体系审核检查表
涉及过程 过程类型 工作环境控制 审核区域 责任人 生产部办公室、资材办公室 审核员 不合格报告编号 S4 王光玖、叶建清 审核日期 涉及条款 审核内容 序（输入、输出、资源、人员、方法、目号 标） 审核发现和不符合事项描述 1 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 是否明确了生产环境的具体要求 3 4 对环境要求是否达成有没有监控手段 5 对工作现场的安全是否有规定并实施 6 7 对工作现场的整洁环境等是否有规定并实施 本文件是否按《文件控制程序》进行控制？ 本过程是否涉及标准类外来文件，如有，如何进行按理的管理 8 9 10 本过程是否存在电子文档，电子文档的如何管 理 本过程是否存在文件补发，文件补发的控制 11 本过是否有作废文件，作废文件的管理 表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1)
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体系审核检查表
涉及过程 过程类型 工作环境控制 审核区域 责任人 生产部办公室、资材办公室 审核员 不合格报告编号 S4 王光玖、叶建清 审核日期 审核发现和不符合事项描述 审核内容 序涉及条（输入、输出、资源、人员、号 款 方法、目标） 12 13 本过程是否对文件发生过变更，对修改文件如何控制？新文件？旧文件？ 当发生与本过程有关的事项时，如何进行内部沟通 本过程涉及的记录，是否依照《记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否： 得到标识？ 清晰易于识别？ 易于检索？ 得到适当保护？ 得到定期备份（电子记录适用）？ 满足保存期要求？ （查各类记录，随机抽查5份记录） 本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 14 15 表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1)
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