常熟市坞坵米业专业合作社
社 长：严雪军 副 社 长：唐俊江 质
量
管
理
制
度
汇
编
二○一七年
常熟市坞坵米业专业合作社质量管理网络 主管企业全面质量管理工作
负责大米加工过程中的质量管理工作
基地管理：唐浩明 负责原料稻谷生产全面质量管理
生产管理：王炳兴 负责大米加工生产全面质量管理
生资供应：杨 潇 负责农药、化肥、种子质量管理
检验监督：张 庆 负责大米的质量检验检测
仓储运销：李海峰 负责大米仓储、运输和销售
负责人：王炳兴
负责大米生产过程中的质量管理工作，确保车间主要生产设备的正常运行，并做好质量管理和技术文件管理工作。
质检员：张庆
负责企业所进原料和产品加工及成品出厂过程中的所有质量检验工作，做好化验仪器的保管和标准文件管理等工作。
生技员：陈文兴
确保机械设备维修保养并按章操作，大米生产质量合格，车间和环境清洁卫生。
包装计量管理员：张峰
负责包装物和成品大米的保管，计量抽查，确保无错误，仓内清洁卫生、无鼠。
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二○一七年三月
基地管理科质量管理制度
1、负责对基地种植户进行全程质量跟踪，确保种植规程严格执行。
2、配合合作社委托管理单位（镇农技推广服务中心）对基地种植户进行技术指导，确保各项技术措施落实到位。
3、在种植过程实行全程监督，特别是对用肥用药的品种、时间、数量等必须种植规程要求使用，确保原料稻谷符合绿色食品原料质量要求。
4、合作社统一采购的肥料、农药等农资必须全部用于基地种植，不得用作他用，基地管理科要进行不定期的检查。
5、如发现有不执行种植规程的现象，要及时制止并向公司汇报，公司根据具体情况作出相应挽救措施或取消基地种植户资格。
6、因管理疏忽而造成原料稻谷不符合质量标准的，要追究相关责任人的责任，并要承担相应损失。
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二○一七年三月
生产管理科质量管理制度
1、负责大米生产加工过程中的质量管理，确保大米符合《绿色食品 大米》标准。
2、配合加工车间落实好相关质量管理制度，并进行监督，特别是绿色产品与非绿色产品的区分管理。
3、每次加工都要有专人负责，加工前进入加工车间，并对加工过程进行全程跟踪，确保各个环节符合大米加工规程要求。
4、对加工过程中出现违反操作的现象，要及时制止并纠正，造成损失的，要追究相关人员的责任，并承担相应损失。
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二○一七年三月
生资供应科质量管理制度
1、负责对肥料、农药等生产资料及种子进行统一管理，确保质量，把好进出关。
2、肥料、农药必须从定点供货单位进货，不得随意变更进货渠道。
3、种子必须由有种子经销资质的单位供应，原种直接由种子繁育单位提供，如太湖地区
农科所等。
4、肥料、农药存放须收专人管理，不得乱堆乱放。
5、统一发放的肥料、农药必须在有效期内使用，过期后不得发放，由合作社统一处理。
6、发放物品必须按实际面积计算，不得多发或少发。
7、管理人员须做好进出货帐本及相关记录。
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二○一七年三月
检验监督科质量管理制度
1、负责对原料的检验工作，做到未经检验合格的原料不准进行加工，认真做好原料检验的原始记录，及时上报合作社有关部门。
2、认真做好跟班检验工作，若生产不正常时要随时做样，提供数据供值班技工参考。
3、检验科长要对跟班检验人员进行技术指导和工作质量监督，对每天生产的产品进行质量检验，并按规定抽取每个批次的总样检验，将检验结果及时反馈到生产管理科。
4、严格把好产品出厂检验关，做到不合格产品不出厂。
5、加强对库存原料的定期检验工作，配合有关人员做好储存保管工作。
6、保管好化验仪器设备、各种原始检验记录凭证等。
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二○一七年三月
仓储运销科质量管理制度
1、负责成品大米的仓储和运销工作，包括包装物和成品大米的保管及大米运输和销售。
2、成品仓库内应保持环境清洁卫生、无鼠，大米包装应堆放整齐，不同规格包装应分类堆放，平时应做好防潮防霉等措施。
3、应建立产品进出的详细台帐记录，并及时核算。
4、产品供货、运输应及时到位，运输车辆必须专车专用，且不得装运其他产品或与其他产品混装。
5、运输车辆与装运人员应做好卫生消毒等防护工作，确保产品不被污染物污染。
6、产品应在保质期内及时销售，不得销售过期产品。过期产品应及时处理。
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二○一七年三月
质量管理责任分工
社长：
负责企业全面质量管理工作，全面考核各质量管理人员
副社长：
负责大米生产过程中的质量、计量管理工作，保管好计量器具，确保成品计量正确。
检验员：
负责合作社的原料、成品出厂以及生产过程中的检化验工作，做好原料进厂、检验及跟班化验。严格把好质量关，做倒不合格产品不出厂，做成品留样，写上品名，生产日期，保管好化验仪器设备。
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二○一七年三月
质量管理责任制
1、质检科把好原料进货关，如发现原料不符合国标的第一次警告，第二次扣奖金500元。
2、大米加工车间严格按照操作规程操作。操作工应经常加强设备的维修保单工作，发出问题及时解决。对违反操作规程造成质量问题或事故的应停职一个月，对违规者进行操作培训。
3、质检科对违反操作规程生产出的不合格大米不能开具出厂合格证，有权拒绝出厂，并建地相关操作人员进行处罚。
4、检验人员对每加工批次进行化验，保证产品每批次合格，检验人员如完忽职守，一经查实，严肃处理。
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二○一七年三月
过程控制程序文件
一、原料采购接收由化验员取样化验，对符合国标的准予入库，对不符合国标的原料在采购单上注明不予入库，并报总检及分管原料采购领导审批，并提出相应处理意见。
二、库存原料进厂加工通过组合筛清理除杂、风选、磁选进入砻谷机出糙，出糙率应控制在90%以上（每班至少一次定测），并由化验员做好定测点检验记录。
三、碾米工应保证产品的质量、精度、光亮度符合国标，设备维护保养有记录，每班向车间主任汇报一次。
四、包装工对产品包装计量准确，不发生负偏差。包装物进厂质量检验应有生产厂家提
供产品质量检验合格证、出厂检验记录。产品包装后进入待检区，由化验员取样化验，并做好原始记录。产品化验合格后开具出厂化验报告书，车间主任签字贴上合格证及产品保质期，进入合格区，并保留样品，由总检签字审批，方可出厂销售。
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二○一七年三月
标准及质量保证制度
为了确保企业产品生产的质量，使产品的生产过程中对质量有个对照，特订立以下制度：
1、厂部根据每批生产加工计划下达任务及质量标准要求。具体标准要求可按国标、企标及客户要求标准等分类。
2、生产车间根据厂部下达的质量标准要求，制订生产内控指标，在生产加工过程中应用对照。
3、生产车间应掌握好每批加工原料的质量情况，以便在加工过程中及时调控，确保产品质量。
4、跟班检验员要认真做好每班的检验工作，记录好原始记录，及时反馈信息数据给值班技工，厂总检要对每批成品进行取样检验，经检验合格后的产品方能出厂。
5、建立好不合格产品返工回机处理制度，生产过程中发现有不合格指标出现，要及时停车处理，保证合格产品进入仓库。
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二○一七年三月
产品质量踪制度
为了使本企业的产品确保质量，在质量上、服务上都让客户得到满意，特订以下制度：
1、车间在生产加工时，要掌握产品生产过程的质量情况，在每批或每月生产结束后，对产品的加工质量情况进行分析、对照，来保证今后生产加工中产品质量的稳定性。
2、厂检要将每批生产加工使用的原始质量情况以及加工出的产品质量情况作出分析对比，提出建议供车间参考，来保证产品质量提高经济效益。
3、厂供销部门要在每批产品出厂后，将客户对本厂产品量情况（包括对产品质量有所要求等）作详细了解，平时可电话联系，一般情况要求每年一次上门服务听取主要客户的信息反馈意见，服务好客户，达到客户满意的质量要求。
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二○一七年三月
大米车间岗位责任制
1、大米车间应严格按照操作规程加工大米，对不合格原料拒绝加工。
2、原料进入加工车间后，首选去石、去杂除铁后方可进入砻谷车间。
3、砻谷机产出的稻谷含量不得超过10%。
4、糙米经过分级筛分级后的稻谷再入进入砻谷机。
5、糙米进入磁化后方可进入头道米机，出来的大米再进入二道米机然后进行抛光，再出来的大米进行分级后进行色选，冷却后进行大米计量包装。
6、大米包装应定量准确，并贴上生产日期，进入待检区进行出厂化验，化验合格后方可进入合格区，然后由质检科开具合格证及化验报告书，准予出厂销售。
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二○一七年三月
机械设备清理制度
为了更好地加强大米车间机械设备的清洁卫生工作，进一步完善设备维修保养制度，确保机械设备运转正常，特制订如下制度：
1、每次加工后，应将抛光机上的盖板打开，清除其内部滞留的糠粉等物料，并打扫其表面的灰尘等，确保环境卫生。
2、每次加工后，应打开色选机前的挡板，清除其内部米粒等滞留物，并要保持表面的清洁。
3、清理筛每周清理时，要将其内部的筛子抽出来清理，必要时可用水清洗晒干。
4、提升机每朋清理时要将其上部及下部盖子打开清理，必要时可缩短时间至半月清理一次。
5、其他机械设备清理时同样要尽可能打开盖板，仔细清除其内部的滞留物料，保持设备整洁。
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二○一七年三月
产品留样观察制度
为了保证企业在生产过程中或出厂后，可继续，观察检验，特订立以下留样制度；
1、产品在生产加工过程中，班检验要将每班抽取的样品分样存放于化验室，贴上标签，写上品名、生产日期、班次，作好记录，备于复查，原则上应存放半个月或一个批次加工结束。
2、总检应对每批产品按规定标准抽取样品，在分样检验合格后，留下规定数量的样品存放保管好，贴上标签，写明日期、调往单位及表号、代表数量等，待产品出厂后一个月后无质量异议后方可去掉。
3、总检应对来厂原料检验时分样留下的样品进行留样保管，以备在双方对质量有差异时重检有依据，现时可与生产加工中的质量情况有个对照。
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二○一七年三月
不合格产品处理规定
1、因设备故障而产生的半成品，应重复加工直至合格为止。
2、因设备故障产生的不合格成品可重复加工的进行重复加工，不可重复加工的进行工业处理。
3、因原料质量问题产生的不合格产品不予出厂，另作饲料处理。
4、对出厂后的不合格产品要追究分管领导、质检科的责任，对责任人要进行相关处罚。
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二○一七年三月
总检岗位责任制
为了确保企业产品的质量，特订立以下制度：
1、负责全厂的原料进厂、成品出厂以及生产过程中的全部检化验工作。
2、负责对跟班检验人员的技术指导和工作质量监督。
3、认真做好原料进厂检验和生产班总样检验工作，及时反馈检验结果给厂长或有关部门，以便共同反好质量关。
4、严格按质量标准，把好成品厂检验关，坚持做到不合格产品不出厂。
5、根据原料检验情况及生产加工结果，配合有关部门做好成本核算和产品质量分析工作。
6、认真做好成品留样观察工作，按要求写上品名、生产日期、代表数量及留观时间等情况，贴在存放样品的容器上。
7、认真保管好化验仪器设备，各种原始检验记录及各种样品。
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二○一七年三月
检化验管理制度
为了使企业在生产加工过程中，对质量有所了解及控制，确保产品质量达标，特订立以下制度：
1、加强对原料的检验工作，做到未经检验合格的原料不准进行加工，认真做好原料检验的原始记录，及时上报厂部及有关部门。
2、认真做好跟班检验工作，若生产不正常时要随时做样，提供数据供值班技工参考。
3、厂总检要对跟班检验人员进行技术指导和工作质量监督，对每天生产的产品进行质量检验，并按规定抽取每个批次的总样检验，将检验结果及时反馈到车间、厂部。
4、严格把好产品出厂检验关，做到不合格产品不出厂。
5、加强对库存原料的定期检验工作，配合有关人员做好储存保管工作。
6、保管好化验仪器设备、各种原始检验记录凭证及各种样品等。
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二○一七年三月
常熟市坞坵米业专业合作社检验方法
本合作社执行中华人民共和国《粮食油料检验扦样分样法》（GB 5491）、《粮食油料检验色泽、气味、口味检定法》（GB 5492）、《粮食油料检验杂质、不完善粒检验法》（GB 5494）、《粮食油料检验稻谷出糙粒检验法》（GB 5495）、《粮食油料检验黄粒米及裂纹粒检验法》（GB 5496）、《粮食油料检验水份测定法》（GB 5497）、《粮食油料检验米类加工精度检验法》（GB 5502）、《粮食油料检验碎米检验法》（GB 5503）。
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二○一七年三月
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