食品质量安全追溯体系示意图及通用表格

食品生产企业食品安全追溯体系示意图

问题上报 质量追溯 追查成品编号 追查生产加工过程 生产入库单 配料单 生产工艺控制 追查成品检验单 进货验收单 对成品留样检验 操作人员是否按工剩余成品库存 艺流程操作（记录） 剩余成品处置比对检验确认 剩余原辅料库存 成品库存 剩余原辅料处理 生产入库单

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追查成品流向 出库及销售单 已出货成品处理 销售单 成品入库单 精品文档

供方评价记录

供方名称 企业地址 所供产品 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 评价项目 供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在95%以上。 14分 质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术部门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符合行业规范的。12分 供方有满足本公司需要的生产设备和能力12分 化验人员应是考试合格上岗的，并有行业要求的上岗证。8分 供方所有的计量检定设备均处于完好状态，并有检定证书和粘贴合格标志。7分 供方有计量室或计量管理人员。 7分 供方领导有较好的质量意识和服务意识8分 供方企业位置离我厂运输距离比较近6分 规模和企业人数应是符合行业要求和生产需求的。8分 供方的售后服务人员有较好的服务态度。10分 供方有较好的价格优势。 8分 联系人 联系电话 规格型号 得分 备注 评 价 结 果 参加评定人员 总经理意见 日 期： 日 期： 备注：总得分80分以上为合格，其中1～6项得分必须高于50分。

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合格供方名单

序号 供 方 名 称 通 讯 地 址 产品名称 规格型号 联系电话 联系人 备注 .

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月采购计划(采购清单)

序号 名 称 规 格 型 号 数量 供 方 名 称 计划进厂时间 技 术 要 求 与 其 他 要 求 .

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制表 批准 执行人 .

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食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录

日期 产品 名称 规格 数量 生产日期 保质期 进货日期 供货者 名称 地址 联系方式 查验人员 签字 .

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食品生产企业原料验收入库信息记录表

数量生产保质运输车原料名称 规格 (kg) 日期 期 船信息 合计 供货者名称 供货者地址 供货者联合同号 （订入库入库保管系人及联验收要求 单号） 日期 签字 系方式 .

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食品生产企业领料信息记录表

原料名称 产地 规格 出库数量生产日期 （kg） 出库日期 出库仓信息 验收报告 出库保管签字 领料人签字 原料库存(kg) 合计

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投 料 配 料 记 录

生产日期 .

产品名称 主料 Kg 辅料、食品添加剂添加量 配料人 精品文档

食品生产企业成品出入库及包装信息记录表

待包装产包装产品待包半成品生产数量待包装产品出库数保管、包装车间人品生产日包装日期 包装规格 包装数量（件） 入库数量（件） 名称 名称 （kg） 量（kg） 员确认后签字 期 合计 .

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食品生产企业产品检验信息记录表

产品名称 合计 .

规格 生产日期 生产数量抽样数量检验日期 （件） （只） 执行标准 检验结果 采样地点 留样信息 检验报告批准人 精品文档

食品生产企业销售台帐

产品名称 规格 批号 检验人 检验结论 生产日期 销售日期 销售对象 联系方式 销售数量 经办人 备注

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生产设备、检验设备及计量器具台帐

序号 .

名 称 型号规格 精度等级 出厂编号 本厂编号 完好状态 使用场所 生产厂及国别 生产日期 购置日期 精品文档

清洁消毒记录表

日期 .

清洁消毒区域 采取措施 实施人 批准人 清洁消毒结果 检查人 备注 精品文档

问 题 食 品 评 审 表

编号： 不合格 名 称 发生地点 质检员： 年 月 日 参加人员 ： 年 月 日 签字 年 月 日 验证人： 年 月 日 数 量 责任部门 不合 格品 状况 原因 分析 及 处置 建议 审批 意见 处置 结果 备注 .

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注：本表一式三份，一份责任部门自存，质检、技术各保存一份。

食品生产企业问题食品处理记录

产品名称 规格型号 申报人 检验单号 责任部门 不合格品描述： 原因分析： 责任部门负责人： 处置方案： 返工○ 退换○ 报废○ 处置结论： 授权人： 年 月 日 处置实施情况： 车间： 年 月 日 验证情况： 监督员： 年 月 日 .

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批准人： 日期： 年 月 日

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食品安全事故处置记录

事故情况及时间 事故造成损失情况 企业事故 上级部门 上报时间 上报人 联系人 食品安全事故描述： 原因分析： 责任部门负责人： 处置方案： 批准人： 年 月 日 处置结论： 记录人： 年 月 日 处置实施情况： 车间： 年 月 日 结论： 记录人： 年 月 日 .

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食品生产企业消费者投诉处理记录

编号： 产品名称 规格型号 投诉人 检验单号 责任部门 投诉内容： 原因分析： 责任部门负责人： 处置方案： 返工○ 退换○ 报废○ 处置结论： 处理人： 年 月 日 处置实施情况： 质量负责人： 年 月 日 处理信息反馈： 质量负责人： 年 月 日 批准人： 日期： 年 月 日 .

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食品从业人员培训与健康体检档案记录

从业人员姓名 健康证有效期限 经办人 检验结果 责任部门 体检情况描述： 责任部门负责人： 培训内容、时间、地点及培训成绩： 培训人： 年 月 日 培训内容、时间、地点及培训成绩： 培训人： 年 月 日 培训内容、时间、地点及培训成绩： 培训人： 年 月 日 从业人员工作情况： .

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工艺检查考核记录表

工序 名称 考核内容 是否按工艺进行生产 是否私自修改工艺文件 是否按操作规程进行操作 是否填写相关记录表格 是否按工艺进行生产 是否私自修改工艺文件 是否按操作规程进行操作 是否填写相关记录表格 是否按工艺进□不合格 行生产 □严重不合格 □合格 是否私自修改□不合格 工艺文件 □严重不合格 是否按操作规□不合格 程进行操作 □严重不合格 □合格 是否填写相关□不合格 记录表格 □严重不合格 □合格 考核结果 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 □不合格 □严重不合格 □合格 原因和改进要求 职工合理建议/处理结果 考核组长： 成员： 日期：

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供方评价记录

供方名称 企业地址 所供产品 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 评价项目 供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在95%以上。 14分 质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术科门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符合行业规范的。12分 供方有满足本公司需要的生产设备和能力12分 化验人员应是考试合格上岗的，并有行业要求的上岗证。8分 供方所有的计量检定设备均处于完好状态，并有检定证书和粘贴合格标志。7分 供方有计量室或计量管理人员。 7分 供方领导有较好的质量意识和服务意识8分 供方企业位置离我厂运输距离比较近6分 规模和企业人数应是符合行业要求和生产需求的。8分 供方的售后服务人员有较好的服务态度。10分 供方有较好的价格优势。 8分 联系人 联系电话 规格型号 得分 备注 评 价 结 果 参加评定人员 总经理意见 日 期： 日 期： 备注：总得分80分以上为合格，其中1～6项得分必须高于50分。

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员工健康档案

编号： 出生 任职姓名 性别 年月 时间 部门 日期 检查机构 岗位 员工号 检查结果 采取措施 检查项目 注：应将历次体检结果证明文件存入档案。

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