人力资源部内审检查表

编号：KDHQ-02—24/JL-03

受审核部门 部门负责人 审 核 员 人力资源部 审核时间 部门职务 审核组长 评价 标准条款 审核内容、方法 客观记录 一严般 重 5。5。1 职责权限 1、请回答部门职责、权限 2、请劳资员回答岗位职责 年 月 1、请出示《收、发文记录》 2、请出示《文件清单》 4.2。3 3、所有文件是否进行了识别和控制, 文件控制 抽查文件清单中《中华人民共和国劳动合同实施条例》、《学校人事管理制度汇编》 1、请出示《记录清单》 2、检查所有记录是否齐全、有效 4.2.4 记录控制 1、请说明什么是质量方针？集团质 5。3 质量方针 量方针是什么? 2、实现集团质量方针应采取哪些措施？ 内审检查表

编号：KDHQ—02—24/JL-03

评价 标准条款 审核内容、方法 客观记录 一 严般 重 1、请回答部门质量目标？ 2、请提供部门质量目标完成情况统计？ 1、请说明部门采取什么方式进行内 部沟通？并出示沟通证据？

5.4.1 质量目标 5。5.3 内部沟通 1、如何制定人力资源工作规划及年 度需求计划？查《人员需求申请表》。 2、如何确定培训需求?是否根据培训需求制定了年度培训计划并出示 3、抽查《培训考核记录表》《员工培训签到表》 4、是否有发生员工岗薪及福利标准6.2 人力资源 调整？如有请出示《员工薪酬标准变动审批表》 5、是否有发生部门员工奖励?如有请出示相关部门提交的《员工业绩奖励审批表》 6、请回答《职工固定工资发放月汇总表》的编制依据，并出示证据（含考勤情况） 7、如何界定特殊岗位?查特殊岗位人员名单及证书复印件

内审检查表

编号：KDHQ-02—24/JL-03

评价 标准条款 审核内容、方法 客观记录 一 严般 重 7.1 产品实现的策划 8.2。2 1、请出示经过批准的本年度工作计 划 2、请说明工作计划的完成情况 1、查第二次内审中开出的不合格项

内部审核 和观察项是否已经关闭，出示证据 8.2。3 8.2.4 不合格品控制 8。3 不合格品的控制 8。4 1、如何对不合格品进行识别和控制 2、不合格品是否得到了纠正?纠正后是否进行了再次验证? 1、部门对数据分析采用什么方式？

1、部门制定了哪些监视测量方法？ 频次如何规定？查目标指标计划及完成情况统计表

数据分析 2、部门对哪些数据进行了分析？ 8。5.2 1、部门对已发现的不合格采取了哪

纠正措施 些纠正措施？出示纠正措施处理单 1、部门对哪些潜在的不合格进行了 8。5.3 预防措施 识别?采取什么措施进行预防? 2、请出示预防措施处理单