购货部门：供应商编号123456789101112附注部门负责人：
合计品名规格单位送验数量年 月 日 购货单
发票第 号 年实收数量单价十主管：
字第 号 年 月 日收到金额备注万千百十元角分一存根二客户购货人：
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