质量管理手册

菏泽全和酒业有限公司

质 量 管 理 手 册

修订状态：A/0 受控状态：

2011－11－11发布 2011－12－01实施

菏泽全和酒业有限公司 发 布

目 录

章 节 号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 名 称 前言 颁布令 质量管理手册管理办法 企业简介 质量方针 质量安全目标 管理者代表授权书 各部门（岗位）质量安全管理制度 不符合情况管理办法 不安全食品召回管理制度 消费者投诉管理制度 食品安全事故处置方案 食品安全风险监测信息收集制度 从业人员健康查体及卫生管理制度 食品卫生管理制度 人员要求、培训管理制度 技术标准要求 文件管理制度 工艺文件要求 食品添加剂管理制度 采购验证管理制度 采购文件 采购管理制度 1

标准号 QH/SC1101-2011 QH/SC1102-2011 QH/SC1103-2011 QH/SC1104-2011 QH/SC1105-2011 QH/SC1106-2011 QH/SC1107-2011 QH/SC1108-2011 QH/SC1109-2011 QH/SC1110-2011 QH/SC1111-2011 QH/SC1112-2011 QH/SC1113-2011 QH/SC1114-2011 QH/SC1115-2011 QH/SC1116-2011 QH/SC1117-2011 QH/SC1118-2011 QH/SC1119-2011 QH/SC1120-2011 QH/SC1121-2011 QH/SC1122-2011 QH/SC1123-2011 页 码 3 4 5 8 9 10 11 12 18 20 22 25 27 29 30 37 38 41 44 46 48 50 53 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 生产工艺关键控制点指导书 生产过程质量管理制度 生产过程质量管理程序 生产过程质量考核办法 产品生产加工过程防护管理制度 食品原料、半成品及成品运输过程中防护管理制度 产品质量检验制度 检验设备管理制度 生产车间管理制度 贮存管理制度 有毒有害物质管理制度 生产设备、设施管理制度 计量管理规定 “*”项目检验计划 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 QH/SC1124-2011 QH/SC1125-2011 QH/SC1126-2011 QH/SC1127-2011 QH/SC1128-2011 QH/SC129-2011 QH/SC1130-2011 QH/SC1131-2011 QH/SC1132-2011 QH/SC1133-2011 QH/SC1134-2011 QH/SC1135-2011 QH/SC1136-2011 QH/SC1137-2011 QH/SC1138-2011 QH/SC1139-2011 55 56 59 61 67 68 71 73 75 76 78 80 81 82 83

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文件名称 文件编号 发布日期 编 制 QH/SC1101-2011 修订状态 A/0 前 言

2011年11月11日 实施日期 2011年12月01日 审 批 1本企业对审证产品的生产许可证换（发）证实施通则、细则已充分理解。

2严格遵守食品添加剂有关规定，不使用非食用原料生产加工食品； 3本申请书所填信息及附件均真实可靠，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任；

4本企业自提交申请书之日起已做好充分准备，随时可接受生产条件审查和产品抽查检验。

企业法人代表（负责人）签名 申世波

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文件名称 文件编号 发布日期 编 制 QH/SC1102-2011 2011年11月11日 修订状态 实施日期 审 批 A/0 2011年12月01日 颁布令

本质量管理手册依据GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》密切结合本公司实际编制，内容覆盖了GB/T19001－2000标准的全部要求，为公司质量管理体系编制了形成文件的程序和对其引用，表述了质量管理体系过程之间的相互作用，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过对其贯彻应用和持续改进，不断增强顾客满意。

本质量管理手册是公司开展各项质量活动的依据和准则；也是对外提供质量保证的文件。

本质量管理手册由行政部编写，管理者代表组织会签、评审并审核，最后由公司总经理批准发布。

本手册自2011年12月01日起实施。

要求公司全体人员，认真学习并贯彻实施本手册的规定，使公司的质量管理体系保持有效地运行和持续改进，以增进顾客满意。

总经理（签字）： 年 月 日

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文件名称 文件编号 QH/SC1103-2011 修订状态 A/0 质量管理手册 管理办法 发布日期 2011年11月11日 实施日期 2011年12月01日 编 制 审 批 手册的解释权归管理者或其授权人所有： 1管理承诺

本公司的最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：建立完善的组织机构，规定明确的职责权限、确保各部门、层次人员在酿造活动中，做到职责明确；不断通过培训、宣传、教育等方式让组织以顾客为关注焦点，了解满足顾客和法律法规要求的重要性；生产过程要以法律法规、标准为准绳，使用适宜的资源，通过内审、管理评审等监控方式，将质量目标分解到各职能和层次，以实现质量方针及远景规划。

2以顾客关注焦点

公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保销售部按本手册要求识别并确定顾客要求，传达到生产技术部后实现满足顾客要求，再由销售部调查顾客满意度，确保顾客满意。

3 质量方针

本册制定质量方针和评审质量目标的框架，在管理评审时应对本方针的持续适宜性进行评审，并通过会议、培训、宣传等可能的方式传达到与本公司酿造有关的员工。本方针经总经理批准后实施，“本公司”质量方针规定如下：

新思路 自创新 严管理 创品牌 增效益 敢于赢

4.策划 4.1质量目标

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质量目标在质量方针的框架下制定，经总经理批准后发布，体现质量管理体系的持续改进。

公司行政部、供销部、生产技术部、质检中心均需结合本部门实际情况建立本部门的质量目标，经总经理批准后实施，以确保公司总质量目标的实现。

4.2质量管理体系策划 公司总经理应确保：

a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标与质量管理体系有关的过程的策划结果。

b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应预先进行，保持质量管理体系的完整性，防止质量体系的局部失效。

5职责、权限与沟通 5.1职责与权限

公司成立四部一中心，即行政部、供销部、生产技术部、财务部、质检中心。公司质量管理体系不涉及财务部职责，在本手册附录A明确组织机构，附录B明确各部门职责权限分工，具体各部门职责，权限在《质量管理制度》中《质量组织机构及各部门职责权限分配制度》中予以明确。

5.5.2沟通

本公司建立信息沟通和通报制度，包括内部沟通和外部沟通，以确保获得必要的信息，使质量管理体系正常运行，满足顾客的要求。以客户调查、满意度调查等形式收集顾客的要求和意见，必要时与质量管理部门协商处理。

公司内部沟通的信息主要包括：顾客要求、采购情况、库存情况、生产进度、产品质量、顾客反馈等。

公司外部沟通的信息主要包括：顾客满意信息、顾客需求、法律法规要求、公司的方针目标、供方的信息等。

沟通的方式主要包括：口头传达、报表、报告、板报、会议、培训、宣传栏及各种文件、记录等。

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5.6管理评审

管理评审是在内部质量管理体系审核的基础上或根据内/外部要求对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面的评价，确保质量方针、质量目标的实现并达到各相关方的满意。

5.6.1评审频次

本公司每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过12个月，可根据实际情况增加管理评审的频次；

5.6.2 评审输入

管理评审的输入主要包括以下内容：

a）管理者代表提供内、外质量体系审核报告、质量体系运行情况、过程监视和测量和纠正措施和预防措施的实施情况、公司质量方针和质量目标完成情况及持续改进建议；

b）综合办提供上次管理评审的跟踪验证及部门质量管理体系运行情况；

c）各部门提供部门质量目标完成情况、过程业绩、资源要求及改进建议；

d）质检中心提供产品符合性情况；

e）供销部提供供方产品质量情况；负责提供顾客反馈及满意度测量结果

5.6.3评审过程

a) 由总经理主持管理评审，公司各部门负责人汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议；管理者代表提交内部审核报告，介绍质量管理体系运行情况，提出管理体系改进建议；

b) 总经理组织对质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价，对资源进行调配，改进质量管理体系运行，使质量管理体系满足并力争超越顾客的需求；

c) 形成管理评审决议。 d) 综合办作好管理评审记录。 5.6.4 评审输出

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管理者代表编制管理评审报告，报告要对方针的适宜性、目标的实现情况做出评价，对质量管理体系及其过程有效性的改进，产品的改进，资源需求等做出规定。经总经理批准后分发至各部门。管理评审应形成记录并由行政部负责保存。

5.6.5跟踪

各相关单位贯彻落实管理评审决议，综合办对措施的落实情况进行跟踪、验证。

文件名称 文件编号 QH/SC1104-2011 修订状态 A/0 企业简介

发布日期 2011年11月11日 实施日期 2011年12月01日 编 制 审 批 菏泽全和酒业有限公司位于菏泽市开发区丹阳工业园，占地面积为1600平方米。公司的主要产品是：芦荟健康酒等

公司位于菏泽市开发区，广州路北端，丹阳工业园。高速公路、国道、铁路等形成四通八达的运输网，交通十分发达。

公司的发展方向是立足以库拉索芦荟，发展芦荟配制酒，成为当地农业产业化的龙头企业。公司总经理申世波携全体员工竭诚希望和各界同仁精诚合作、共同发展，为中国的农业产业化做出应有的贡献。

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名 称：菏泽全和酒业有限公司 地 址: 菏泽市开发区丹阳工业园 总经理：申世波 邮 编: 274000

文件名称 文件编号 QH/SC1105-2011 修订状态 A/0 质量方针 发布日期 2011年11月11日 实施日期 2011年12月01日 编 制 审 批

质量方针是制定和评审质量目标的框架，在管理评审时应对本方针的持续适宜性进行评审，并通过会议、培训、宣传等可能的方式传达到与本公司酿造有关的员工。

以实现为顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为公司的产品和服务的要求特制定 “本公司”质量方针规定如下：

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新思路 自创新 严管理 创品牌 增效益 敢于赢

本公司要以最好的质量和效率保持企业的生命力以顾客为中心实

现我们对顾客的承诺

文件名称 文件编号 QH/SC1106-2011 修订状态 A/0 质量安全目标 一 目的

发布日期 2011年11月11日 实施日期 2011年12月01日 编 制 审 批 质量问题是关系国计民生的重中之重，民以食为天，我们秉承“凭良心做人，做放心食品”的原则，积极抓好公司食品质量安全工作。为全面提升食品质量安全总体水平，我公司确定了食品安全各项工作目标。加强质量安全目标的系统管理，确保达到预期效果。

二 范围

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本程序适用于本公司及各部门、各基层单位的质量目标管理工作。

三 定义

质量目标：为落实质量方针而制定的具体的数值化，阶段性的奋斗目标。

质量安全目标分解

我们在总体目标的基础上，针对食品生产、食品销售、食品储藏及出厂管理、原辅材料购进使用、退回及过期食品处理五个环节，制定具体目标为：

部 门 目 标

质 检 部： 按照检验操作规程，须对每批次产品进行质量检验，并建

立档案，及时清查处理不合格产品，杜绝不合格产品出厂，保证所做结果合格率在99.9%以上。

生产技术部： 严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产，

严格遵守国家法律法规，严把不合格产品走向终端，合格率保障在98‰以上。

供 销 部： 建立销售档案和原辅材料进货制度，从出厂到终端做好跟踪，

让客户投诉率确保为0.1‰以下；

原辅材料要l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告，所购

原辅材料合格率在99.9%以上；

认真做好仓储管理，防止.产品变质，出厂产品严格建立详实

档案。

综 合 办： 做好总经理交代的一切工作，协调好各部门之间的关系。

文件名称 文件编号 编 制 QH/SC1107-2011 修订状态 审 批 A/0 授权书

发布日期 2011年11月11日 实施日期 2011年12月01日 为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定： 任命申世波同志为本公司质量管理体系管理者代表，负责公司全面工

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作；

李亚民同志任质量经理，负责生产工作； 刘秀花任质检负责人，负责生产化验；

侯蕾任供销部经理，负责原料的采购和产品的销售； 郭春娥任综合办主任； 详见组织结构图。

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