使项目工程所用的材料设备质量满足材料设备定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准，保障工程实体质量。
2. 适用范围
适用于材料设备的进场验收管理和控制。
3. 术语和定义 无
4. 职责
4.1. 项目部
4.1.1. 负责在现场建立材料设备样板库并封存样板。
4.1.2. 负责对施工单位的甲供材使用申请进行审核，并编制本项目《项目月度甲供材进场需求计
划》。
4.1.3. 负责首次进场之后的后续材料设备进场协调。 4.1.4. 组织材料设备验收。
4.1.5. 负责建立项目现场材料设备台账。
4.1.6. 负责发起项目材料设备付款内部审批（招标采购部负责的合同价格明确材料除外）。 4.2. 招标采购部
4.2.1. 负责其采购范围的材料设备首次进场协调，并参与此类材料设备的首次到货验收。 4.2.2. 对材料设备降级使用提出审核意见。 4.2.3. 提出材料设备替代方案。
4.2.4. 负责按照合同索赔相关规定办理材料索赔。
4.2.5. 负责发起合同价格不明确的采购权限范围内的材料付款申请。 4.3. 规划设计部
4.3.1. 参与涉及效果、外观材料设备首次到货验收。
4.3.2. 对影响外观效果的降级使用的材料设备接收提出审核意见。 4.3.3. 对影响外观效果的材料设备替代方案进行审核。 4.4. 成本合约部
4.4.1. 负责对项目部《项目月度甲供材进场需求计划》中甲供材供应量需求进行审查。 4.4.2. 对降级使用的材料设备接收提出审核意见。 4.4.3. 对材料设备替代方案提出审核意见。
材料设备验收管理流程 编号：GC-W05 版号：A/0 页码：第 4 页 共 6 页 4.4.4. 根据权责要求负责付款审核。
5.
关键活动
5.1. 建立材料部品样板库
5.1.1. 项目部负责在现场建立材料设备样板库，以便存放所负责项目的材料设备样板，样板库具体
要求见《工程样板管理作业指引》。
5.1.2. 对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发
电机、水泵、电梯等，项目部直接参加验收，可不设样板。
5.2. 材料设备封样、入库
5.2.1. 施工单位负责将样板及其《材料设备样板清单》报送监理单位审核，监理单位和项目部共同
对须送检材料设备进行封样送检。
5.2.2. 招标采购部门按《材料设备选型定板流程》规定组织相关部门进行材料设备选型样板确认及
封样，填写《材料设备封样清单》，封样后移交项目部。
5.2.3. 项目部负责将已封样的材料设备样板入库并登记台帐。 5.3. 甲供材料设备采购计划的编制
5.3.1. 施工单位每月20日之前编制《甲供材料使用申请表》提交项目部审核。
5.3.2. 项目部根据项目采购计划及施工进度计划，审批施工单位申报的甲供材申请计划，并根据施
工单位申报的《甲供材料月度申请单表》编制本项目《项目月度甲供材进场需求计划》，项目经理审核报工程管理中心总经理/项目公司总经理审批，并报招标采购部、成本合约部。成本合约部根据施工进度进行甲供材供应量审核，招标采购部结合《项目采购计划》编制月度采购计划。异地项目公司负责编制异地项目月度采购计划，经项目公司总经理审核后报集团招标采购部。
5.3.3. 月度计划审批后，招标采购部/项目部将计划分解向材料供应商下《采购订单表》。订单表上
必须注明工程名称，材料数量以及进场时间等信息。
5.3.4. 招标采购部负责其采购范围的材料设备首次进场协调，向材料供应商发《采购订单表》；项
目部负责首次进场之后的后续材料设备进场协调，向材料供应商发《采购订单表》。
5.4. 材料设备验收
5.4.1. 材料设备供应商按采购合同（协议）要求及项目部材料进场计划提供材料和设备，在货到前
24小时通知监理单位及项目部，项目部在接到通知后组织监理单位及公司相关部门进行到货验收。
5.4.2. 对甲供材料设备第一次到货，招标采购部应派人参加；对涉及特定、特殊效果的材料（石材、
木地板、橱柜、涂料、面砖、树、雕塑、景观、苗木、造型风口、门等）进场首次验收应有
材料设备验收管理流程 编号：GC-W05 版号：A/0 页码：第 5 页 共 6 页 规划设计部人员参加。
5.4.3. 项目部负责对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。
5.4.4. 一般进货产品经验收合格后，监理、供货商、项目部、施工单位收货人员必须在《材料设备
验收移交单》上会签确认，要求注明会签意见及收货日期。
5.4.5. 项目部负责将《材料设备验收移交单》记录归档，经各方签字确认后作为结算的依据。 5.4.6. 验收过程中，监理单位负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，
施工单位负责检查其外观质量、数量并接收。
5.4.7. 监理单位判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，
则组织验收人员得出结论。
5.4.8. 在设备工厂内做定型试验的大型设备（如制冷机组、空调机组、新风机组、水泵、冷却塔、
高低压配电柜等），项目部组织相关部门到工厂进行监督及设备试验参数的采集。
5.4.9. 材料设备如整批都合格：项目部、规划设计部（涉及外观、效果）、招标采购部（其采购权
限的材料设备首次到货）、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在《材料设备验收移交单》会签并由各会签单位和部门各存一份。
5.5. 不合格品的处理
5.5.1. 如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用则拒收，由项目部、监理单位判断货物拒收是
否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由招标采购部提出替代方案经规划设计部（针对影响产品外观和效果的材料设备）、成本合约部会签意见，成本采购中心总经理审核、分管副总裁审批后执行。由招标采购部负责按照合同相关索赔条款办理索赔手续，项目部配合，上升到诉讼的由法务人员配合。
5.5.2. 如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目部、监理单位、规划设计部（针对影响产品
外观和效果的材料设备）、成本合约部、招标采购部会签、成本采购中心总经理审核，分管副总裁审批后降级接收。项目部通知招标采购部，由招标采购部负责按照合同相关索赔条款办理索赔手续，项目部配合，上升到诉讼的由法务人员配合。
5.5.3. 异地项目自己采购范围内的不合格品处理：由异地项目的项目工程部提出替代方案或降级使
用方案，经规划设计部、成本合约部会签意见后，项目总经理审核，集团项目分管领导审批后按照方案执行。
5.6. 材料设备移交
5.6.1. 验收合格或降级使用审批后，整批材料由施工使用单位接收，并投入施工。 5.6.2. 项目部必须按照《材料设备验收移交表》，编制项目材料设备台账。 5.7. 付款
5.7.1. 材料供应商根据合同付款条件，提出材料设备款的付款申请，将《材料设备验收移交单》作
为付款申请附件报监理、项目部审核（对施工单位实际使用甲供材数量进行核对确认）。
材料设备验收管理流程 编号：GC-W05 版号：A/0 页码：第 6 页 共 6 页 5.7.2. 项目部按照《组织权责手册》付款流程审批后，支付材料设备款。
5.7.3. 招标采购部负责采购的合同价格不明确的材料付款，由项目部对供货商相关材料复核确认
后，报招标采购部；由招标采购部发起付款审核进行进度款支付及结算。
6.
支持性文件
6.1. HX-GC-W06《工程样板管理作业指引》
7.
相关记录
7.1. HX-GC-W05-BD01《甲供材料使用申请表》 7.2. HX-GC-W05-BD02《采购订单表》
7.3. 《材料设备验收移交单》 ——应用规范性统表 7.4. HX-GC-W05-BD03《材料设备降级使用审批表》
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