消防器材在使用过程中发现异常信息及时向生产安全处反馈处理。 4.9.3.3原辅材料在使用过程中出现的异常情况，由使用部门及时填写“物料使用异常信息反馈”，详细说明使用情况及存在的问题→物资总库核对异议物料信息，有异议的物料暂停发放并标识→生产安全处接收到异议物料信息反馈至总工办→总工办组织相关人员到现场检查分析，并提出处理意见。 4.10退货
4.10.1经仓库保管员当场直观验收就判定不合格的，由保管员出具“仓库退货出门证明”（SG03B-0613.2），注明是“当场退货”，并由分库领导批准，到治安保卫处开具“货物出门证”（SG03B-1509）后出门。
4.10.2经取样化验、技术验收等需要一定时间后得出结论是不合格的，经取样化验最终不合格的由采购部门定退货结论，其余的由仓库根据验收不合格的结果定退货结论。仓库及时联系采购部门退货。采购部门及时通知供货商在规定时间内运回不合格品，逾期的将收取滞纳金或没收不合格品。
4.10.2.1不需计量，直接退货的处理方式。
a．供货商的运输车辆到后，仓库及时将不合格品装车。
b．装车完毕保管员出具 “仓库退货出门证明”。分库领导对“仓库退货出门证明”进行审批。
c．治安保卫处凭仓库的“仓库退货出门证明”开具“货物出门证”。 d．供货商凭“货物出门证”出门。 4.10.2.2需计量退货的处理方式。
a．供货商的运输车辆到后，仓库保管员开具“内（外）部物资计量通知单”，并在退货物资名称栏中用括号注明退货和备注栏中注明车号。
b．仓库保管员随空车押运到地秤计量室计量空车皮重。
c．回仓库将不合格品装车，再次随车押运到地秤计量室计量。
d．计量室对称重物资开具“称重计量单”，并在物资名称栏中用括号注明退货，由仓库保管员携带随车回库。
e．仓库保管员对“称重计量单”扣除空车皮重和包装皮重并复核签字。 f．其余步骤按4.4.2.1中b至d条款执行。
4.10.3已验收入库经车间领出使用后发现是不合格的，并给使用部门造成一定直接和间
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接经济损失的，必须从维护公司利益角度出发，由采购部门与供货商根据合同或协议的相关条款确定赔偿，无合同协议的协商解决。待赔偿到位后，退货按4.4.2相关条款执行。
4.11验收单据流转及保存
物资总库及时将“入库通知单”及附属计量单等单据按要求进行分离，供应联、财务联按顺序填写好一式二份的“发票流转登记交接表”（SG03B-0628），返采购部门进行交接，交接时应双方核对无误签字认可，交接表一份采购部门留存，一份返所在分库，仓库联返回库位月底装订保存。 4.12检查与考核：
4.12.1物资入库验收过程由物资总库负责检查，每月二次。
4.12.2对于在物资入库验收过程中未按规定执行或造成一般差错的，对责任人考核3-5分，造成重大工作差错的，责任人考核10分直至取消奖金。
4.12.3对入库验收中，发现较大、较多质量或价格明显不符，并经有关部门确认的人员公司给予奖励。
4.12.4物资需求部门在接到验收通知后未按规定时间到仓库验收的，每发生一次考核责任人2分，因验收不及时造成影响的加倍考核。
4.12.5出现进厂物资使用异议，按公司《经济责任制实施细则》有关条款执行。 5相关文件
SG02.7.4.2 原辅材料采购、验收及使用跟踪管理规定 SG02.6.1.1 固定资产管理制度
SG02.7.5.11 废旧物资回收及处置管理制度 SG02.05.1 经济责任制实施细则 6质量记录
SG03B-0607 入库通知单 SG03B-1514 称重计量单
SG03B-1516 内(外)部物资计量通知单 SG03B-0610 原辅材料报验单
SG03B-0605.1 原辅材料判定及处置记录表 SG03B-1027 外协加工报告单 SG03B-0640.1 物资使用跟踪单
SG03B-0628 发票流转登记交接表 SG03B-1920.5 物资验收异议处理跟踪单 SG03B-0613.2 仓库退货出门证明 SG03B-1509 货物出门证
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