规章制度监督检查办法附件1

常德中石油昆仑燃气有限公司规章制度监督检查标准

序号考核内容标准分权重评分标准A、积极参与规章制度的修订完善，并积极配合企管部制度管理岗制度流程的修改工作，制度流程提交及时完整，制度格式及签发非常规范。（80-100分）B、积极参与规章制度的修订完善，并积极配合企管部制度管理岗制度流程的修改工作，制度流程提交较完整，制度格式及签发较为规范。（60-79分）C、参与规章制度的修订完善，不积极配合企管部制度管理岗制度流程的修改工作，制度流程提交延迟缺失，制度格式及签发缺乏规范。（60分以下）A、制度培训组织情况好，员工对本部门及公司其他部门规章制度熟练掌握（80-100分）B、制度培训组织情况较好，员工对本部门规章制度较为熟练掌握（60-79分）C、制度培训组织较差，有员工不了解本部门规章制度的情况（60分以下）A、对规章制度执行情况好，积极配合监督检查组监督检查，对发现的问题整改及时，积极落实整改方案（80-100分）B、对规章制度执行情况较好，积极配合监督检查组监督检查，对发现的问题能落实整改方案，并整改完成（60-79分）C、对规章制度执行情况较差，不配合监督检查组监督检查，对发现的问题整改拖沓延迟（60分以下）A、主动发现部门内部制度流程的问题并及时反馈，问题分析深入、整改措施详细可行，改进措施落实情况好（80-100分）B、积极配合制度检查员完善本部门的制度流程，能落实发现问题的整改方案，改进方案得到了落实（60-79分）C、对部门存在的问题不能进行发现与解决，对制度管理员提出的落实改进措施执行落实情况拖沓，或者未能整改落实（60分以下）加权得分数备注1规章制度完善提交情况10020%2规章制度宣导、培训及效果评价10020%3规章制度执行情况10040%4检查结果反馈情况10020%总计附注：1.规章制度、流程的完善情况和提交的及时性，文件的规范性各占序号1的考核内容1/2比重分值。 2.每抽查发现一个员工对部门基本规章制度不了解的扣该小项分20分。 3.检查发现问题一项扣该小项分20分。 4.未能有效落实整改的一项该小项分30分。

接受检查部门（签章）： 检查人员：