质量管理手册

文件编号：ZL-005 版 本 号：A 受控状态：受 控 持有者：品控部 编制日期：2017年3月29日 审批日期：2017年4月15日 兰州鑫味德牛肉面调味品有限公司 发布

2017-03-29实施

目 录

0、前言

1、质量方针与质量目标------------文件编号：PK01-P(4) 2、组织结构图------------------------文件编号：PK02-P(5) 3、任命文 ----------------------------文件编号：PK03-P(6) 4、总经理质量管理------------------文件编号：PK04-P(7) 5、人员管理制度---------------------文件编号：PK05-P(8-9) 6、品控部门管------------------------文件编号：PK06-P(10) 7、加工部门管理职责----------------文件编号：PK07-P(11) 8、采购部门管理职-------------------文件编号：PK08-P(12) 9、综合办管理职----------------------文件编号：PK09-P(13) 10、生产车间主任管理职 ----------文件编号：PK10-P(14) 11、质检员职责 ----------------------文件编号：PK11-P(15) 12、质量管理制 ----------------------文件编号：PK12-P(16-17)

13、不合格管理制--------------------文件编号：PK13-P(18-19)

14、产品防护规定---------------------文件编号：PK14-P(20-21)

15、产品质量检验管理制度---------文件编号：PK15-P(22-23) 16、产品包装规定---------------------文件编号：PK16-P(24) 17、生产卫生管理制度---------------文件编号：

PK17-P(25-28) （附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度）

18、带※号项目检验计划------------文件编号：PK18-P(29) 19、生产设备管理制度---------------文件编号：PK19-P(30-31)

20、安全生产管理制度---------------文件编号：PK20-P(32) 21、生产过程质量管理制度-------------文件编号：PK21-P(33-36)

（附1：生产过程质量管理图）

（附2：生产过程质量管理制度考核办法）

22、生产过程质量控制禁止性行为---文件编号：PK22-P(37) 23、检验设备管理制度------------------文件编号：PK23-P(38)

24、生产车间管理制度------------------文件编号：PK24-P(39)

25、仓库、运输、贮存管理制度-----------文件编号：

PK25-P(40-41) 26、教育培训制度-------------------------文件编号：PK26-P(42)

27、文件管理制度--------------------------文件编号：PK27-P(43-45)

28、生产车间中断生产时的产品质量管理制度------------------------

-----------------------------------------------------文件编号：PK28-P(46)

29、原辅材料采购及验收管理制度

-------------------------------------文件编号：PK29-P(47-49) 30、工艺流程图---------------------------文件编号：

PK30-P(50)

31、生产工艺技术规程--------------------文件编号：PK31-P(51-)

32、生产关键控制点规定---------------文件编号：PK32-P(55) 33、作业指导书----------------------------文件编号：

PK33-P(56-57) 34、产品可追溯性控制------------------文件编号：

PK34-P(58) 35、产品销售管理制度------------------文件编号：

PK35-P(59) 36、产品召回管理制度-------------------文件编号：

PK36-P(60-61) 37、售后服务全过程质量管理制度----文件编号：PK37-P(62) 38、食品安全事故处置方案-------------文件编号：

PK38-P(63-65)

前 言

为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持

续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理文件，且会不断修改、完善管理内容。望各部门认真落实执行。

自发放之日起施行。

总经理签字：

文件编号：Pk01

质量方针与质量目标

质量方针：

本企业的质量方针是“全心为顾客服务，一切让顾客满意” 质量目标：

产品一次出机质量合格率>90%； 出厂产品质量合格率达到100%； 顾客对产品满意率>92%。

文件编号：PK02

治理结构图

总经理 加工部 采购部 品控部 综合办 生产车间 质检室

1、总经理，负责公司的全面管理工作；

2、采购部负责人，负责本单位原辅材料的采购及销售工作； 3、加工部负责人，负责本单位的生产管理； 4、车间主任，负责车间的生产和设备维护；

5、综合办主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作； 6、品控部负责人，负责本单位产品质量管理工作； 7、质检员，负责产品质量的送检及日常检验工作。

文件编号：PK03

兰州鑫味德牛肉面调味品有限公司文件 鑫味食字[2017]01号

签发人：

关于任命管理人员的决定

公司各部门：

根据我单位管理工作的需要，经研究决定： 白天同志任总经理，全面管理公司工作。

梁顺军同志任采购部负责人，负责本单位原辅材料的采购及销售工作；

王凤锁同志任生产科科长，负责本单位的生产管理；路小惠同志任车间主任，负责车间的生产安排；

吴印辉同志任综合办主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；

以上任命即日起生效。

2017年03月29日

同志任质检员，负责产品质量的检验工作；

文件编号：PK04

总经理质量管理职责

1、负责本企业全面质量管理工作。

2、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。

3、确定本厂质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。 4、明确各部门的质量职责，并督促实施。

5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。

6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。

文件编号：PK05

人员管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精湛的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；员工应团结互助，同舟共济，发扬集体

合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

九、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护公司声誉，保护公司利益。 3、服从领导，关心下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

文件编号：PK06

品控部门管理职责

1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、、法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；

2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；

3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划；

4、组织开展质量保障活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；

5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并加以利用；

6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作；

7、参与本厂新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；

8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质； 9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用； 10、协助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；

11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。

文件编号：PK07

加工部门管理职责

1、认真学习党和国家的有关法律法规、，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。

2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。 3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。 4、负责对生产过程开展技术指导。

5、负责制定本厂的生产计划，并负责实施。

6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织本厂生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。

7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。

8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。

9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。

10、确保本企业使用的标准是国家、行业或厂备案有效的版本。

文件编号：PK08

采购部门管理职责

1、负责制定原辅材料的采购管理制度。

2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。

3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。

4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。

5、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。

6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。

7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。

8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。

9、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到厂，作为改进质量的依据。

10、搞好产品的发运工作，明确用户和企业应尽的责任。

文件编号：PK09

综合办管理职责

1、负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核办法，落实到各部门及部门负责人，并监督实行执行情况。

2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负责人批准后组织实施。

3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。 4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长期发展规划。

5、制定企业的各种财务制度，并监督检查企业财务制度的落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提高企业资金周转速度。

6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件资料的归档管理。

7、负责编制年度培训计划，并组织实施。 8、负责企业员工的教育培训及人事工作。

文件编号：PK10

生产车间主任管理职责

1、任职资质：对食品安全法有一定了解，或经过相关食品安全法的培训；有一定的食品方面知识，并对所生产食品质量安全管控点熟悉；了解生产所用的原辅料、生产工艺、熟练生产现场的品质变化，方可应聘上岗。

2全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作； 3、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；

4、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；

5、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；

6、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平； 7、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。

文件编号：PK11

质检员职责

1、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作。

2、严格按照检验项目的标准操作。

3、必须认真做好检验工作，真实地填写各项记录、数据，不得存在乱记、错记现象，原始记录不得涂改。

4、不断提高职业道德修养，积极参加培训提高业务水平。 5、认真学习国家计量法规文件，严格遵守重要计量设备操作规程；保证使用完好标准的器具，不准使用超期和不合格计量器具。

6、负责样品及记录的保存工作，在有效时间内不得丢失。

文件编号：PK12

质量管理制度

一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系，以保证企业质量活动正常有序地进行。

二、总经理的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：对企业的全部的产品和工作质量负责。 2、质量权限：合理调度企业的人、财、物三大资源配置，统管企业的质量工作。

3、相互关系：领导企业的质量管理工作。 三、品控部的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：对企业的质量管理工作负责。其中包括：建立质量管理体系，进行质量教育和培训，制定修改质量文件，收集、保存、使用质量信息；对原材料、半成品和成品依照标准进行检验，出具产品质量检验报告和合格证；对不合格进行管理，对质量工作进行考核；对检测仪器的计量管理；确保出厂产品达到质量要求；协调质量工作的内外关系。

2、质量权限：贯彻执行质量目标，行使质量管理权和质量否决权。

3、相互关系：在总经理直接领导下开展工作。 四、购销部的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：制定采购流程 ，建立合格供应商的评估体系，保证采购的物品符合质量要求；若采购的原辅材料为国家实施生产许可证管理的产品，必须采购获得生产许可证企业的产品；组织市场调研，巩固扩大市场企业产品的市场占有率；合格产品供

应市场，开发维护销售网络，建立并管理客户资料，做好售后服务工作。

2、质量权限：有权按照计划采购合格原材料；有权拒绝销售不合格产品。

3、相互关系：受总经理直接领导，接受品控部对原材料和产品合格与否的判定，及时向品控部反馈用户意见。

五、生技部的质量职责，权限和相互关系：

1、质量职责：制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理和现场管理，推进“清洁”生产和文明生产，负责生产设备的维护和修理；负责生产人员的生产技能培训，负责生产过程中计量设备示值正确，负责管理技术文件。

2、质量权限：有权拒用不合格的原材料进行生产，有权对生产过程中出现的不合格半成品提出改进意见，有权按程序报批工艺文件的修改意见，有权对生产中的计量设备进行管理。

3、相互关系：在总经理直接领导下，按计划组织生产，接受品控部对原材料、半成品和产品的质量判定结论。

六、各种不合格管理，按《不合格管理制度》执行。 七、产品防护按《产品防护规定》执行。

八、产品质量检验按《产品质量检验制度》执行。 九、成品包装按《产品包装规定》执行。

十、生产卫生管理按《生产卫生管理制度》执行。

文件编号：PK13

不合格管理制度

在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。

一、原材料（含辅料及包装材料）不合格

1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。

2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。

3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由品控部门同意并写出书面报告，经厂领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录。

二、生产中的半成品不合格

1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。

2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经主管质量的领导（品控部门）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好记录，方可进入下道工序。

3、无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录。 三、成品不合格

1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并记录。

2、由品控部门确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并记录。

四、销售过程出现的不合格

客户或消费者发现不合格时，经品控部门确认后，首先要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好记录。

五、操作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。

六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。

文件编号：PK14

产品防护规定

定。本规定由品控部负责监督执行。

2、生产过程中原材料的防护：

1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规

（1）、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如：原材料包装破损或表面标志不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。发现上述原材料必须立即隔离存放，退回库房，不得在生产线上停留。

（2）所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。

（3）生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登记，单独存放。再次出库时必须优先使用。

（4）原材料要与半成品、成品分开存放。 3、人员接触的防护：

（1）生产人员必须着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。外来人员需进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。

（2）工装必须清洁，无污染。

（3）进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得戴首饰、手机。

（4）进入生产区的人员在进出车间时，必须洗手更衣消毒；

指甲干净并修剪适当；涂有护肤品时不能直接接触产品。

（5）进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。 4、车间环境、设备工具对产品的防护：

（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。

（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止灰尘、粉尘等污染。

（3）生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染。

（4）货架必须清洁无污染，不能存放在室外。

（5）维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。 5、贮运过程中的防护：

（1）所有产品应避免直接与地面接触。 （2）不允许任何人坐在或站在产品包装上。

（3）任何需要冷藏（冻）的原材料和产品必须满足其对温度的要求，冷库中必须有温度记录。

（4）装卸时，防止产品破损。 （5）货架必须清洁卫生。

（6）从客户退回的产品必须特殊标记，单独（分开）存放，等待处理结果。为确保有质量问题的产品不再流入市场，销毁必须监控。

文件编号：PK15

产品质量检验管理制度

一、质检部门负责对单位产品形成的全过程进行质量检查和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。

二、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，做好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不准入库。

三、检验工作程序：

1 采样工具和容器必须洁净、干燥，微生物检验的工具和容器必须事前高压灭菌。

2 样品容器上应标有标识或编号，采样同时填写记录表格，准确完整。

3 根据检验项目确定采样量，每份样品不少于检验量的3倍，以便检验、复检和留样备查。

4 按照相关规定方法，采取的样品必须具有代表性。 5 按项目的检验规程要求，对样品进行预处理。 6 按项目的检验规程，对样品进行检验。 7 做好检验的原始记录。

8 根据原始记录，做好数据处理和分析，做出最终检验结果。 9、出厂产品检验合格后，须签发产品出厂检验报告 四、半成品、不合格品的处置

对采购或生产过程中出现的半成品、不合格品，必须进行认真核查检验，并协同其他部门协调处理。在不影响质量安全的情

况下，看是否可返工处理，若影响到质量安全时按报废处理，对于原材料则退货处理。

五、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，把好质量关。

六、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，具有行使检验和对不合格品进行处理的权力。对产品质量具有最终否绝权。

七、生技部门对所生产的半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”以及专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。

文件编号：PK16

产品包装规定

1、产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒，无异味。

2、包装材料上的产品标志必须符合GB 7718-2004《预包装食品标签通则》等国家有关规定。印刷清晰、不褪色。

3、包装后的产品净含量符合国家规定（标准国家质量监督检验检疫总局令 第75号《定量包装商品计量监督管理办法》和JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》）。

4、产品包装的指定位置都必须准确、清晰标明生产批号（或生产日期），使产品具有可追溯性。

5、产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须及时退库，领用和退库都应有记录。

6、废弃的标签，经总经理批准后，由品控部门监督销毁。

文件编号：PK17

生产卫生管理制度

1、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；

2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；

3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理； 4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、勤剪指甲，进车间不戴手饰；

5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；

6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；

7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒； （附设备、设施、管道、清洗消毒制度）

8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽；进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；

9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；

10、厂房、车间各岗位门、窗、墙壁、隔断定期清理，保持干净、无尘、无蜘蛛网、无污水、无杂物，门窗洁净。

11、各区域的原料和物品应摆放整齐有序，不可以直接与地面、墙壁接触，区域外不得存放原料。

12、生产过程中随时清理现场，保证操作区无粉尘、无落料，

落地物料必需以废料处理。

13、 车间门窗、挡鼠板正常生产其间必须关闭挡死。 14、结束设备内部物料必需使用或清理干净，如拌料罐、储存罐、包装机料斗等。

15、表面、生产现场彻底打扫，未使用完的物料必需退回仓库。

附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度

一、为保证食品的质量安全，杜绝对生产过程中造成的食品的污染，企业应根据国家有关食品质量安全的要求制定生产设备、设施、管道容器的清洗消毒制度。

二、生产部门负责制度的制定和落实，品控部门负责监督检查。

三、与食品接触的设备、设施、管道、容器使用应按规定进行清洗消毒。

四、清洗、消毒的具体程序 1.消毒液的配制

按照84消毒液外包装标示的方法配制用于不同地的消毒液，如下表：

消毒对象 生产设施设备 配比 （原液:清水） 消毒时间 1:200 5分钟 擦布 1:200 5分钟 车间地面 1:500 卫生间 1:200 75%酒精消毒液的配制：

可以直接购买配好的75%酒精溶液，也可以用100%酒精进行自配。配制方法：用1升的量杯量750ml 酒精，再加入蒸馏水至1升（即1000ml）刻度线，搅匀即成。

2. 加工设施、设备的消毒

每天生产结束后，带电设备应断开电源后进行清洗。 用热水清洗干净设备，然后用抹布蘸湿清毒液（配比按产品使用说明配制）擦拭消毒，然后再用清水冲净或擦净消毒液，再用湿抹布擦净、擦干。

3.环境的消毒

使用紫外线消毒法，在楼道内或过道处每班交打开15min。

4.容器、设备配件的清洗消毒

每班生产结束后对于体积小易拆卸与食品直接接触的加工设施、设备配件及各容器可先拆卸后，用热水洗去油污。

5、设备、设施、管道、容器长期搁置后重新投入使用的使用前亦应按上述要求清洗消毒。

6、如实填写设备清洗消毒记录。

文件编号：PK18

带※号项目检验计划

为了确保产品质量安全性，本厂对力检验的带※号项目采取每年检两次，分别半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。

文件编号：PK19

生产设备管理制度

一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部零部件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。

二、设备管理

1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。

2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。

3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。

4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。

三、设备维修

1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。 2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。

3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。 4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。

5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。 6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保

证设备整洁。

四、设备购置

1、根据厂发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。

2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。

3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。

五、设备的报停及检查

1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并手续后方能执行。

2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。

3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。

4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。

文件编号：PK20

安全生产管理制度

1、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；

2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗； 3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；

4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；

5、厂长对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时处理；

6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂； 7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；

8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；

9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替； 10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

文件编号：PK21

生产过程质量管理制度

1、为全面贯彻“预防为主”的核心质量管理原则，认真开展生产过程的质量管理工作，特制定本制度。

2、生产过程质量管理制度由生产部实施，品控部监督和考核。

3、在关键生产环节建立关键质量控制点，实行重点质量控制。严格实施岗位质量责任及相应的考核办法。关键质量控制点的建立和调整，由品控部提出，并报总经理批准。

4、认真做好生产过程中的各项原始记录。

5、生产过程质量管理程序见《生产过程质量管理图》。

附1：生产过程质量管理图

采购 采购计划，供方资质检审验证，签有质量要求的合同 不合格退换货或索赔 仓库 入库登记，品控部检验 不合格通知 品控部 确认原辅料合格与否 生产车间 领用合格原辅料，设置关键质量控制点对半成品质量控制 品控部 成品检验，确认合格与否 用户意见反馈返工改制

合格 降级 不合格 成品库 入库、发货 品控部 按不合格规定处理 销毁 经销商 销售 生产车间 品控部监督、无害化处理

附2：生产过程质量管理制度考核办法

一、原辅材料采购

1、凡购进的原辅料必须按厂生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他原因给厂带来紧急损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50—100元，重者负全部责任、离岗。

2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。

二、生产操作工序

1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。

2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地， 保证车间卫生，地面清洁无污。

3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗和消毒，并做好记录。

4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不接规定执行者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。

三、质量检验

1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50——100元，二次离岗。

2、对全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。

四、仓库管理

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度,若因工作不认真造成发货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50—100元，重者按货值赔偿并离岗。

文件编号：PK22

生产过程禁止性行为

1、在生产过程中严格执行“三不”原则。即不合格的原辅材料不投入生产，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的成品不入库。发生不合格时，按《不合格管理制度》执行。

2、在生产过程中，必须严格按照最新的作业指导书，作业生产，不得擅自改动各工艺参数。

文件编号：PK23

检验设备管理制度

1、检验设备是检验工作的必备条件，为使检验工作正常开展，制定本管理制度，本制度由品控部实施。

2、检验设备必须登记建档，妥善保存设备说明书及附件。 3、定期对设备仪器的性能进行检查，其中属于强检的计量仪器要按检定周期进行计量检定。

4、对所有的仪器设备依据检定结果标明设备的校准状态。 5、必须按说明书规定的操作方法使用检验设备，操作人员必须经过培训，无关人员不得动用。使用和维修要有记录。

6.对不合格的设备进行登记，另外存放，在维修好之前不得使用。无法维修的设备进行报废处理。

7、毁坏的仪器及时记录或标识，能维修的及时维修，人为损坏的仪器、器具照价赔偿。

8、实验室中应备有消防器材，实验室人员要具备防火、灭火知识。

9、贵重物品和药品必须登记，专人保管。

文件编号：PK24

生产车间管理制度

1．生产科以生产通知单为依据，根据生产情况平衡协调各班的生产。

2．各班认真做好交工作，开好班前班后会，当班人员必须将本班生产情况、设备运转情况、原始记录、生产工具等生产中存在的问题，实事求是地向工人交清方可下班。

3． 操作人员必须按照生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进行操作。

4．车间成立以车间主任、班长、质检员为主的质量检查小组，不定期召开质量分析会，及时解决生产中的质量问题。

5． 车间所有资料（包括生产通知单、交记录、生产记录、领料单等），必须妥善保管，防止丢失。

6． 各关键工序控制点应按照《生产作业指导书》规定，严把质量关。

7．严格遵守《环境和卫生管理制度》规定，及时实施防虫、防鼠措施，并及时打扫、清除生产中垃圾，防止影响产品质量。

8． 生产车间应按《生产过程控制程序》中设备控制规定，加强员工对设备的管理。

文件编号：PK25

仓库、运输、贮存管理制度

一、仓库管理制度

1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。

2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。

3、产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。

4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。

5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少的物品及时上报。

6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出库，必须做到推陈储新。

7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。

8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。

9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，每天清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。

二、运输管理制度

1、运输车辆应符合卫生要求。

2、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。

3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。 三、贮存管理制度

1、应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。

2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在20㎝以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。

3、各种规格的成品摆放应整齐有序，每种规格的成品要集中放在一起。不允许不同规格的成品交错摆放。

4、定期检查仓库的各种防火设备，若有损坏应及时维修或更换。

5、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门及主管领导。

文件编号：PK26

教育培训制度

一、全体员工均需参加统一安排的业务技术培训，因故缺席者必须补习。

二、培训方法

1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。 2、请专业技校教师和专家来厂讲课。 3、请厂技术教师讲课或组织自学。 三、学习时间

1、每年集中全体员工学习培训两次。

2、淡季或停电停水时对指定专业内容集中学习。 3、新员工，必须经过培训方可上岗。 四、学习内容 1、政治理论。

2、国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、标准化法等与本厂有关的法律、标准。

五、考核办法

1、每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。

2、考核成绩作为对每个员工年终评先、定级、升级的依据。 3、对考核不及格的新工人不准上岗，老职工给予一定处罚或停职。

六、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。

文件编号：PK27

文件管理制度

一、目的

控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关部门和场所使用的文件现行有效。 二、适用范围

1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证书报告。

2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。 三、职责

1、质检部门负责质量手册及检验管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。

2、技术部门或技术人员在缺乏相应的国家标准、行业标准及地方标准的情况下，负责编写厂产品标准，并经当地质监部门备案。

3、生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文件。 4、办公室负责保存各种文件。 四、程序

1、文件的编制、审核、批准。

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 （1）质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写。

编写应依据国家现行法律法规及本厂实际情况。编写完成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。

（2）技术部门在本厂缺乏相应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写厂产品标准。编写的标准一要符合相关编制性标准在健康、安全、环保等方面的要求；二是不能与国家行业现存标准相抵触，所确定的技术指标由厂根据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。厂标准应经当地质监部门备案。

（3）生产部门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、加工工艺卡、作业指导书。各种工艺文件应经技术负责人审批。

2、文件的发放、回收及受控

（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；

（2）所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填写《文件发放记录》，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；

（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位交流用的文件属“非受控”文件外，其余与质量体系运行紧密相关的文件都应受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”章。办公室及时跟踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供给有关部门；

（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公室再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检验记录、证书和报告，工艺流程图、厂内部控制标准等，所有文件应分类摆放。

3、文件的更改、作废与销毁

（1）本厂所使用的质量手册、厂产品标准、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断发展的要求；

（2）所有文件的更改应由相关部门填写《文件更改申请》，经过主管负责人审批，必要时应由厂总经理审批；

（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门； （4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记《文件销毁记录》后，可进行适当销毁；

（5）因某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”。 4、文件的使用、借阅

（1）文件的使用者应在《文件借阅记录》上签字后，方可领回使用；

（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；

（3）文件的借阅、复制应由相关部门负责人按照规定权限批准后，向办公室借阅、复制，不得私自将文件外借。

文件编号：PK28

生产车间中断生产时的产品质量管理制度

生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该批产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品处理程序执行。

文件编号：PK29

原辅材料采购及验收管理制度

1、本制度对采购过程及供货方进行控制，进行验收的主要原辅材料必须是经过批准的采购计划所采购的原辅材料。

2、所采购的原辅材料必须符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。

3、所采购的原辅材料若为国家实施生产许可证管理的产品，必须采购获得生产许可证企业的产品，并索取生产许可证、营业执照、卫生许可证、检测报告等文件的复印件存档；食品添加剂要办理备案手续。

4、采购人员必须按经过批准的采购计划进行原辅材料、包装材料的采购，若不按计划采购造成一定经济损失的，追究采购人员的责任，并赔偿全部经济损失。

5、采购前，购销部门应根据生产需求与库存状况，制定采购计划，列出采购清单，并报领导批准方可实施。

6、采购计划应明确基本采购要求，包括：产品名称、规格型号、数量、到货日期、质量要求等。

7、采购部门在执行采购任务时，应先考查对方是否有严格的质量保证体系。确定合格的供方后要同供方签订供货合同，并向供方索取：营业执照、生产许可证、产品合格证及产品标准、产品质量检验报告等。

8、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要查验有无对方提供的产品合格证、产品检验报告等，如若对方提供的

手续不全，质检部门有权拒绝收货，原材料不合格的，按《不合格管理规定》执行。

9、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负责产品的贮存与发放。

10采购禁止性规定

供应商证件不齐者不准采购；不符合品质要求不准采购，未经批准不准采购；禁止关系采购；禁止不按计划采购。

附 4.1 原料和辅料要求

4.1.1 原料

4.1.1.1 花椒：应符合GB/T 30391的规定 4.1.1.2 生姜：应符合GB/T 30383的规定

4.1.1.3 草果、小茴香、山奈、桂籽：应符合GB/T 15691的规定

4.1.1.4 胡椒：应符合GB/T 7900的规定 4.1.1.5 桂皮：应符合GB/T 30381的规定 4.1.1.6 香草：应符合GB/T 32733的规定 4.1.2 辅料：

4.1.2.1 芝麻：应符合GB/T 11761的规定 4.1.2.2 食用盐：应符合GB 2721的规定 4.1.2.3 味精：应符合GB 2720的规定 4.1.2.4 鸡精：应符合SB/T 10371的规定

文件编号：PK30

生产工艺流程图

原料处理

※2

※1

配料 粉碎 拌料 包装 成品 注：带※号为关键控制点 1、配料

将称量好的原料依次加入投料斗。（关键设备：真空粉碎机） 2、粉碎成粉状

粉碎后直接传送到出料斗。（关键设备：真空粉碎机）

文件编号：PK31

汤料生产工艺技术规程

一、本规程适用于本企业以花椒、大香、草果、白胡椒、桂皮、生姜、芝麻、香草、鸡精调味料、食用盐等，通过原料的前处理、配料、真空粉碎、包装等工艺过程生产的粉状调味品食品。

产品标准：Q/LXWD0001S—2017《牛肉面调味料》

二、原辅料要求： 1原料

1.1 花椒：应符合GB/T 30391的规定 1.2 生姜：应符合GB/T 30383的规定

1.3 草果、小茴香、山奈、桂籽：应符合GB/T 15691的规定

1.4 胡椒：应符合GB/T 7900的规定 1.5 桂皮：应符合GB/T 30381的规定 1.6 香草：应符合GB/T 32733的规定 2 辅料：

2.1 芝麻：应符合GB/T 11761的规定 2.2 食用盐：应符合GB 2721的规定 2.3 味精：应符合GB 2720的规定 2.4 鸡精：应符合SB/T 10371的规定

3.《双向拉伸聚丙烯（BOPP）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》 GB/T 10004-2008

4.食品添加剂应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准要求

三、生产工艺流程： 见《生产工艺流程图》 四、配方：

花椒120斤、胡椒75斤、姜75斤、桂籽95斤、小茴香50斤、丁香20斤、味精5斤、鸡精10斤。

五、生产过程要求： 1、严格按照作业指导书作业 2、包装

根据市场需求，生产不同规格产品，严格净含量控制，不允许出现超出允许短缺量。

注意根据包装膜的厚度类型，调整好封口温度，使包装袋热合牢固。

3、包装、标识、运输、贮存

标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。 包装、运输、贮存应符合GB2353-1998 和GB /T191的要求。

保质期十二个月。

六、本工艺技术规程修改需经总经理批准。

七、本工艺技术规程属企业重要技术文件，按技术文件的相关规定管理。

企业所备标准目录

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2720 食品安全国家标准 味精 GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB/T 7900 白胡椒（ISO959-2:1998,IDT） GB/T 11761 芝麻

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件 GB/T 30381 桂皮 GB/T 30383 生姜 GB/T 30391 花椒 GB/T 32733 香草

SB/T 10371 鸡精调味料

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则 国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令第123号《食品标识管理规定》

文件编号：PK32

生产关键控制点规定

1、在产品形成过程中设置关键控制点，是质量管理工作的重要组成，从而有效防止或降低产品在加工过程中的生物、化学或物理的危害，确保质量安全。

2、生产部门对关键控制点负责管理，品控部门对关键控制点负责监督、检查和改进，发生不合格时，按《不合格管理规定》办理。

3、汤料的关键控制点（或过程）暂定为：配料、粉碎。 4、关键控制点的作业依据是产品规定的工艺规程和作业指导书。

5、品控部门负责制定关键控制点的作业指导书，并对其有效性负责。

6、总经理负责每季度召集各部门举行质量分析会，对影响过程质量的主要原因和当前存在的质量问题制订纠正和预防措施，责成有关部门组织实施，品控部进行跟踪落实、验证、纠正和预防措施的效果。

7、品控部门每年对关键控制点使用的方法和程序、设备的状况、人员能力进行再确认，以确保关键控制点的运行完全满足设计的要求。需要调整时，报总经理批准，并按规定修改相关质量文件。

文件编号：PK33

主要工序作业指导书

一、原辅料前处理

花椒、芝麻、桂皮、生姜、香草、鸡精调味料从原料库领料到加工部。

二、配料

花椒、芝麻、桂皮、生姜、香草、鸡精调味料根据定量标准配料，准备投料。

三、粉碎

把称量好的物料按顺序倒进料斗, 按《牛肉面调味料》产品标准操作，开动机器开始粉碎。

四、拌料

把粉碎后的调料搅拌均匀。 五、包装

1、把搅拌均匀的调料，按包装规格要求，装进包装袋。 2、包装前先设好包装日期，设定好包装速度，温度。具体的规格及相应要求如下：包装温度： 180-200℃，速度中等。

文件编号：PK34

产品可追溯性控制

一．产品标识

1．原料、成品批号按《产品批号编码说明书》执行。 2．在制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、 “不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标识。

3．原材料库和包材库的原辅料设有《物料卡》，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。

4．危险化学品库应设有醒目的“危险”的标识。 二．产品追溯

1．在生产和销售各环节的记录中均应记录原料，成品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和成品状态等内容，能使各环节的产品均可追溯。

2．当需要对产品质量进行追溯时，由品控部主持进行产品质量追溯，查阅生产记录及有关质量原始记录资料、调查现场，其他有关部门、有关人员应积极配合，提供相应依据。

3． 根据调查情况可召开质量分析会，分析原因并提出纠正和预防

文件编号：PK35

产品销售管理制度

1、每批产品经检验合格后，发给生产车间合格证，产品方能出厂销售。不合格的产品坚决不许出厂销售。

2、组织好销售业务的接洽工作，按规定的程序对签订的合同经常检查。

3、销售员必须认真对待每一位用户，用户若有不满意见，应做好记录，上报科长，处理后及时反馈给用户。

4、销售员必须为用户做好清洁、消毒工作，防止污染。 5、出厂或顾客开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，实行产品“三包”，购销科及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。质检科应组织各有关部门采取相应的纠正措施。

6、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息做好售后服务工作。

文件编号：PK36

产品召回管理制度

一、目的：

建立厂产品的回收程序，保证厂的产品在发现存在可能危及或伤害客户健康时能即时收回。 二、 适用范围：

本厂生产的存在质量问题的产品。 三、职责：

1、质量部门负责调查发现有质量问题的产品。 2、销售部门负责实施产品的回收。 四、召回程序；

1、发现或有证据表明某批次的产品存在质量问题时应迅速采取措施回收。

2、产品召回工作由质量部门通知销售部门实施回收工作。

3、根据产品存在的质量问题的情况，分为一般情况回收和紧急情况回收。 五、召回过程

1、一般情况召回：当发现某批次产品存在质量问题可能影响厂形象或可能伤害用户时（如发错产品等级或品种，个别理化指标达不到国家标准的要求等可采取一般情况回收，由质量部门负责人填写“产品回收通知单”，销售部门负责人接到此单后，立即通知销售人员进行回收）。

2、紧急情况召回：当发现某批次的产品存在质量问题可能严重伤害用户健康时，可采取紧急情况回收（如产品卫生指标超标、过期、有异味等），厂应立即成立由厂领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。 六、 召回产品的处理

1、一般不合格品指的是尚能使用，需回机处理的，经检验合格后再销售。

2、严重不合格品必须销毁，由厂领导、质量监督部门负责人、实施人员等参与。

3、本厂要指定专人认真做好产品召回的全过程记录。 七、在日常销售工作中，每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的产品都能及时迅速被召回。

销售信息的内容包括：产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点、电话、联系人等。

文件编号：PK37

售后服务全过程质量管理制度

为了提高外部质量保证能力，提高本厂信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。

1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。

2、生产部门配合销售部门处理用户的意见和投诉。 3、销售部门根据本厂的统一部署，对开发的新产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本厂的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。

4、本厂销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。

5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用方法及贮存保管要求等咨询服务。

6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。

7、建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规定和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。

8、发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。

9、对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。

文件编号：PK38

食品安全事故处置方案

为保障消费者生命健康安全，对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，根据《中华人民共和国食品安全法》的有关要求，制定本方案。 一、领导小组及职责

我公司成立食品安全事故处置领导小组 组长：白天

成员：梁顺军、王凤锁、吴印辉

职责：1、负责食品安全报告的登记、上报信息反馈；

2、现场调查； 3、原因分析； 4、采取控制措施； 5、作出处置决定； 6、撰写调查报告。

二、食品安全事故的定义

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。 三、食品安全信息收集和报告 1、信息收集

（1）质量管理部门、综合部及售后服务部门应经常浏览

国家、省、市的食品安全信息网及卫生、质检、药监等相关网站，每日浏览时间不少于一小时。及时收集有关食品安全信息。

（2）收集市场反馈的本公司产品质量安全信息。 2、报告程序

（1）各部门接到有关食品安全信息后，立即按要求仔细询问有关情况并进行登记，属于一般质量投诉的填写《客户质量投诉调查处理记录》，属于食品安全事故的填写《食品安全事故处置记录》，提出初步控制意见，立即报告领导小组，领导小组应及时作出反应，情况比较严重的及时报告董事长。

（2）领导小组组织相关人员立即赶赴现场，调查核实。 3、报告时限：在知悉发生下列重大食品安全事故1小时内报告卫生、质检、药监部门；根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报告。

（1）对公众健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故；

（2）30人以上群体性食物中毒或者出现死亡病例的食品安全事故。 四、调查与控制

1、在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故报告后，有关人员应当及时到达现场进行调查处理，采取下列措施： （1）、协助卫生机构对中毒人员救治；

（2）、企业立即停止食品生产经营活动，对可疑中毒食品及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施；

（3）、积极配合卫生、食品监管部门调查小组进行现场调查。

2、对造成食品安全事故的食品或者有证据证明可能导致食品安全事故的食品采取下列临时控制措施。

（1）、封存造成食品安全或者可能导致食品安全的食品及其原料；

（2）、封存被污染的食品用工用具。取得食品监督部门同意后及时清洁消毒。

为控制食物中毒事故扩散，按照《产品召回管理办法》收回已售出的造成食品安全的食品或者有证据证明可能导致食品安全的食品。

经检验，属于被污染的食品，在食品监管部门监督下销毁。

五、总结及预防

1、总结分析造成食品安全事故的原因，汲取教训，认真反省，按“三不放过“的原则进行整改，并提出预防措施，防止事故的再次发生。

2、加强培训，重点是食品安全和食品卫生知识等，加强清洁消毒，避免加工过程交叉污染。

3、严格检验，做到不合格物料不投产、不合格品不下流、不合格产品不出厂。