产品名称：
管理 类别 管理项抽样办目 法 日期 管 理 标 准 标准 日期 标准 日期 标准 成品 生产 过程 专用 材料 （二）质量标准变动表
原执品名 型号 行标准 原指标 修改后的指标 修改 修改 结论 A B A1 B1 原因 依据 （三）产品质量管理表
管理类别 管理范围 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样方法 （四）质量因素变动表
编号： 填写日期：
产品名称 产品规格 变动项目 项 细 控制标准 现状 差异 变 动 记 事 变动 变动因素 次 目 日期 变动单位 内 容 结果 A B C D E 1.质量控制管理工作流程
质量控制规程制定 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理 开始 质量管理部参照国家、地方、行业有“质量控制操作规各生产单位认真组程”经主管领导审织学习操作规程，相关部门负责质量控制的人员在质量相关部门在质量控制操作规程执行过否 常规 是 解决方案确定后经质量管理部组织相相关部门具体负责解决质量问题，由结束 2.质量标准制定工作流程
草拟标准 试行标准 修订标准 确定标准 开始 质量管理部根据国家、行业有关公司主管领导对 质量管理部根据领导的修正意见质量管理部组织执行领导审批的相关部门认真、彻底地执行公司质量标准，并将质量管理部组织相关部门讨论是质量管理部汇总修订 否 经主管领导批是 在相关部门的协助下，质量管理质量标准最终稿经公司总经理审结束 3.质量记录控制工作流程
质量记录标准制定 质量记录形成 质量记录保管 开始 质量管理部根据公司的相关规定，制质量记录控制标准经质量管理部经理各相关部门根据公司的质量记录标相关部门根据质量记录清单中具体内质量记录表卡经质各部门根据本部门质量记录清单，具各部门相关人员根据公司规定，对本质量管理部负责对各部门质量记录的对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申结束 （八）QC小组资料登记表
小组名称 所在单位（部门） 小组注册号 注 册 日 期 年 月 日 课题名称 课 题 类 型 小组目标 活动起止时间 组员 序号 姓 名 性 别 工种或专业学历 职 称 组内职务 组内分工 1 2 …… 历年年度 活动课题名称 获奖等级 备注 简 况 成员年度 组 长 组员姓名 变动 备注： 小组基层单位意见： 企业主管部门意见： 签字： 签字： （九）QC小组会议报告表
填写日期：
小组名称 会议地点 会议议题 参加人员 报 告 内 容 评 价 优 良 一般 不佳 1 组员们提高质量的决心 2 组员们发言的踊跃程度 3 组员们在活动中自我提高的程度 4 在会议出现异议并加强讨论的频率 5 质量管理手法或固有技术能评估已有 成绩的程度 6 组长有效领导的水平 7 组员们协助组长的程度 8 小组活动目标的明确程度 9 小组活动按计划进行的方向性 10 向质量管理部经理报告活动状况的频率 合 计（评价点） 下回进行方式（主题，工作分配，时间，事务） 下回小组会议预定 （时间，主题） 小组长 填表人 部门经理 （十）QC小组活动计划表
小组名称 所属部门 组长 课题 开始日期 计划完成日期 现状 目标 分析 描述 计划项目名称 计划项目描述 负责人 备注 单位领导 日期 （十一）QC小组活动记录表
活动主题 小组名 提出理由 成员 现状把握 解析 改善对策 成果确认 标准化 残留问题点 主管评语 小组长 填表人 部门经理 （十二）QC小组活动报告表
填写日期：
小组名称 主 题 组 长 活动时间 小组 活动地点 成员 进行状况 活动内容 活动 下次活动 时 间 结果 地 点 组 长 填表人 单位主管 部门经理 （十三）QC小组活动成果评审表
小组名称 小组注册号 课题名称 序号 评审项目 评审内容 分值 得分 01 02 03 …… 分值总计 4.QC小组组织建立流程
小组建立决策 确定小组成员 召开小组成小组注册登记 开始 质量管理部或相关部门员工质量管理部或相关部门领导质量管理部或相关部门申请相关人员根据通过领导任命或民主选举的QC小组组长主持召开小组成QC小组组长填写”QC小组注质量管理部相关领导审批通结束 5.QC小组活动组织流程
确定活动主题、进行现状调查 制定并实施 检查并巩固 开始 QC小组根据企业质量管理现QC小组通过小组成员讨论确 QC小组对与企业相关的质量QC小组对现状QC小组成员展调查收集到的开讨论，制定解决问题、改未通过 领导审通过 QC小组组织相关人员执行改QC小组检查改善措施的实施QC小组提交”质量管理小组结束 （十六）整理和整顿活动检查表
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序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1．未建立物品分类及存弃规则1．审阅文（1分） 件 2．物品分类及存弃规则不太完2．核对现善（2分） 物品分3．物品分类及存弃规则基本完1 类及存善（3分） 弃规则 4．物品分类及存弃规则较完善（4分） 场 5．物品分类及存弃规则完善（5分） 1．尚未对身边物品进行清理（11．查看现分） 场 2．已清理但不太彻底（2分） 2．询问 2 整理 3．清理基本彻底（3分） 4．清理较彻底（4分） 5．清理彻底（5分） 1．物品尚未分类放置和标识（11．查看现分） 场 2．部分物品尚未分类放置和标2．观察取识（2分） 用方法和时间 3．物品已基本分类放置并标3 整顿 识，但取用不便（3分） 4．物品已分类放置和标识，取用较方便（4分） 5．物品已分类放置和标识，取用方便（5分） （十七）整理和整顿效果检查表
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序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1．物品未分类，杂乱放置（1分） 1 办公室 1．现场观察 2．尚有较多物品杂乱放置（2分） 2．抽查 3．物品已分类，且已基本整理（3分） 4．物品已分类，整理较好（4分） 5．物品已分类整理好（5分） 1．有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分） 2．有15天以上才使用一次的物品（2分） 1．现场观3．有较多7天以上才使用一次2 办公台 的物品（3分） 2．抽查 4．基本为7天内使用一次的物品，且较整齐（4分） 察 5．基本为7天内使用一次的物品，且非常整齐（5分） 1．产品堆放杂乱，设备、工具1．现场观零乱，尚未标识（1分） 生产现3 场 2．仅有部分产品、设备、工具2．抽查 标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分） 察 3．产品、设备、工具已标识，产品堆放、设备和工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场（3分） 4．产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分） 5．符合要求（5分） （十八）清扫和清洁活动检查表
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序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1．无计划也未落实职责（1分） 2．计划和职责规定不明确、不完善（2分） 计划和1 职责 3．计划和职责规定基本完善（3分） 审阅文件 4．计划和职责规定较完善（4分） 5．计划和职责规定完善（5分） 1．未按计划和职责规定实施清扫（1分） 2．未严格按计划和职责规定实1．查阅记施清扫（2分） 录 3．基本按计划和职责规定实施2 清扫 了清扫（3分） 踪 4．偶尔未按计划和职责规定实3．询问 施清扫（4分） 2．观察跟5．已按计划和职责规定实施了清扫（5分） 1．未养成清洁习惯，环境脏乱（1分） 1．观察现2．清洁工作未能坚持，效果差（2分） 3 清洁 3．基本养成了清洁习惯，环境基本整洁（3分） 3．询问 4．已养成清洁习惯，环境比较整洁（4分） 2．检查记录 场 5．已养成清洁习惯，环境非常整洁（5分） （十九）清扫和清洁效果检查表
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序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1．垃圾多，无人管（1分） 2．垃圾有人管，但环境不整洁（2分） 公共场1 所 分） 3．基本整洁，有少量脏物（3等 现场观察4．比较整洁（4分） 5．整洁、无脏物（5分） 1．物品、文件、工具、台面脏乱（1分） 办公台2 （作业台） 2．物品、文件、工具、台面比较脏乱（2分） 观察现场 3．基本整洁（3分） 4．比较整洁（4分） 5．整洁（5分） 1．脏乱（1分） 2．较脏乱（2分） 设备工3 具 4．较整洁（4分） 3．基本整洁（3分） 观察现场 5．整洁（5分） 1．长久失修，也未打扫、清洁（1分） 2．修理不及时，不常打扫、清窗、天花洁（2分） 4 板、墙面 3．基本整洁（3分） 观察现场 4．比较干净（4分） 5．干净、整洁（5分） 1．严重失修、脏乱、臭味熏天5 洗手间 （1分） 观察现场 2．失修、较脏乱、有臭味（2分） 3．基本干净（3分） 4．比较干净（4分） 5．干净、明亮无异味（5分） 1．垃圾长久未清、脏乱（1分） 观察现场 2．较脏乱（2分） 6 仓库 3．基本干净（3分） 4．比较干净（4分） 5．干净、整洁（5分） （二十）素养活动检查表
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序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1．无行为规范和培训计划（1审阅文件 行为规1 范和培训计划 2．有行为规范和培训计划，但不易理解和贯彻执行（2分） 分） 3．行为规范和培训计划尚可（3分） 4．行为规范和培训计划较好（4分） 5．行为规范和培训计划符合要求（5分） 1．尚未很好开展培训（1分） 1．查阅记录 2．培训计划性差，效果差（2分） 2．抽查培训效果3．培训基本按计划进行，效果（抽检考2 培训 尚可（3分） 核、与员4．培训已按计划执行，效果较好（4分） 工交谈等） 5．培训已按计划执行，效果好3．观察实（5分） 际效果 1．员工间沟通和自律尚未形成沟通与 3 自律 2．沟通和自律较差（2分） 2．观察 习惯（1分） 1．座谈 3．沟通和自律一般（3分） 4．沟通和自律较好（4分） 5．沟通和自律很好（5分） 1．未进行必要的激励和奖惩活动（1分） 2．激励和奖惩活动偶尔进行（21．座谈 分） 激励和 4 奖惩 效果一般（3分） 3．观察效4．激励和奖惩活动已进行，效果 果较好（4分） 2．抽查案3．激励和奖惩活动已进行，但例 5．激励和奖惩活动已进行，效果很好（5分） （二十一）素养效果检查表
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序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1．无日常“5S”活动（1分） 1 日常“5S”活2．偶尔活动（2分） 1．查阅记录 动 3．基本按计划活动（3分） 2．观察 4．按计划活动，效果较好（4分） 3．座谈 5．按计划活动，员工参与积极，效果很好（5分） 1．较多员工对“5S”无认识（1分） 2．认识肤浅（2分） 2 观念 3．有基本认识（3分） 1．交谈 2．考察 4．认识较好（4分） 4．观念正确，行动积极（5分） 1．举止粗鲁，不讲礼貌（1分） 2．部分员工不讲卫生（2分） 1．观察 行为规3 范 3．个人表现较好，团队精神较差（3分） 2．抽查 4．个人表现、团队精神较好（4分） 3．座谈 5．团队精神好，个人表现好（5分） 1．不按规定着装、衣冠不整（1分） 2．常不按规定着装、不戴标卡（2分） 3．基本按规定着装、配戴标卡4 服装 （3分） 观察 4．执行着装、戴卡规定较好（4分） 5．坚持按规定着装、戴卡（5分） 1．不修边幅、又脏又乱（1分） 观察 2．部分员工不修边幅、脏乱（2分） 5 仪容 3．基本整洁、精神（3分） 4．比较注重仪容，观念较好（4分） 5．重视仪容，观念良好（5分）
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