2014年内部审核实施计划
1。审核目的:
■ 确认安全/环境管理体系与审核准则的持续符合性和运行有效性,发现和纠正不符合，持续改进。 2.审核组组成: 序号 组 别 组长 审 核 员 职业健康安全管1 理体系 2 环境管理体系 3。审核范围：
a）体系覆盖产品及过程:
公司所有生产经营和办公活动。
b）审核期限：自2014年1月19日至本次审核结束时止。需要时间5天,可超期.
4。审核依据
■GB/T24001—2004 环境管理体系
■GB/T28001—2011 职业健康安全管理体系
■IRIS管理手册、职业健康安全/环境管理手册及其他体系文件 ■相关法律法规及标准 5.审核日期：
2014年11月24日至11月28日 6.审核报告发放范围:
■厂长、管理者代表及相关领导；■受审核单位；
7.批准：
同意本计划的安排，请各单位领导及相关人员配合现场审核。 管理者代表签名:
审核日程安排：
现场审核日期：2014时间
年11月24日至28日 时间 0
区域/要求条款 审核员 区域/要求条款 审核员 柴油机车间: 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 组装车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 8：30 E/S ：4。3。8：30 E/S ：1/4.3.3/4.4。1/4。4。2/4.4.6/4。4。7/4.5。4.3.1/4.3.3/4.4.1/4。4。2/4。4。6/4。24日 1/4。5。3 24日 4.7/4.5.1/4。5.3 电机车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4.3.1/4。3.3/4。4。1/4.4。2/4。4.6/4。4.7/4。5.1/4。5。3 木工架车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S :4.3。1/4。3.3/4。4.1/4。4。2/4。4。6/4.4。7/4。5.1/4。5。3 14:40 14:40 车轮车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 转向架车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4.3。1/4.3。3/4.4.1/4.4。2/4。4.6/4。4.7/4.5.1/4.5.3 8:10 E/S :4.3。1/4。3.3/4.4。1/4。4。2/4.4.6/4。4.7/4.5.1/4。5.3 8：10 25日 25日 车体车间: 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S :4。3.1/4。3。3/4。4.1/4。4。2/4。4.6/4。4.7/4。5。1/4.5.3 机车车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S :4.3。1/4.3.3/4。4.1/4.4。2/4。4。6/4。4。7/4。5。1/4。5。3 14:40 14：40 动力车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 解体车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4。3.1/4.3。3/4.4.1/4。4.2/4.4。6/4。4。7/4.5.1/4.5。3 26日 8：10 E/S ：4。3.1/4.3。3/4.4。1/4。4.2/4。4.6/4。4。7/4。5。1/4。5.3 26日 8:10 厂工会： 环境因素和危险源识别与控制/沟通、参与和协电镀车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S :4.3.1/4.3。3/4。4.1/4。4。2/4。4.6/4。4.7/4。5.1/4。5。3 26日 14：40 商 E/S :4。3.1/4.3。2/4。3.3/4。4。1/4.4。3/4。5。3 26日 14：40
1
财务处: 环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4.3。1/4。3。3/4。4.1/4.4。2/4。4.6/4。5。3 15：30 审计处： 环境因素和危险源识别16：30 与控制 E/S :44.6/4.5.3 。3。。1/4.3.3/4.4.1/4人事处： 环境因素和危险源识别与控制/培训 E/S ：4.3.1/4。3.3/4。4。1/4.4。2/4。4。6/4.5。3 8：10 空调车间: 检修过程的环境因素和劳资处: 环境因素和危险源识别与控制/培训 E/S :4.3.1/4.3。3/4。4。1/4。4。2/4。4。6/4.5.3 8:10 危险源识别与控制 E/S :4.3。1/4.3。3/4.4。1/4.4.2/4。4.6/4.4。7/4.5.1/4。5.3 9:10 厂办： 27日 环境因素和危险源识别与控制 分解检修部： 27日 分解检查过程中的环境因素和危险源识别与控10:10 E/S ：4。3。1/4.3。3/4.4。1/4。4.2/4。4.6/4.4。7/4.5。3/4。6 10：30 制 E/S ：4.3.1/4。3。3/4。4.1/4。4.2/4.4。6/4.4.7/4.5.1/4.5。3 检查部： 设备处： 设备管理的环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4.3.1/4。3。3/4.4.1/4.4.6/4.47/4.5.1/4。5.3 。检验与试验过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4。3。1/4。3.3/4.4.1/4.45。3 。2/4.4.6/4。4.7/4.5。1/4。14：40 14：40
2
党办： 环境因素和危险源识别15:30 与控制 E/S ：4.3。1/4.3。3/4.4.1/4。4。6/4.5。3 武保处: 消防管理的环境因素和危险源识别与控制/应急准备和响应等 E/S :4。3.1/4.3.3/4。4。1/4.4。2/4。4.6/4。4.7/4.5.1/4。5.3 监察处： 环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4.3。1/4.3.3/4。4。1/4.4.6/4。5。3 16：30 16：30 技术处： 产品设计开发、变更的环境因素和危险源识别与控制/ E/S ：4。3。1/4。3。3/4.4.1/4。4.2/4。4.6/4.5.3 生产处： 生产管理的环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4。3.1/4.3。3/4.4.1/4.4。6/4。5.3 8：10 8：10 28日 宣传部: 环境因素和危险源识别与控制 E/S ：4.3。1/4。3.3/4。4.1/4。4。6/4.5。3 28日 物资部： 库房（含油品库、化学品库等）管理的环境因素和危险源识别与控制 10：30 9:30 E/S：4。。。3.1/4.3.3/4.4.1/44.2/4.4。6/4.47/4.5.1/4。5.3
3
企管处: 文件与记录管理的环境安环处： 环境因素和危险源识别因素和危险源识别与控制 /法律法规识别与合规文件与记录管理的环境性评价/目标指标管理因素和危险源识别与控方案/信息交流/运行控制 制与应急准备与回应/E/S ：4。3.1/4。3.3/4。 2:30 体系绩效监测/内审/改进 2：30 4.1/4.4.4/4.4。5/4。4.6/4.5。1/4.5。3/4.5。E/S :43/4.4.1/4.4.2/4.4。4 。厂团委： 3/4.4.6/4。4。7/4。环境因素和危险源识别5.1/4.5.2/4.5。3/4.5。与控制 5 E/S :4。3。1/4。3.3/4.4。1/4.4.6/4.5。3
4
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