ISO22000采购控制程序
1．目的
对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。 2. 适用范围
本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。 3. 职责
3.1 人资部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。
3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 人资部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4. 工作程序
4.1 人资部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。
4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3 人资部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批：
4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批； 4.3.2 C类物资采购计划由人资部部长审批。
4.4 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送人资部和技术部。
4.5 人资部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制Ａ、Ｂ两类物资采购文件。采购文件应清楚地说明采购物资的：
a. 类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；
b. 规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本； c. 数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。
4.6 采购文件经人资部部长审核后报经营副总审批。
4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。合格供方按《供方评价和选择程序》进
行确定。
4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。 4.9 对采购物资的检验和验证
4.9.1 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，人资部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证；
4.9.2 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。采购员填写《物资进厂送检通知单》通知检验员对物资进行检验和试验；
4.9.3 技术部按《进行货检验和试验控制程序》对采购物资进行检验。检验后，应及时将检验结果通知人资部作相应处理。当所采购的物资不是合格供方的提供，则技术部有权拒绝检验，直接做退货处理。
4.10 人资部负责收集和整理物资采购过程的有关记录和文件资料并存档。 5. 相关和支持性文件
（１） 《进化检验和试验控制程序》 （２） 《供方评价和选择程序》 （３） 物资供应管理制度 （４） 采购物资分类标准
6. 质量记录
（１） 物资采购申请单 （２） 物资订购单 （３） 物资进厂送检通知单 （４） 合格供方名录 （５） 采购计划
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