质量信得过班组建设活动文件和记录表
文件 序号 章节 提法 明晰 确定 保持 明确 明确 接收 建立 接收 制定 内容或名称 组织结构图及职能 质量信得过目标 质量承诺 班组管理职责 各岗位责任（制） 相关工作标准 协调管理与运行 相关技术标准 相关管理标准 序号 章节 报 告与记录 提法和要求 登记表 建账 登记表 登记表 保存 内容或名称 相关工作标准 所有硬件资源 相关技术标准 相关管理标准 各运行体系中涉及工艺纪 律和创新的原始记录 1 2 3 4 5 6 7 8 5. 1 5.2 5.3 6. 1 6.2 6.3 6. 1 7.2 7.3 1 2 3 4 5 6 7 8 6.3 7. 1 7.2 7. 3 7.4 收集、分析 客户信息记录 沟通及预防措施 7.5 采取 保存 9 满意度活动及结果记 录 10 11 12 13 14 7.4 保持 各活动和过程 延伸展开细那么 中长期学习规划 9 10 11 12 8.2. 10.3 8.3 8.4 9.3 筹划 保存 保存、文件化 培训计划与实施 创新培训的记录 培训考核结果及报告 公益活动及安全环保演 8. 1 9.2 制定 确立 员工学习培训计划 组员道德规范 组员形象规范 质量管理方法 开展 练记录/报告 15 16 10.3 收集、采用 和质量工具（文本） 明确 归口部门及职责 总负责人 指定、明确 及职责和权限 13 14 10. 1 15 10.2 保存 填写 年度工作总结 《质量信得过班组建设评 分表》 17 11. 1 保存 创新活动的证据和记 录 质量方法工具运用记录/ 18 11.2 收集 GB/T 31870 16 10.3 投入实施 总 结 17 18 11.2 11.3 公布 适用时应 建设报告 创新成果及标准更新 附录B
（资料性）
质量信得过班组成果发表评审表
序号 评价内容 评价内容 1.班组管理制度健全，有较完善的管理机制。 配分 得分 1 2.班组人员分工明确，职责清晰。 班组制度建 3.有清晰的业务流程，每个成员都明确自己的工作要点、任务等。 设 4.各种记录规范、齐全、内容完整。 1.班组有明确的工作目标和方向。 10分 2 2.有针对目标确定的对策措施。 班组职责目 3.有对目标达成与否的统计分析和诊断。 标明确 4.各项考核指标落实到人。 10分 1.经常开展有针对性专业学习和质量管理知识教育。 3 专业知识与 2.能开展个人和班组岗位练兵和比武。 技能培训 15分 3.能基本掌握质量管理方法，结合本班组需要会分析，会控制、会汁算、会 做图。 1.能坚持开展“5S”活动，文明生产、安全生产、定置管理有效。 4 文明生产设 2.严格贯彻“三按”、“三检制”，做到“三不放过”和对待不合格的“三不” 备保养 原那么（不接受不合格、不制造不合格、不传递不合格） 15分 3.人人做到设备保养的“三好”、“四会”。 1.能按PDCA循环组织工作。 5 质量改进 2.根据企业总的方针、目标和本组的关键（包括管理）问题有质量改进（QC小 15分 组）活动。 3.能运用质量管理的方法，开展革新、改进工程和合理化建议。 1 .班组成员锐意进取，观念和想法超前。 6 2 管理创新文 化建设 .班组管埋有独特之处。 .班组文化娱乐活动丰富多彩。 3班组成员具有较强的团队意识，班组团结互助、民主管理好、和谐气氛浓。 4 1,至少连续6个月以上完成质量指标、产量指标及其它经济指标。在企业或 行业中处领先地位。 10分 7 班组业绩 2 .加工的产品，检查员*茜意，用户（下序）满意。 3 .无重大质量、设备、人身事故。 4 .班组和组员获有一定的荣誉称号。 15分 1.发表的材料语言精炼、逻辑性强，工具应用正确、适宜，能用数据说话。 8 发表水平与 特点 2.发表的材料前后连贯、层次清楚、图文并茂。 3.发表人应为班组成员，仪态、仪表适宜。 4.发表守时。 5.发表人员为一线技术工人。 10分 总评 100分 附录c
（资料性）质量信得过班组现场评分表
内 容 一、坚持“质量第一，顾客为中心”的思想。 分值 得分 10分 4分 1.经常开展“信得过”活动的宣传教育，班组成员有较强的质量意识，善于发现问题，并积极 参与班组的质量改进活动。 2.当数量与质量发生矛盾时，坚持“质量第一”，的原那么。 3.认真贯彻国家质量法规、政策，无违反法律法规的现象。 4.指定专人定期走访用户（下序），收集用户信息，对用户（下序）提出的意见能及时解决。 二、班组职责清晰，活动目标明确。 2分 2分 2分 5分 2分 2分 1分 1.班组在组织内承当的主要职能清晰。 2.班组任务、活动目标明确，量化、可考核，质量等各项指标落实到人。 3.按照目标要求在班组内展开、细化，制定相应的工作、活动计划，并予有效实施。 三、班组基础建设完成情况。 10分 2分 2分 2分 2分 2分 1.班组质量、安全等各项管理制度，及岗位工作标准、技术标准健全。 2.建立规范、有序、优质、高效、低耗、均衡、文明、清结的现场作业管理系统。 3.设备设施、计量器具等管理、维护科学。 4.各种管理制度严格、有效执行，有监督、检查和考核措施，质量控制能力强。 5.员工养成良好的行为规范。 四、班组组织建设情况。 5分 2分 3分 1.建立健全班组组织机制，合理配置资源。 2.持续进行岗位、流程优化、整合，实现统一指挥、岗位协作、组织协调。 五、班组规范建设情况。 15分 10分 1.明确班组各项作业、管理活动内容、准那么、目标、绩效指标等要求，高质量、高效率地完成 班组任务。 2.班组的民主管理好，员工工作认真，各项原始记录清晰、齐全。 六、班组技能建设情况。 5分 15分 3分 3分 3分 1.建立学习型班组。 2.坚持技术学习交流和各项质量管理知识教育培训。 3.开展灵活有效的学习培训方式，开展岗位练兵，培养、提高班组成员素质，熟练掌握本岗位 业务技能。 备注：80分以上为合格。4.班组相互协作、开拓创新能力强。 5.全年接受质量管理（含统计技术）教育时间班组长24小时以上，组员8小时以上，培训率和 考试合格率达90%以上。 3分 3分 七、班组健康安全环保建设情况。 15分 5分 5分 5分 1.以人为本，班组形成关爱员工的良好工作环境。 2.制订明确的健康、安全、环保防范、应急措施，开展健康、安全、环保等活动。 3.按计划组织各项措施的操作、演练，做到人人熟练掌握操作要领。 八、班组质量改进和创新能力建设情况。 10分 1.坚持以事实为依据，用数据说话的原那么，自觉按PDCA循环程序，明确工作现场的控制点、 问题点和改进点，运用质量改进工具方法对不良数据进行收集、分析和控制，做到学懂、会用、 3分 有效。 2.根据企业总的战略目标和本班组的关键问题制订改进计划、目标，改进效果明显。 2分 3.坚持有效地开展质量改进活动，包括QC小组、现场管理、5S、精益生产、六西格玛、合理 化3分 建议等。班组成员质量改进参与率100%,活动率80%以上，成果率80%以上。 4.全组人员能运用质量管理的方法，开展革新和改进工程。 九、班组活动结果。 2分 5分 2分 1.班组任务、目标、考核指标100%完成或超额完成，经济、数量、质量指标均超过目标要求。 做到自己信得过，企业信得过，用户信得过，领导信得过。 2.不接受不合格、不制造不合格、不传递不合格，出现不合格做到没查清原因不放过；没订出 改进措施不放过；没总结经验教训不放过。 1分 3.用户（下序）满意度持续上升。 4.活动期间质量、安全、环保、设备和人身事故为零。 十、证实资料齐全。 1分 1分 10分 1.班组各项管理制度齐全有效。 2.各项管理制度电子版。 3.培训计划和实施记录，培训考核结果。 4.产品、服务交付结果（或结果证明）。 5.用户（下序）满意程度结果。 总评
2分 2分 2分 2分 2分 100分
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