非危化品化工生产企业安全检查标准（试行）
第一部分 安全生产体系管理
序号 项目 检查内容 一、安全生产责任制体系 （1）对本单位生产安全工作全面负责，是本单位安全生产第一责任人； （2）贯彻执行国家有关法律、法规相关安全管理制度。组织制定本单位安全生产管理制度和操作规程； （3）建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，明确领导班子成员对分管范围内的安全生产承担相应责任； （4）根据国家和地方法律法规标准要求，设立安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员； （5）建立、健全并督促落实本单位安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容，逐级签订安全生产工作责任书，将安全生产职责落实到具体部门和岗位责任人，建立相应的机制并对安全生产责任制落实情况进行考核； （6）组织企业全员“学规、懂规、践规”，制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （7）保证本单位安全生产投入的有效实施； （8）建立健全本单位安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作机制； （9）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患； （10）推进本单位安全文化建设和安全生产标准化建设； （11）定期主持召开安全会议，研究安全工作。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 1 主要负责人 10 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣2分； ④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣2分。 序号 项目 检查内容 （12）组织建立、健全安全生产应急救援组织；组织制定并实施本单位安全生产事故、事件应急救援预案； （13）及时、如实报告各类生产安全事故、突发事件；做好抢救和善后处理工作，配合有关部门开展事故调查，落实事故防范和整改措施。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 2 3 （1）受单位主要负责人委托统筹协调和综合管理单位的安全生产工作； （2）具体组织拟定本单位安全生产责任制、规章制度、生产安全事故应急预案； （3）具体组织落实单位安全生产工作管理制度和安全防范措施； （4）负责检查、督促本单位的安全生产管理工作及信息报送； （5）具体组织本单位安全生产工作教育培训； 总经理 （6）具体组织召开安全会议，研究、部署、传达有关安全生产工作； （7）监督各级安全生产工作责任制落实，逐级签订安全生产工作责任书，将安全职责落实到部门和岗位责任人； （8）定期组织安全生产检查、夜查。督促制定并落实隐患整改方案措施，及时消除事故隐患； （9）做好各类生产安全事故、突发事件调查报告处理工作； （10）组织预案演练。 （1）负责落实分管工作范围安全生产管理责任，履行“一岗双责”。贯彻执行安全生产法律法规、规章制度以及上级和本单位安全生产工作决策部署； （2）监督指导分管部门或单位安全生产责任制、安全生产制度以及安全管理目财务标任务的落实； （3）组织开展安全生产检查、隐患排查治理以及专项整治等重点工作，监督落经理、 实安全生产行政许可； （4）组织实施安全事故救援和善后处理工作，督促分管部门或单位配合事故调查处理； （5）及时完成安全生产决策部署，履行本单位相关制度中明确的其他职责； 5 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 5 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每 序号 项目 检查内容 （6）在所属分公司兼任领导职务的，还应履行分公司安全生产责任制及管理制度规定的相应职责。 （1）从业人员在1000人以上的生产经营单位，应当设置安全总监； （2）协助主要负责人综合协调管理本单位安全生产工作，依法建立健全本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，并监督落实; （3）协助主要负责人定期向从业人员通报安全生产工作情况，监督落实本单位年度安全生产工作计划及重点工作； （4）依靠本单位安全生产管理机构和安全生产管理人员开展安全生产工作;监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作； （5）参与本单位生产经营决策，对是否符合安全生产法律法规规章标准和本单位安全生产规章制度要求，提出意见建议； （6）有权阻止和纠正本单位违反安全生产制度和操作规程的决定和行为，并及时向主要负责人报告； （7）协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制奖惩考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况； （8）对本单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议，行使“一票否决”权； （9）定期向负有安全生产监督管理职责部门、行业管理部门（国有资产管理部门）和生产经营单位主要负责人汇报履职工作情况； （10）履行法律法规规章规定的其它职责。 （1）在主管安全负责人和安全总监的直接领导下，负责贯彻执行国家及属地相关法律、法规、方针、政策和指示要求。根据部门职责落实安全生产管理制度和安全防范措施。组织或者参与拟定本单位各项规章制度、操作规程、突发应急处置预案； （2）参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责； 标准分值 评分标准 缺一项扣1分。 扣分说明 得分 备注 安环4 科科长 5 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 5 安环科 10 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任 序号 项目 检查内容 （3）组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核； （4）组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况； （5）监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实； （6）监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租单位履行安全生产职责； （7）督促落实本单位重大危险源的安全管理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理； （8）组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施； （9）组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练； （10）法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。 （1）结合部门职能全面贯彻落实安全生产法规和公司的决策部署，提请研究本部门及业务范围内的安全生产突出问题，协助分管领导抓好安全生产工作； （2）组织和督促员工学习、贯彻安全生产方面的法律法规、管理制度等。将岗位工作的安全绩效纳入考核； （3）掌握和分析管理范围内的安全生产状况。对管辖范围内人员的不安全行为进行管理，按规定开展风险分级管控和事故隐患排查治理工作，及时整改事故隐患； （4）参与生产安全事故和突发事件的应急救援、事故调查和善后处理工作； （5）对进入管辖范围内相关方作业人员进行安全教育培训，记录完整； （6）定期组织召开业务范围内的专业安全例会 （7）建立相关基础档案。 标准分值 评分标准 扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 扣分说明 得分 备注 6 罐区化验财务部门 5 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 ①无该项责任制的不得分； 7 车间主（1）认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度； 任职责 组织制、修订并实施本车间安全生产管理规定，操作规程和安全管理计划； 10 序号 项目 检查内容 （2）主持车间的日常工作，负责定期召开车间安全生产会议； （3）建立、健全本车间安全生产责任制，将安全生产目标层层落实到工段、班组和个人； （4）组织实施安全教育和培训工作； （5）编制、修订并实施本车间安全生产事故现场处置方案，并组织车间职工对现场处置方案进行演练； （6）建立和健全本车间安全管理体系，配备合格的车间安全管理人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用； （7）对本车间的事故及时如实报告和处理，要坚持事故处理“四不放过”的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施并对事故的责任者提出处理意见； （8）组织车间的安全检查，确保设备、安全装置、防护设施等处于完好状态。对检查中发现的安全隐患，要及时整改，本单位无力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向公司书面报告，并做好安全检查纪录； （9）加强对进入车间易燃易爆、有毒有害化学品的管理； （10）督促员工按规定穿戴劳动防护用品，防止事故的发生； （11）健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化、可追溯性强。 标准分值 评分标准 ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 扣分说明 得分 备注 8 （1）遵守国家法律法规，对本岗位的安全生产工作负责； （2）接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施，增强事故预防和应急处理能力； （3）掌握并严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩员工安戴和使用劳动防护用品； 全职责 （4）杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害； （5）按本岗位管理制度、操作规程和危险源辨识清单，开展事故隐患排查； （6）事故报告、应急处置。 10 ①无该项责任制的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③每缺一项责任扣1分； ④未按责任制要求开展工作的，每 序号 项目 检查内容 二、安全制度体系 （1）安全生产例会制度；（2）安全生产教育和培训制度；（3）安全生产检查制度；（4）事故隐患排查治理制度；（5）具有较大危险因素生产经营场所、设备设施（含特种设备）的安全管理制度；（6）特殊作业管理制度；（7）特种作业人员和特种设备作业人员管理制度；（8）领导干部和管理人员作业现场带班制度；（9）劳动防护用品配备和使用管理制度；（10）安全生产承诺制度；（11）安全生产奖惩和责任追究制度；（12）生产安全事故报告和调查处理制度；（13）安全生产费用提取、管理和使用制度；（14）建设项目安全“三同时”管理制度；（15）危险物品和重大危险源检测、监控、管理制度；（16）应急预案管理和演练制度；（17）安全生产文件、记录和档案管理制度；（18）安全生产举报制度；（19）相关方安全管理制度；（20）其他安全生产管理制度。 标准分值 评分标准 缺一项扣1分。 扣分说明 得分 备注 9 安全生产管理制度 10 ①无该项制度的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③缺一项内容扣1分。 10 消防安全管理制度 （1）防火安全教育、培训（落实“四个能力”建设）；（2）防火巡查、重点部位定期检查和夜查；（3）安全疏散设施管理；（4）消防（控制室）值班管理；（5）消防设施、器材维护管理；（6）易燃易爆危险物品场所防火防爆；（7）燃气和电气设备的检查与管理（包括防雷、防静电）；（8）火灾隐患整改；（9）专职或义务消防队的组织管理；（10）消防安全工作考评和奖惩；（11）逐级岗位消防安全责任；（12）防火重点部位管理制度及事故责任追究；（13）结合企业实际其他必要的消防安全。 5 ①无该项制度的不得分； ②未以文件形式发布生效的不得分； ③缺一项内容扣1分。 ①未定期更新的扣5分； ②未对员工进行 11 （1）安全生产、消防安全管理制度和操作规程应定期更新； 贯彻落（2）将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核； 实情况 （3）向员工发放岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 10 序号 项目 检查内容 标准分值 评分标准 培训和考核的各扣5分。 扣分说明 得分 备注 三、安全组织体系 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员： （一）从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； （二）从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员； 安全管（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师； 理机构 （四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 安全管（1）按要求配备注册安全工程师； 理人员 （2）安全管理人员按规定应经过相关专业培训，经考核合格，应保持相对稳定。 ①未按规定设置安全机构的扣5分； ②未按规定配备安全人员的扣5分。 一项不符合扣5分。 12 10 13 5 四、安全培训体系 （1）主要负责人和安全生产管理人员：初次培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时； （2）新员工岗前培训不少于24学时； （3）特殊作业、特种设备操作、特种作业人员经专业安全培训，持证上岗，按照规定时间复审； （4）有条件的结合自身实际增加实训培训内容； （5）按照“一人一档”要求建立职工安全教育培训档案。培训档案包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。 （1）新员工（包括实习、代培、劳务人员）应接受公司、车间（部门）、班组三级安全教育，不少于24学时，并经考核合格；未经安全教育或考核不合格的人员不得上岗； （2）对调整工作岗位或离岗上重新上岗的员工，应进行部门和班组安全教育，，14 公司级安全培训 5 一项不符合扣2分。 部门车15 5 一项不符合扣3分。 间安全序号 项目 教育 检查内容 经考核合格后上岗； （3）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对相关人员进行有针对性的安全培训，并经考核合格； （4）培训记录包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 16 （1）对新职工、包括实习、代培人员等进行班组安全教育； 班组安（2）对调整工作岗位或离岗、的员工，应进行班组安全教育，经考核合格上岗； 全教育 （3）教育记录包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。 5 一项不符合扣3分。 其他人17 员安全（1）对相关方的作业人员进行入厂安全教育培训，并保存安全教育培训记录； （2）对外来参观、学习、检测等人员必须进行安全告知。 5 一项不符合扣3分。 教育 五、安全会议 18 公司级会议 （1）公司职代会、经理办公会、党委会等应审议涉及职工安全生产的重大事项，形成会议纪要； （2）公司级安全例会每月至少1次，形成会议纪要。 5 ①无会议纪要的不得分； ②缺一次扣2分。 部门车19 间安全（1）应每月至少召开1次安全例会； （2）会议要总结近期工作开展情况，布置下一步工作安排，会议记录完整。 5 ①无会议纪要的不得分； ②缺一次扣2分。 例会 20 班组安（1）班组安全学习应每月至少2次，学习法律法规、操作规程、生产事故案例和应急救援等，学习要有记录，记录要规范； （2）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项及安全守则。 10 ①无会议记录的不得分； ②抽查班前会的 序号 项目 全会议（学习） 检查内容 标准分值 评分标准 开展情况。 扣分说明 得分 备注 六、工作计划与费用投入 年度工21 （1）应结合单位生产经营任务情况，制定年度安全生产工作计划； （2）年度工作计划中应有年度安全生产工作目标、保证措施、实施计划等内容。 应当按照国家和属地及行业有关规定提取、使用安全生产费用，制定年度安全生产资金使用计划和财务预算，建立安全生产资金专项使用台账。采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： （1）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取； （2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取； （3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； （4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取； （5）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取； （6）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。 安全生产费用应用于下列事项： （1）安全技术措施工程建设； （2）安全设备、设施、器具、工艺更新改造和维护； （3）安全生产新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用； （4）重大危险源监控和事故隐患排查治理； （5）安全生产风险因素辨识管控、评估和标准化建设； 5 作计划 ①未以文件形式发布的不得分； ②缺一次扣2分。 费用投22 10 入 ①未按规定提取全扣； ②未按规定使用安全生产费用的扣5分； ③未制定年度安全生产资金使用计划和财务预算的扣3分； ④未建立安全生产资金专项使用台账的扣3分。 序号 项目 检查内容 （6）安全设施、特种设备等设备设施的检测检验； （7）参加安全生产责任保险； （8）劳动防护用品配备与更新； （9）安全生产宣传、教育、培训； （10）安全生产标准化或者安全文化建设等； （11）应急救援队伍建设、应急设备装备和救援物资配备及应急演练； （12）聘请或者委托第三方机构开展安全生产咨询、评价等； （13）其他与安全生产直接相关的支出。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 七、相关方的安全管理 （1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、供应单位、租赁单位、施工单位等相关方签订安全管理协议书： ①将生产经营项目、场所、设备发包或者出租； ②外来施工单位进入单位内部施工。 （2）不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人； （3）签订合同前，项目主管部门必须对相关方的资格进行预审。审查内容应包括安全资质、营业执照、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度、安全保障措施、教育培训、特种作业人员及缴纳工伤保险或意外险等，确保符合相关安全要求； （4）按“一企一档”要求建立相关方管理档案。档案包括：相关方资质证明、营业执照、特种作业人员持证上岗、作业人员年龄、工伤保险或人身意外险的购买、安全管理制度、安全组织机构、专业技术人员配置、安全设施和技术装备条件以及安全生产管理协议、相关人员安全教育培训记录、安全交底记录、施工方案、特殊作业许可票证、现场安全检查记录等。 （1）生产经营单位应当与相关方签订专项安全管理协议书，安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理及维保、安全教育、监督检查等内管理范23 5 发现一项的不符合扣5分； 围 24 安全协议书要5 一项不符合扣2分。 序号 项目 求 检查内容 容； （2）协议必须符合《合同法》和《安全生产法》的有关要求； （3）相关方应按有关要求定期开展安全检查，及时整改事故隐患； （4）生产经营单位对相关方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题应当及时督促整改。 （1）企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求； （2）企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理； （3）企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任； （4）应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； （5）作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和作业前的现场安全交底； （6）承包商安全培训教育、现场安全交底应有完整规范记录； （7）企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查； （8）企业应对承包商作业进行全程安全监督。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 25 承包商管理 5 一项不符合扣2分。 八、应急管理 （1）生产经营单位主要负责人对生产安全事故应急工作全面负责；其他负责人在各自职责范围内对生产安全事故应急工作负责； 应急救（2）建立健全生产安全事故应急工作责任制，完善应急组织体系，科学编制应26 急预案，配备必要的应急救援装备和物资，事故发生后依法开展应急救援工作。 援组织 （3）建立应急救援组织机构，明确管理部门； （4）有应急救援组织正式文件。应包括具体负责人、相关责任人、现场指挥人10 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 职责和应急救援预案、流程图； （5）应急救援组织及职责包括：①现场指挥组及职责；②紧急疏散引导组及职责；③抢险救灾机动组及职责；④安全防护救护组及职责；⑤后勤保障供应组及职责；⑥事故现场保卫警戒组及职责。 （6）按规定可以不建立应急救援队伍的企业，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 生产经营单位应当建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。 （1）生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当编制综合应急应急预预案； 27 （2）生产经营单位可以针对某一类型或者多种类型的事故风险，编制相应的专案体系 项应急预案，或者将专项应急预案并入综合应急预案； （3）对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案； （4）事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。 （1）组织制订各类事故应急救援预案，需备案的按规定备案； （2）指定专人负责救援物资的配置和救援队伍的调度； （3）确定现场指挥人员，做好事故现场协调； （4）批准事故应急救援预案的启动与终止； （5）明确事故状态下各级人员的职责； （6）事故现场情况上报主管部门； （7）接受上级主管部门的指令和调动； （8）定期组织应急救援预案人员的培训、学习和演练； （9）做好善后处理工作。 （1）制定演练计划，生产经营单位应当每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每3年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每年对所有现场处置方10 一项不符合扣5分。 应急管28 理机构10 一项不符合扣1分。 职责 29 应急救10 一项不符合扣5分。 序号 项目 援演练 检查内容 案至少组织1次演练； （2）应急预案编制单位应当建立定期评估制度，对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析，实现应急预案的动态优化和科学规范管理，每3年至少进行1次应急预案评估； （3）应急预案演练结束后，应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见和建议。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 九、变更管理 （1）企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制变更管安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息，开展变更相关的培训等； 30 （2）企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、作理制度 业方式、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理； （3）企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。 （1）企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施； （2）变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施； （3）企业应建立健全变更管理档案。 10 一项不符合扣5分。 31 变更管控 10 一项不符合扣5分。 十、安全风险管理 安全风险管理制度 （1）企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务； （2）应依据以下内容制定安全风险评价准则： ①有关安全生产法律、法规； 一项不符合扣5分。 32 10 序号 项目 检查内容 ②设计规范、技术标准； ③企业的安全管理标准、技术标准； ④企业的安全生产方针和目标等。 （3）准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准； （4）风险可接受水平最低应满足GB36894要求； （5）企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括： ①建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； ②常规和非常规活动； ③所有进入作业场所人员的活动； ④安全事故及潜在的紧急情况； ⑤原材料、产品的装卸和使用过程； ⑥作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ⑦丢弃、废弃、拆除与处置； ⑧周围环境； ⑨气候、地震及其他自然灾害等。 企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： (1)对涉及重大危险源、重点监控工艺装置定期运用HAZOP方法开展安全风险辨识； (2)对设备设施、作业活动、作业环境运用JSA等方法进行安全风险辨识； (3)当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析； (4)对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。 （5）企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查： ①试生产投料期间，区域内有施工作业的； ②系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内超过3人的； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 33 安全风险辨识重点 10 遗漏一项扣5分。 序号 项目 检查内容 ③装置出现泄漏等异常状况时，现场有其它无关人员的。 （6）其它应重点关注风险源。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 34 （1）企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施； （2）企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，建立安全风险清单，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控； 安全风（3）企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失险管控 效后应及时处置； （4）企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作； （5）企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。 （1）企业应当建立健全安全隐患排查治理制度，定期对风险管控措施进行检查，明确各种隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求； （2）企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。 安全隐（3）企业应制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，患排查 并按计划开展各种事故隐患排查工作； （4）企业应对排查出的安全隐患，立即组织整改，并建立安全隐患治理台账；暂时不能整改的，应落实防护措施和应急预案，明确责任人和整改时限； （5）重大安全隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案； （6）应编制重大安全隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。 10 遗漏一项扣5分。 35 10 一项不符合扣5分。 十一、安全事故管理 36 安全事（1）企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防5 一项不符合扣5 序号 项目 故管理制度 检查内容 范措施制定等要求； （2）企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理； 应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。 （1）企业应建立安全事故事件管理档案； （2）企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制； （3）企业应深入调查分析安全事件，坚持事故处理的“四不放过”原则，找出发生的根本原因；应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；措施应及时落实； （4）企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取同类企业、装置的教训，开展员工培训，提高安全意识和防范事故能力。 标准分值 评分标准 分。 扣分说明 得分 备注 37 企业安全事故管理 5 一项不符合扣5分。 十二、安全生产标准化 ①已经通过或正在开展一级加100分； ②已经通过或正在开展二级加50分； ③已经通过或正在开展三级加30分。 建设企业安全信息化系统加10分，根据系统功能确定最终得分，最高38 安全标准化建设 （1）成立安全生产标准化建设领导小组，按照实施方案推进安全生产标准化创建达标工作，进一步优化安全管理流程，明确安全生产管理目标，明晰岗位职责，完善安全管理制度，规范管理要求； （2）取得安全生产标准化创建证书，实现安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化。 十三、企业安全信息化管理 39 （1）作业许可管理。通过将动火作业、受限空间作业、临时用电作业等特殊作企业安业审批许可条件条目化、电子化、流程化，实现作业全程进行过程和痕迹管理，全信息从而实现特殊作业申请、审查、许可、监护、验收全流程信息化、规范化、程化管理 序化管理; 序号 项目 检查内容 （2）培训管理。企业立足法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求，结合自身生产工艺特点，充分利用互联网资源或者委托第三方定制开发培训系统，运用虚拟现实( VR)、增强现实（AR)、混合现实（MR）及数字孪生技术，对全体员工进行线上全景式和漫入式培训。 （3）风险分级管控和隐患排查治理管理。以双重预防体系建设为契机,结合企业实际生产工艺特点，发动全部职工开展岗位安全风险辨识，通过智能化巡检，构建风险评估管控与隐患排查治理的闭环管理系统。 （4）企业安全生产分析预警。完善企业安全生产预警模型，从企业的静态风险、特殊作业、隐患治理、装置布局、变更管理、应急预案、培训及人员素质、消防设施、报警等方面进行统计分析和计算，得到企业安全生产预警指数值，并生成安全生产预警指数镭射图，定量化展示企业安全生产现状和趋势。 标准分值 评分标准 可加100分。 扣分说明 得分 备注 十四、档案管理 （1）危险源辨识清单； （2）重要危险源管控措施清单； （3）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整； （4）新增的危险源应及时纳入危险源管理范畴； （5）对本单位的重大危险源进行登记建档，并向当地应急管理监管部门申报，每三年至少对重大危险源进行一次安全评价，出具安全评价报告。重大危险源档案应当包括下列文件、资料： ①辨识、分级记录； ②重大危险源基本特征表； ③涉及的所有化学品安全技术说明书； ④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； ⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； ⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； 危险源40 5 缺一项扣2分。 档案 序号 项目 检查内容 ⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； ⑧安全评估报告或者安全评价报告； ⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； ⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 危险作41 业管理档案 特种设备安全42 （1）动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路、建设工程拆除、高温物料清堵、临时高压输电线路作业、清仓作业、大型检修作业、高处作业、交叉作业等作业许可资料； （2）对于危险性较大的作业，专项施工方案和安全保障措施资料。 5 缺一项扣2分。 技术档案 （1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （3）特种设备的日常使用状况记录； （4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （5）特种设备的运行故障和事故记录。 （1）坚持单位月检查、车间周检查、工段（班组）及岗位工日查，安全检查记录、隐患登记和复查记录；重大隐患整改记录，包括：整改计划、整改措施、整改时间、责任人； （2）重点部位有人防、物防和相适应的技防设施（技防设施安装必须符合要求，做到定期检测和维保）相关记录； （3）按照单位规定，单位内部值班、区域巡逻、重点部位及周边情况夜查记录； （4）消防器材、设施的配置要定期进行检查、检测的记录； （5）特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自5 缺一项扣2分。 记录档43 5 缺一项扣2分。 案 序号 项目 检查内容 行检查记录；特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修相关记录。 合计 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 400 第二部分 安全生产现场管理
序号 项目 检查内容 一、作业环境 （1）厂区实行定置管理。厂区有定置平面图，对重点部位、各类厂房建筑、物料堆放点、技防设施、消防器材及设施、交通道路等应注明标识； （2）厂区按照定置管理要求实现定置摆放，厂区无杂物、无图物不符等现象； （3）工业垃圾和生活垃圾分开定点存放，且有防吹散、防污染措施； （4）危险固体废料应有专门存放地点，存放点有防渗漏措施，且符合国家规定妥善处理。 （1）区域双向主干道宽度不小于5m；单向主干道宽度不小于3m；消防车道宽度不应小于4m，且为环形； （2）路面排水良好，路面平整，无台阶、无坑沟，盖板齐全； （3）大门、危险路段地面应安装减速带，车速应限制在每小时5km；人员稠密地段、下坡路、转弯路、交叉路口、装卸作业区限速每小时5km，其他区域在保证安全的情况下，最高时速每小时15km，并分别设置限速标志； （4）交叉路口若有视线盲区，应设立凸面镜，镜面无破损，角度和高度应便于观察道路盲区； （5）区域道路应有明显的人、车分流线和道路中心线，人行道宽度不小于1m，分流线清晰，宽度大于10㎝； （6）跨越道路上空架设管线或其它构筑物距路面的最小净高不得小于5m，并设标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 44 厂区环境 5 一处不符合扣2分。 45 厂区道路 10 一处不符合扣2分。 序号 项目 检查内容 置限高标志牌； （7）不得在道路转弯处和道路两侧堆放物品或停置车辆； （8）道路施工应设警示牌和护栏，夜间要有红灯警示。 （1）安全通道保持畅通，主要疏散通道的净宽度不应小于2m，其它疏散通道净宽度不应小于1.5m，且通道地面应划出明显的标示线； （2）安全出口符合要求，每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层安全出口的数量不应少于2个，相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m； （3）车间内的坑洞、沟道应设置与地面相平的盖板或加设栏杆；除排水检查井及道路上的坑、洞外，车间外部的电缆隧道、暖气沟等坑洞及沟道入口的顶部边缘应高出地面0.15m 以上； （4）路面平整。无台阶、无坑、沟，不得有高低落差超过5cm凸凹地面； （5）路面清洁。工业垃圾、积油、积水及时清除，存留的工业垃圾、积油、积水面积不得超过1㎡范围； （6）应急照明符合要求。封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间、建筑面积超过300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间、公共建筑中的疏散走道等处，必须设置应急照明； （7）物品定置摆放。生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围或设置支架、平台存放； （8）制品现场做到限量存放，白班为生产加工量的1.5倍，夜班为生产加工量的2.5倍； （9）工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度不超过2m。人行通道两边不得有突出锐边物品； （10）在楼面供垂直运输及服务于检修用的孔洞，应在孔洞周围加设带门的防护栏或增加可靠稳固的盖板。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 车间环46 10 处不符合扣1分。 境 序号 47 项目 检查内容 标准分值 5 评分标准 一处不符合扣2分。 扣分说明 得分 备注 厂区照（1）照明灯布置合理，无照明盲区； 明 （2）区域主干道和安全通道保证视线良好、无遮挡； （3）照明灯具完好率达100%。 钢直梯安全要求： （1）梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； （2）根据使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装； （3）梯宽不小于0.3m、不大于0.5m。梯级间隔应小于0.3m。直梯与平台间相连的扶手高度应大于1.05m； （4）高大烟囱上和建筑物外专供消防用直梯可不设护笼外，其它直梯距平面3m以上部分设护笼。护笼直径为0.75m，护圈间距应小于0.5m，在两个梯柱以外应装设5根以上垂条； （5）单段梯高不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，设梯间平台，平台的垂直间距宜为6m。 钢斜梯安全要求： （1）梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； （2）根据使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装； （3）梯高不大于5m，大于5m时应设梯间平台（休息平台），分段设梯； （4）梯宽不小于0.6m、不大于1m。扶手立柱高度大于0.9m，间距小于1m。除扶手外，加一根横杆； （5）踏步高、宽适当，按照斜梯不同倾斜角选择踏步的高和宽。 平台、走台安全要求： （1）距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆； 安全梯48 10 一处不符合扣1分。 台 序号 项目 检查内容 （2）在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品的场合，或在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道、工作面，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆； （3）防护栏杆及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； （4）根据使用场合及环境条件，对其进行防锈及防腐涂装； （5）通行平台竖向净空一般不小于1.8m。在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1.05m。在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1.2m。立柱间距小于1m。横杆间距小于0.38m。走台宽度应大于0.7m。踢脚挡板高度不小于0.1m； （6）走台和平台必须有足够的强度和刚度。 移动式梯台： （1）梯宽不小于0.3m，梯长应小于8m。木制梯、竹梯应当淘汰； （2）结构件不松脱、裂损、变形、腐蚀，保证有足够的刚度和强度，不得有扭曲，凹陷或凸出等严重变形，不得有裂纹； （3）梯角应有防滑措施。折梯在梁柱中间有限制两梯张开角度拉、撑锁固装置。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 二、工艺安全管理 （1）覆盖全部工种、工序和岗位，包括生产辅助岗位，不得有遗漏； （2）企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容； 操作规（3）企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标； 程与工（4）操作规程的内容至少应包括： 艺卡片 ①岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； ②装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的49 10 一处不符合扣2分。 序号 项目 检查内容 操作步骤和安全要求； ③工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； ④岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障注意事项。 （5）企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致； （6）企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程； （7）企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中； （8）企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅； （9）企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 工艺技术及工50 艺装置（1）生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺； （2）企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统； （3）涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统； （4）危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用； （5）危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。 5 一处不符合扣2分。 的安全控制 51 工艺运（1）现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致； （2）企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置10 一处不符合扣2分。 序号 项目 行管理 检查内容 工艺报警并记录； （3）生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求； （4）企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： ①现场联锁装置必须投用、完好； ②摘除联锁有审批手续，有安全措施； ③恢复联锁按规定程序进行。 （5）当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训； （6）企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： ①严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； ②按规定进行巡回检查，有操作记录； ③严格执行交接班制度。 （1）企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认； （2）开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表； （3）开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认： ①进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施； ②引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认； ③引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。 （4）应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象； （5）停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 开停车52 10 一处不符合扣2分。 管理 序号 项目 检查内容 护；设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认； （6）在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 三、设备设施管理 安全防53 （1）设备裸露的转动或快速移动部分，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴等应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板； （2）在检修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域；厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等应设置安全盖板或护栏等。 （1）应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置符合国家或行业标准的安全警示标志和安全色； （2）在重大危险源场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控方法、应急措施等内容； （3）安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别； （4）放射源和射线装置应有明显的标志和防护措施，并定期检测； （5）禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志、文字辅助标志的设置，应符合标准； （6）施工现场的各种安全设施、安全防护及危险部位和危险场所必须悬挂安全警示牌。 （1）企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容； （2）企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员； （3）企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备； 5 一处不符合扣2分。 护 标志标54 10 一处不符合扣2分。 示 设备设55 施管理10 一处不符合扣2分。 体系的序号 项目 建立与执行 检查内容 （4）企业应编制关键设备的操作和维护规程； （5）企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录，保证设备安全性能可靠，严禁带病运行； （6）对出现异常状况的设备设施应及时处置； （7）对设备设施的变更应严格履行变更程序； （8）企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备； （1）企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作，严禁设备带病运行； （2）对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准； （3）检维修过程中涉及特殊作业的，应执行GB30871要求； （4）安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原； （5）企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，定期评估防腐效果； （6）应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析(如H2S含量是否超标)； （7）在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性； （8）定期对涉及高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换； （9）承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。 （1）企业应设置机组、机泵防止意外启动的措施； （2）企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况； （3）传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 设备的预防性56 10 一处不符合扣2分。 维修和检测 动设备57 5 一处不符合扣2分。 的管理序号 项目 和运行状况 检查内容 （4）可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 （1）企业应定期对储罐进行全面检查； （2）企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录； （3）加热炉现场运行管理，应满足： ①加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超静设备58 高、超低低联锁以及引风机停运联锁等应正常投用； ②加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧的管理 含量分析仪进行校验； ③灭火蒸汽系统处于备用状态。 （4）具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 （1）企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录； （2）企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录； （3）安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用； （4）在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定；爆破片应正常投用； （5）压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显； （6）压力容器用液位计应当： ①储存0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计； ②寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计； ③用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置。 10 一处不符合扣2分。 59 安全附件的管理 10 一处不符合扣2分。 序号 60 项目 设备拆除和报废 检查内容 （1）企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求； （2）报废的设备拆除前应制定方案并报批。 标准分值 5 评分标准 一处不符合扣3分。 扣分说明 得分 备注 四、安全仪表 （1）企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度； （2）企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录； （3）仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括： ①仪表定期校验、回路调试记录； ②检测仪表和控制系统检维护记录。 （4）新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 （5）控制系统管理应满足以下要求： ①控制方案变更应办理审批手续； 仪表安②控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 全管理 ③控制系统建立有应急预案。 （6）企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足： ①联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； ②应对工艺和设备联锁回路定期调试； ③联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； ④联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； ⑥摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 （1）新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和安全风险分控制系析结果，确定配备安全仪表系统； 统设置 （2）对涉及重大危险源、重点监管工艺的需要配置安全仪表系统的化工装置应61 10 一处不符合扣2分。 62 5 一处不符合扣3分。 序号 项目 检查内容 开展安全仪表功能评估； （3）配备的安全仪表系统应处于投用状态。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 63 （1）化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min； （2）仪表气源应符合下列要求： ①采用清洁、干燥的空气； ②应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。 （3）安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，仪表系应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电统设置 接地； （4）爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求； （5）危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天； （6）紧急停车按钮应有可靠防护措施； （7）罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 （1）可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB50493要求。 （2）可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统； （3）可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求： ①绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； ②可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 （4）可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操5 一处不符合扣2分。 64 气体检测报警管理 10 一处不符合扣2分。 序号 项目 检查内容 作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析； （5）可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 五、用电安全 （1）配电室的值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷工作制度、设备清扫维修保养管理制度、设备更新、报废管理制度、运行维护工作制度、培训管理制度、电工岗位安全操作规程、场地管理制度及值班人员电工证复印件等上墙张贴； （2）值班记录、 交接班签字记录、巡视检查记录、设备消缺记录、检修清扫记录、试验记录、设备更新记录等在配电室存放； （3）在配电室、变压器等显著位置设安全警示标识； （4）室内环境整洁，未存放杂物； （5）配电设备区和值班区分开； （6）值班人员电工证在审验有效期内； （7）每2小时对设备运行状况进行一次巡视记录； （8）配备用电设备布置平面图、线路平面分布图等安全技术资料，并在明显位置设与现场设备一致的变配电系统操作模拟图版； （9）变压器室、高、低压开关柜室的巡视与操作通道铺设绝缘胶垫。变压器位于地下室的，应采用干式变压器。油浸变压器下方应设置泄油池； （10）电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵； （11）门、窗、电缆沟应当设置防水设施和挡板，出入口挡鼠板的高度不低于0.4m；门、窗、自然通风的孔洞应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm*10mm； （12）通往室外的门应向外开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开； （13）长度大于7m的配电室应有两个出入口，出入口的两个门应为甲级防火门； （14）当变配电室的长度超过60m时，应增设一个中间安全出口； （15）当变配电室为多层建筑时，有一个出口通向室外楼梯平台，平台有固定变配电65 5 一处不符合扣1分。 室 序号 项目 检查内容 的护栏； （16）无人值守配电室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、湿地报警、监视装置、灭火装置。 （1）配电板（箱）用不可燃材料制作，并且配有灭弧装置； （2）电气箱柜上应设明显完好的安全警示标志； （3）柜体内外整洁、完好，无积尘、积水、油污和杂物； （4）箱、柜有编号，有电气控制线路图，保护导线的开关配置合理； （5）电器元件的接线端子与导线连接规范可靠，无过热烧损现象； （6）金属柜体、箱体及箱门接有可靠的接地保护； （7）配电箱周围0.5m内不应放置可燃、易燃物。 （1）线路的敷设方式与其他设备设施的间距符合安全要求； （2）线路导线型号、规格符合安全要求； （3）线路相序颜色正确，导线按用途分色正确； （4）应装有通、断路开关、短路保护、过负荷保护、接地故障保护、漏电电流保护等装置； （5）线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其它保护，并有效封堵；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施； （6）电缆桥架的两端应可靠接地，桥架的盖板齐全，联接处应用导线跨接成一体，每长200m处应做重复接地。 （1）临时低压电源线路的安装应履行审批手续，其中：应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容； （2）临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定； （3）使用现场应悬挂临时用电危险警示牌，配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱上供电； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 配电箱66 5 一处不符合扣1分。 柜 固定线67 5 一处不符合扣1分。 路 临时线68 5 一处不符合扣1分。 路 序号 项目 检查内容 （4）严禁用临时线路给电动车充电； （5）临时电源线的敷设应符合下列要求： ①应避开易撞、易碰、地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方。当不能避免时，应采取保护措施； ②不应在有爆炸和火灾危险的环境中架设临时电源线； ③危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时，应设置围栏或屏护装置，并设置警示牌； ④沿墙架空敷设时，其高度在室内应大于2.5m，室外应大于4m，跨越道路时应大于6m； ⑤临时线与其它设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施； ⑥电缆或绝缘导线不应成束架空敷设，不应直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不应有接头，管口应密封； ⑦装设临时用电线路应采用橡胶套软线，其截面按固定线路要求执行； ⑧施工现场低压配电系统应设置总配电箱（柜）和分配电箱、开关箱，实行三级配电，且每台设备应配备专用开关； ⑨所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；配电箱内电器安装板上应装设N线端子排和PE线端子排。 （1）电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触； （2）焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好； （3）焊机一次侧电源线长度不超过5m； （4）一次侧电源线不得在地面拖拽使用，更不得在地面跨越通道使用； （5）焊机二次线必须连接紧固，无松动； （6）二次线接头不超过3个，长度不超过30m； （7）二次线截面选用正确，以避免长期过载使用而造成绝缘老化； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 电焊安69 5 一处不符合扣1分。 全 序号 项目 检查内容 （8）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用； （9）焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，焊钳与导线连接可靠； （10）电焊作业前必须检查、清理好作业现场，不得有易燃易爆物品，同时配备灭火器材； （11）作业者应穿着焊接防护服，佩戴电焊手套、防烟尘口罩和焊接眼护具； （12）电焊机绝缘电阻每半年检测一次，并做好记录。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 （1）一般作业环境下，使用Ⅰ类工具时，必须采用漏电保护器或采用电气隔离措施； （2）在潮湿或金属架上等导电性能良好的作业场所，必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具，如果使用Ⅰ类工具必须使用漏电动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电保护器； 手持电（3）在受限空间、金属容器、管道内应使用Ⅲ类工具，如果使用Ⅱ类工具，必70 须使用漏电动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器； 动工具 （4）漏电保护器应由电工安装，检测应有记录； （5）手持电动工具至少每3个月必须进行绝缘电阻检测，且记录完整有效； （6）I类、II类和Ⅲ类工具带电零件与外壳之间绝缘电阻检测值分别不小于2兆欧、7兆欧、1兆欧； （7）电源线长度限制在6m以内，中间不得有接头和破损，不得跨越通道使用； （8）电动工具的防护罩、盖板及手柄等应完好，无破损，无变形，不松动。 （1）室内220V灯具距地面不应低于2.5m，室外220V灯具距地面不应低于3m。当灯具离地面高度低于2.5m时，应使用不大于36V的电压供电。潮湿环境、有限空间作业、检维修使用的行灯等，均采用24V安全电压照明； （2）灯具与物品的距离应符合下列要求，达不到安全距离时，应采取隔热措施： ①普通灯具与易燃物距离不应小于0.3m； ②聚光灯等高热灯具与易燃物距离应不小于0.5m，且不应直接照射易燃物。 （3）灯具的安装应符合下列要求： 5 一处不符合扣1分。 照明灯71 5 一处不符合扣1分。 具 序号 项目 检查内容 ①超过60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包含电感镇流器）等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上； ②大于0.5kg的灯具采用吊链时，其软电线应编叉在吊链内，使电线不受力； ③不应将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 六、消防安全 （1）室外消火栓应合理配置，低压消火栓布置间距不超过120m，应沿道路两侧和路口设置，消火栓距路面边不超过2m，距建筑物外墙不小于5m； （2）有明显的漆色标志，其1m范围内无障碍物； （3）按照国家标准、行业标准配置消防设施，定期组织监测、维护保养，确保完好有效；消防设施不得擅自拆除、停用； （4）报警探测器应每2年至少清洗1次，污染较严重场所，应每年清洗一次，做好记录； （5）步行梯防火门应选用乙级以上防火门，重要设备机房应选用甲级防火门，并保证闭门器完好有效，符合公安消防部门要求。 （1）灭火器的配置数量符合公安消防部门规定，所有消防器材应完好，在有效期限内使用； （2）消防器材应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。不得埋压、圈占、损毁及挪用消防器材，对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； （3）按照国家标准选择和配置灭火器，一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具和多于5具； （4）手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其手柄顶部离地面高度不应大于1.5m； （5）灭火器箱不得上锁，不得挪移，且开启灵活。 （1）不得占用、堵塞、封闭消防车通道； （2）安全出口、疏散用门不得上锁、封堵； 消防设72 5 现场检查，一处不符合扣1分。 施 消防器73 5 现场检查，一处不符合扣2分。 材 74 消防通5 现场检查，一处不符合扣1分。 序号 项目 道安全出口 检查内容 （3）消防通道、疏散通道、安全出口不应有可燃物、杂物； （4）安全出口、疏散门不得设置门槛和其它影响疏散的障碍物，且在门内和门外1.4m内不得设置踏步； （5）门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物； （6）设置门禁系统的外门应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 在下列部位应设置消防安全疏散标志： （1）安全出口； （2）防烟楼梯间的前室或合用前室； （3）超过20m的走道、超过10m的袋形走道； （4）疏散走道拐弯处。 消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定： （1）应设置在安全出口和疏散门的正上方； （2）应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上； （3）应设置在醒目位置，不应被遮挡； （4）不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上。 安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯具。应急照明灯具完好有效，并且连续照明时间不得少于20分钟； （1）消防控制室的值班制度、交接班制度、运行维护管理制度和其它相关运行管理制度和操作规程应上墙张贴； （2）每日24小时专人值班，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制操作职业资质证书； （3）值班人员应熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并能熟练使用和正确操作消防控制设备； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 疏散标75 5 现场检查，一处不符合扣1分。 志 应急照76 5 现场检查，一处不符合扣1分。 明 消防控77 5 现场检查，一处不符合扣1分。 制室 序号 项目 检查内容 （4）值班人员进行交接班时，应填写《消防控制室值班记录表》。值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，以及记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况，并有相关人员签字； （5）控制室有应急预案文本； （6）设置用于火灾报警的消防电话及外线电话； （7）配备消防器材和应急包； （8）不堆放除值班用品、火情处置用品外的其他物品； （9）门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志； （10）消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备具备远程控制功能，配电柜开关处于自动状态； （11）设置能够覆盖全部监控区域的中英文两种语言的应急广播，并能够正常使用； （12）消防控制室火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态； （13）人员值班期间严禁脱岗，接到火警信号后，必须立即前往现场或通知巡楼保安（或其他就近工作人员）进行确认，并填写《火警报警记录表》，存档备查。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 避雷检78 测 防雷装置检测分为首次检测和定期检测。首次检测分为新建、改建、扩建建筑物防雷装置施工过程中的检测和投入使用后建筑物防雷装置的第一次检测。定期检测是按规定周期进行的检测，具有爆炸和火灾危险环境的防雷建筑物检测间隔为6个月，其他防雷建筑物检测间隔时间为12个月。 5 一处不符合扣5分。 七、仓库 仓库要79 （1）仓库的耐火等级应与储存物品的火灾危险性类别相匹配； （2）在库区醒目位置处设置“禁止吸烟”等防火标志； （3）仓库内严禁住人； （4）仓库内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等电器，禁止安放和使用火炉、火盆、电暖气等取暖设备； 一项不符合扣2分。 5 求 序号 项目 检查内容 （5）每座仓库占地面积大于300㎡的安全出口不应少于2个； （6）甲、乙类仓库内不能设置办公室、休息室。其它室内储存场所确需设立办公室时，其耐火等级应为一、二级，且门、窗应直通库外。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 消防设80 施 （1）防火制度、消防设施标志、防火标志齐全； （2）按标准配备相应种类和足够数量的消防器材； （3）防火通道畅通，无封死和堵塞现象； （4）定期进行安全检查，做好规范记录。 （1）库房内不得存在乱接临时线； （2）库房内敷设的电气线路必须穿金属管或非燃硬塑料管； （3）每个库房应当在库房外单独安装开关箱，并且安装可靠有效的漏电开关； （4）库房内不得使用移动式照明灯具； （5）重点库房安装电气火灾监控系统。甲、乙类物品和丙类液体库房的电气装置，必须安装防爆型电气装置，储存丙类固体物品的仓库，不得使用碘钨灯或超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。 5 一项不符合扣2分。 电气部81 5 一项不符合扣2分。 分 报警装以下仓库必须安装火灾报警装置： 82 置 （1）甲、乙、丙类物品储备库； （2）专业性仓库和大型易燃易爆物资仓库。 5 一项不符合扣3分。 （1）物品包装应牢固，不得有严重破损、残缺、变形、物品变质、分解等现象，物品包做好室内通风设施； 83 （2）甲、乙类物品的包装应严密，不得有跑、冒、滴、漏现象，定期检查，做装要求 好规范记录。 （1）物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于100㎡,甲乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品，应分间、分84 库储存； 放要求 （2）定置区域线清晰，物品存放稳妥，便于移动，堆垛高度不得超过2m，砂箱、5 一项不符合扣3分。 物品存5 一项不符合扣2分。 序号 项目 检查内容 料箱堆放高度不超过3.5m； （3）垛上部与楼板、平房顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）；物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；物品与墙间距不小于0.5m，垛与柱间距不小于0.3m，垛与垛间距不小于1m； （4）物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5m，与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1m； （5）电气设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距； （6）库房主通道的宽度不应小于2m。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 八、特种设备 （1）应在投入使用前或投入使用30日内，向所在地特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。对于整机出厂的锅炉，一般应当在投入使用前办理使用登记。将使用标志置于该设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的锅炉，不得继续使用； （2）锅炉产权单位或者共有人通过合同约定，由专业机构承担锅炉使用管理和运行操作（以下简称受托单位）的，合同中应当明确受托单位承担锅炉使用义务和安全主体责任。合同中未明确责任的，由锅炉产权单位或者共有人履行管理义务，承担相应责任； （3）安全阀无渗漏，外观无明显锈蚀。安全阀每年至少校验一次，应当加锁或者铅封，校验报告记入锅炉安全技术档案。安全阀应当定期进行排放试验，并做好记录； （4）对爆破片装置进行日常检查和定期更换； （5）压力表无表面玻璃破碎或者表盘刻度模糊不清情况，无表内泄漏或者指针跳动情况等。压力表刻度盘上应当划出指示工作压力红线，注明下次校验日期； （6）蒸汽锅炉水位表应当有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志；玻璃管式水位表应当有防护装置；水位表应当有放水阀门和接到安全地点的放水管； 85 锅炉 10 一项不符合扣1分。 序号 项目 检查内容 （7）表盘式温度测量仪表的量程一般按工作温度的1.5倍～2倍选用；应在校验有效期内使用，仪表及其防护装置无破损等； （8）蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置，保护装置最迟应当在最低安全水位时动作。额定蒸发量≥6t/h的锅炉，应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置。B级热水锅炉及额定热功率≥7MW的C级热水锅炉，应当装设超温报警装置和联锁保护装置； （9）锅炉的外部检验一般每年进行1次，内部检验一般每两年进行1次，首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行。锅炉因结构原因无法进行内部检验时，应当每3年进行一次水（耐）压试验； （10）锅炉周围的安全通道应畅通；各种照明应完好，满足操作要求；锅炉炉墙和管道无明显变形、破损和脱落；管道与阀门无泄漏；分汽（水）缸无明显变形、泄漏和保温脱落； （11）按照《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的规定，做好水处理工作，保证水汽质量和水处理设施完好； （12）锅炉安全技术档案、锅炉使用管理制度以及锅炉使用管理记录应符合TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8部分的规定和要求； （13）每月对锅炉至少进行1次检查，并记录检查情况。月度检查内容：锅炉承压部件及其安全附件和仪表、联锁保护装置、使用安全管理制度、作业人员证书、定期检验、水（介）质定期化验分析等； （14）蒸汽锅炉，p≤0.8MPa,且30L≤V≤50L；仅用自来水加压的热水锅炉，且t≤95℃的D级锅炉不用办理注册登记。其安全使用管理参照TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8部分的规定和要求； （15）有机热载体锅炉的有机热载体至少每年取样检验一次； （16）对燃油（气）锅炉的燃烧器及管路(含阀门)、安全与控制装置、安全与控制功能实施年度检查，并做好记录。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 序号 项目 检查内容 （1）应当在投入使用前或投入使用30日内向所在地特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。将使用标志置于该设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的不得继续使用。简单压力容器和TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》1.4范围内压力容器不需要办理使用登记手续，在设计使用年限内不需要进行定期检验； （2）安全阀、温度仪表一般每年至少校验一次。压力表应选型正确，每半年进行一次检定，在有效期内使用；液位计按检修周期进行检修并记录； （3）压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位无变形、泄漏、腐蚀、机械接触等损伤；外表面无异常结霜、结露等；隔热层无破损、脱落、潮湿、跑冷；检漏孔、信号孔无漏液、漏气；检漏孔畅通；压力容器与相邻管道或构件无异常振动、响声、相互摩擦；支撑或支座无损坏；基础无下沉、倾斜、开裂；紧固螺栓齐全完好； （4）排放装置（安全阀排放管、排污装置、疏水装置等）完好；压力容器运行期间无超压、超温、超量等现象； （5）盛装易燃易爆介质罐体应进行有效接地，接地装置应完好，定期对接地电阻检测并记录； （6）金属压力容器安全状况等级为4级的，采取有效的监控措施，累计监控使用时间不得超过3年； （7）达到设计使用年限（未规定设计使用年限的，最长使用期限按20年）继续使用的，必须办理使用登记变更后，方可继续使用； （8）每月至少进行1次月度检查。检查内容包括：安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表、各密封面状况等内容，并作好记录； （9）每年至少进行1次年度检查，年度检查内容应包括：压力容器安全管理、压力容器本体及其运行状况和压力容器安全附件。参照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》7.2年度检查； （10）装有超压泄放装置（如安全阀、爆破片等）的压力容器，超压泄放装置标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 压力容86 10 一项不符合扣1分。 器 序号 项目 检查内容 的动作压力不得高于压力容器设计压力和定期检验报告确定最高允许工作压力； （11）快开门式压力容器的安全联锁装置应当满足以下要求：①当快开门达到预定关闭部位，方能升压运行；②当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门； （12）压力容器操作规程应至少包括以下内容：①操作工艺参数（含工作压力、最高或者最低工作温度）；②岗位操作方法（含开、停车的操作程序和注意事项）；③运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施以及紧急情况的处置和报告程序。 （1）用户单位应当购置具有相应充装许可资质单位充装的气瓶，购入和保管实行登记制度，在检验合格规定的周期内使用； （2）氧气瓶、乙炔瓶的防护帽、减震圈等装置应完好，并应经常检查气瓶是否漏气； （3）氧气瓶、乙炔瓶及易燃易爆物品不得混装运输。作业时乙炔气瓶、氧气瓶安全距离应不小于5m，与明火、易燃易爆物的距离应不小于10m； （4）乙炔气瓶在使用时应垂直立放，并设有防回火装置和防倾倒装置；氧气瓶若卧放使用时，应有防滚动措施。氧气瓶、乙炔瓶应避免阳光直接爆晒及高温热源辐射； （5）瓶内气体不得用尽，压缩气体、溶解乙炔气气瓶的剩余压力应当不小于0.05MPa；液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应当留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体； （6）乙炔瓶冬季发生瓶阀冻结，应使用水蒸气或40℃以下的热水加热解冻，不得使用火焰加热烘烤； （7）氧气瓶嘴、扳手和焊、割炬的气体通路不得沾油脂。焊、割炬的气体通路不得有漏气现象； （8）同一作业点气瓶放置不超过5瓶；超过5瓶但不超过20瓶应有防火防爆措施，标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 87 气瓶 10 一项不符合扣1分。 序号 项目 检查内容 超过20瓶应建二级耐火建筑的气瓶库； （9）瓶库间应设置防倾倒装置，空瓶与实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记。储存瓶装气体实瓶时，存放空间内温度不得超过40℃，否则应当采用喷淋等冷却措施；毒性气体实瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的实瓶，应当分室存放，并在附近配备防毒用具和消防器材； （10）禁止在充装单位场地外由罐车等移动式压力容器直接对气瓶进行充装和将气瓶内的气体向其他气瓶进行充装；禁止将盛装气体的气瓶置于人员密集或者靠近热源的场所(车用瓶除外)；禁止用任何热源对气瓶进行加热、升温处理；吊装气瓶时，严禁使用电磁起重机和金属链绳； （11）明确安全管理负责人和安全管理人员，建立和实施瓶装气体使用管理制度，承担瓶装气体使用管理工作。 （1）在投入使用前或投入使用30日内，向所在地的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。将使用标志置于该设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的不得继续使用； （2）拥有工业管道的使用单位，应建立管道安全管理制度和安全操作规程、安全技术档案，并且妥善保管； （3）使用单位每年至少进行一次年度检查，应记录并出具检查报告。至少包括：管道安全管理情况、管道运行状况和安全保护装置，必要时进行壁厚测定和电阻值测量的检查。压力管道安全检查一般以宏观检查为主，主要包括：泄漏检查、绝热层、防腐层检查、振动检查、位置与变形检查、支吊架检查、阀门检查、膨胀节检查、管道标识检查、检查人员认为有必要的其它检查等； （4）工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识应符合GB7231的规定。工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，安全标识包括危险标识（属于GB13690所列的危险化学品）和消防标识（工业生产中设置的消防专用管道），管道漆色、色环、流向指示等，标志应明显、醒目； （5）压力管道应定期进行全面检验；安全状况等级为4级，应当对缺陷进行处标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 压力管88 10 一项不符合扣1分。 道 序号 项目 检查内容 理，缺陷处理后经检验，仍不满足安全性能要求的不得继续使用； （6）安全阀一般每年校验一次；压力管道上的压力表、温度表一般每半年检定一次；爆破片应按其使用说明书要求进行定期更换； （7）对输送易燃、易爆介质的管道，每年采取抽查的方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定。防静电接地电阻值不大于100Ω，法兰间接触电阻值小于0.03Ω。并记录存档。 （1）应当在投入使用前或投入使用30日内向特种设备所在地的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。将使用标志置于该设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的不得继续使用； （2）依据TSG Q7015-16《起重机械定期检验规则》附件C的要求，定期进行日常维护保养和自行检查；至少每月进行1次日常维护保养和自行检查，并且作记录，经使用单位安全管理人员签署意见； （3）塔式起重机、升降机、流动式起重机，每年检验1次；桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备每2年检验1次，其中涉及吊运熔融金属的起重机械，每年检验1次； （4）起重机械明显部位应清晰标注额定起重量或额定起重力矩标志，禁止超负荷作业； （5）吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备； （6）与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施； （7）车间有吊索具管理制度。应明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。报废吊索具不得在现场存放； （8）钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废应符合GB/T5972-2016的有关规定； （9）起重机械不应使用铸造吊钩；当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 起重机89 10 一项不符合扣1分。 械 序号 项目 检查内容 （10）对于保护接零系统，起重机械的重复接地或防雷接地电阻不大于10Ω；对于保护接地系统的接地电阻不大于4Ω； （11）对于安装在野外且相对周围地面处在较高位置的起重机，应考虑避除雷击对其高位部件人员造成损坏和伤害，为保证人身安全起重机运行轨道应可靠接地。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 （1）按规定向特种设备安全监督管理部门登记和定期检验。将车牌固定在车辆前后悬挂车牌的部位。未经定期检验或者检验不合格的不得继续使用； （2）场（厂）内机动车首次投入使用前，向产权单位所在地特种设备检验机构申请首次检验。检验有效期届满1个月前，向特种设备检验机构提出检验申请，接受检验； （3）制定安全操作规程，至少包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等； （4）每月至少进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查，保场（厂）持正常使用状态。自行检查由场（厂）车作业人员实施，全面检验由场（厂）车安全管理人员组织实施或者委托其他专业机构实施（如果委托其他专业机构90 内机动进行，应当签订合同，明确责任）；日常维护保养、自行检查和全面检验记录至少保存5年； 车 （5）配有灭火器的车辆，应保证其灭火器在有效期内，且功能有效； （6）车辆装有灯具时，其灯泡应有保护装置，安装应牢靠，不应因车辆震动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向，所有灯光开关应安装牢固，开启、关闭自如，不应因车辆震动而自行开启或关闭； （7）叉车还应符合下列要求： ①门架前倾自锁装置应完好、有效； ②货叉不应有裂纹，货叉定位销应齐全完整； ③属具在叉架上的固定应可靠，不应横向滑移和脱落。 10 一项不符合扣1分。 序号 项目 特种设备管理检查内容 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 91 及作业人员 （1）按照《特种设备使用管理规则》设置管理机构，明确安全管理负责人，配备专（兼）职安全管理人员，并取得相应资格证书； （2）从事特种设备作业的人员应经考核合格，取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业工作，按照要求定期复审； 10 一项不符合扣5分。 九、危险化学品 （1）企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求； （2）选择具有危险化学品运输资质且安全管理较高的危险化学品运输单位进行危险化学品运输，并保留运输企业和车辆的相关资质； 危险化92 学品管理 （3）储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度； （4）危险化学品应根据分类，分区、分库存放；不相容危险化学品应分别存放；危险化学品库应设置技防设施、气体浓度检测报警装置和配备消防器材； （5）使用剧毒化学品单位，应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取购买凭证；剧毒品应有专用仓库，24小时双人值班看守，剧毒品实施“五双”管理即“双人验收、双人保管、双人领取、双把锁、双本账”的管理制度 （6）易燃易爆危险品储存场所应使用防爆电气设备和防爆工具； （7）产生危险废物的单位，严格按照国家法律法规的规定，制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、危险等级、贮存设施、自行利用处置设施或委托外单位利用处置方式等有关资料和信息；危险废物贮存不得超过一年，严禁将危险20 一项不符合扣5分。 序号 项目 废物混入非危险废物中贮存。 检查内容 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 十、员工行为规范 员工不得出现以下不安全行为： （1）违规、违章操作，忽视安全、忽视警告； （2）造成安全装置失效； （3）使用不安全设备； （4）手代替工具操作； （5）冒险进入危险场所； 员工行（6）攀坐不安全位置（如平台护栏等）； 93 （7）在起吊物下作业、停留； 为规范 （8）机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作； （9）有分散注意力行为； （10）没有正确使用个人防护用品和用具； （11）不安全装束； （12）对易燃、易爆等危险品处理错误； （13）其他不安全行为。 合计 40 每发现一项扣20分 400
第三部分 特殊作业管理
序号 项目 检查内容 一、基本要求 （1）对施工作业人进行特殊作业安全培训，包括： ①有关作业的安全规章制度； ②作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施； ③作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项； ④事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识； ⑤相关事故案例和经验、教训。 （2）动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路涉及的焊接与热切割、电工、吊装等作业人员持有效证件作业；同一作业涉及两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的作业审批手续； 特殊作（3）配备完好可靠的可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、业管理 消防器材、照明器具、应急救援器材等设备设施； （4）配置符合规定数量且合格有效的空气呼吸器等个人防护用品，员工应熟练、正确佩戴； （5）在特殊作业前对作业现场和作业过程中的风险进行辨识，并制定、落实各项防范措施； （6）在特殊作业前必须办理作业审批手续； （7）在特殊作业前向作业和监护人员进行充分安全交底； （8）指派熟悉生产工艺、现场设备设施、具备应急处置能力的监护人进行全过程监护； （9）在特殊作业完成后及时恢复拆移的安全设施及其安全使用功能，撤离作业工具、清理作业现场并签字验收； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 94 10 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 （10）落实节假日期间特殊作业升级管理； （11）检维修作业涉及外来施工队伍的，必须做到＂四个必须＂的（必须查验资质、必须签订安全协议、必须教育培训合格、必须现场监护）。 （1）检查作业票据的作业内容、危害识别，包括检查申请作业时间、编号、施工单位、申请人、作业部位、作业内容、作业人姓名、特种作业类别、证件号、监护人姓名、监护人工种、监护人证件号、采样监测分析是否按标准填写、是否有代签漏签现象； （2）应根据特殊作业的等级在安全作业证上加注明显标记； （3）作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过作业有效期限，应重新办理安全作业证；工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业风险评估以确认是否需要重新办理安全作业证； （4）严禁涂改安全作业票（证）； （5）检查作业票的落实人员签字； （6）检查作业票的完工验收情况。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 95 特殊作业作业票据 10 一项不符合扣5分。 96 （1）监护人对作业批准人或其授权人直接负责，对作业负有监督责任； （2）监护人应经过培训，在现场监督时应佩戴明显标志； （3）应熟悉作业区域或岗位的生产过程、工艺流程和设备状况，具有应对突发事故的能力； 特殊作（4）监护人应对照特殊作业许可证、作业方案和预案逐项检查落实各项安全措业监护施； 人的安（5）当发现作业部位与作业票据许可证不相符、作业安全措施不落实或任何异全责任 常情况时，监护人有权停止作业； （6）作业中，监护人必须对作业人的行为进行严格监督，发现有违反作业许可证、作业方案的行为，必须立即制止，必要时停止作业，并通知作业批准人或其授权人，待隐患整改后，方准许继续作业； （7）监护人在作业过程中不得离开现场，作业完工后，应对现场进行检查，确10 一项不符合扣5分。。 序号 项目 检查内容 认无异常情况，并在30分钟后在作业许可证上签字并收回作业许可证，对作业过程中任何不符合安全要求的情况，记录注明后方可撤离。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 97 （1）进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB2811要求的安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调； （2）作业前,生产单位应进行如下工作： ①对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求； ②对放射源采取相应的安全处置措施； ③对作业现场的地下隐蔽工程进行交底； ④腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源； ⑤夜间作业的场所设置满足要求的照明装置； ⑥会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实施工作安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。 业现场 （3）作业前,作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: ①作业现场消防通道、行车通道应保持畅通;影响作业安全的杂物应清理干净； ②作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固,采用的临时设施应确保安全； ③作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌； ④作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好； ⑤作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏10 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 电保护器和电源开关。 （4）现场作业使用气焊、气割时乙炔瓶、氧气瓶的放置情况及防晒措施； （5）作业完毕,应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能;将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净； （6）作业内容与作业票内容的一致性。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 二、动火作业 （1）固定动火区的设定应由作业单位提出申请，经单位审批后划定，设置明显标识。应至少每年对固定动火区进行一次风险研判，重新审批后划定；遇有周围环境发生变化，化学品生产单位应重新识别划定。 （2）固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、重点时段或其他特殊情况，动火作业应升级管理。 ①特级动火作业：是指在运行状态下的易燃易爆生产装置的设备、管道、储罐等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理；易燃易爆危险化学品一、二级重大危险源罐区、易燃易爆危险化学品仓储经营企业构成重大危险源的罐区动火作业全部按特级动火进行管理。 ②一级动火作业：在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 ③二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经所在单位安全管理负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。 （3）特级动火、一级动火作业的安全作业证有效期不应超过8h；二级动火作业的安全作业证有效期不应超过72h。 （1）监护人应了解动火区域或岗位存在的安全风险及管控措施，具备现场应急98 作业分级 10 一项不符合扣5分。 99 监护人10 现场检查，一项不 序号 项目 职责 检查内容 处置能力； （2）监护人应逐项检查防火措施落实情况； （3）当发现动火作业人未持证上岗、动火部位与作业许可票（证）不相符或动火安全措施不落实时，监护人有权停止作业；当动火出现异常情况时应及时采取措施，有权中止作业；当动火人违章作业时，有权收回作业许可票（证）； （4）监护人在动火作业期间确需离开作业现场时，应收回动火人的动火许可票（证），暂停动火。 标准分值 评分标准 符合扣5分。 扣分说明 得分 备注 100 作业要求 （1）动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求； （2）动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、空洞、窨井、地沟、水封设施等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围30m内有可能泄漏易燃、可燃物料的设施，应采取隔离措施； （3）凡在盛有或盛装过易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于甲、乙类区域的生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业；严禁以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施； （4）拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防护措施； （5）在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施； （6）存在受热后可能释放出有害物质材料的设备内部，未采取有效隔绝及防护措施时，严禁动火； （7）作业过程中可能释放出易燃易爆物质的设备上，未采取有效防范措施时，严禁动火； （8）在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23.5%； 40 现场检查，一项不符合扣10分。 序号 项目 检查内容 （9）油气罐区同一防火堤内，动火作业不应与切水作业同时进行； （10）动火期间，距动火点30m内不应排放可燃气体；距动火点15m内不应排放可燃液体；在动火点15m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业； （11）厂内铁路沿线25m以内的动火作业，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止； （12）使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与作业地点间距不应小于10m，并应设置防晒设施与防倾倒措施； （13）作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开； （14）遇五级风以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理； （15）使用电焊机作业时，电焊机不应放置在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内，否则按照动火作业的要求进行动火分析。 （1）应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队在现场监护； （2）动火点所在的车间（分厂）应预先通知单位生产协调、组织部门及其它相关部门，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施； （3）应在正压条件下进行作业； （4）应保持作业现场通排风良好； （5）动火现场应配置便携式或移动式可燃气体检测报警仪，连续监测动火作业点周围可燃气体浓度，发现可燃气体浓度超限报警，须立即停止作业。 （1）作业前应进行动火分析，要求如下： ①动火分析的监测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下各部位进行监测分析；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内分段分析；在管道外侧动火，应对管道采取隔绝措施，并对管道内的危险物质进行分析； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 特级动101 火作业要求 10 现场检查，一项不符合扣5分。 102 动火分析 10 现场检查，一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 ②在设备外部动火，应在动火点10m范围内进行动火分析；在设备外壁动火，除满足以上要求，还应对设备内部进行动火分析； ③动火分析与动火作业间隔一般不超过30min； ④作业中断时间超过30min，应重新分析。每日动火前均应进行动火分析；特级动火作业期间应随时进行监测； ⑤使用便携式、移动式可燃气体检测报警仪或其他类似手段进行分析时，气体检测报警仪应按 照有关规定进行检测合格方可使用，特殊情况需要进行标准气浓度标定。 （2）动火分析合格标准为：被测可燃气体或蒸气浓度应不大于10%LEL（爆炸下限）。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 三、受限空间作业 受限空103 间隔绝要求 （1）与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道的方式进行隔绝。严禁以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施； （2）与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵； （3）受限空间内的用电设备应停止运行并切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌。 （1）作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料特性，对受限空间进行清洗或置换，并对受限空间进行气体检测，检测内容及达到要求如下： ①氧含量为19.5%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%； ②有毒物质允许浓度应符合GBZ 2.1 的规定； ③可燃气体、蒸气浓度应不大于10%LEL（爆炸下限） （2）应对受限空间内的气体浓度进行严格监测，监测要求如下： ①作业前30min内，应对受限空间进行气体分析，分析合格后方可进入； ②监测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下各部位进行监测分析； ③分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态； 现场检查，一项不符合扣5分。 10 受限空104 间气体检测 10 现场检查，一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 ④作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续监测受限空间内氧气、可燃气体、蒸气和有毒气体浓度，发现气体浓度超限报警，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，并分析合格后方可恢复作业； ⑤涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施； ⑥作业中断时间超过60min时，应重新进行分析。 进入受限空间作业人员应按规定着装并正确佩戴相应的个体防护用品；进入下列受限空间作业应采取如下防护措施： （1）缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达合格，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并应拴带救生绳； （2）易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍不合格，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具； （3）存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀用品； （4）电焊作业，应穿戴绝缘鞋； （4）进入有噪声产生的受限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具； （5）进入有粉尘产生的受限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具； （6）进入高温的受限空间作业时，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施； （7）进入低温的受限空间作业时，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施； （8）在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并应拴带救生绳。 （1）受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V； （2）在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。 （1）作业监护人应熟悉作业区域的环境和风险情况，有判断和处理异常情况的标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 受限空105 间作业要求 10 现场检查，一项不符合扣5分。 照明及106 用电安全 107 监护人5 5 现场检查，一项不符合扣5分。 现场检查，一项不 序号 项目 职责 检查内容 能力，掌握急救知识； （2）作业监护人在作业人员进入受限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业； （3）作业监护人应清点出入受限空间的作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系，当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施； （4）在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员； （5）作业过程中必须实行全过程监护，作业监护人在作业期间，不得离开作业现场或做与监护无关的事。 （1）受限空间外应设置安全警示标志，备有隔绝式呼吸防护装备、消防器材和清水等相应的应急器材及用品； （2）受限空间出入口应保持畅通； （3）作业前后应清点作业人员和作业工器具； （4）作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；不应向受限空间充氧气或富氧空气；离开受限空间时应将气割（焊）工器具带出； （5）难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式； （6）作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间； （7）受限空间安全作业证有效期不应超过24h，超过24h的作业应重新办理作业审批手续； （8）作业期间发生异常情况时，严禁无防护救援； （9）受限空间作业停工期间，应增设警示标志，并采取防止人员误入的措施； （10）使用便携式、移动式可燃气体检测报警仪或其他类似手段进行分析时，气体检测报警仪应按有关规定进行检测合格方可使用，特殊情况需要进行标准气浓度标定。 标准分值 评分标准 符合扣5分。 扣分说明 得分 备注 108 其他要求 15 现场检查，一项不符合扣5分。 四、盲板抽堵作业 序号 项目 检查内容 （1）生产车间（分厂）应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业； （2）应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。高压盲板使用前应经超声波探伤，并符合JB/T 450的要求； （3）作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。生产车间（分厂）应逐一确认并做好记录。 （1）作业时，作业点压力应降为常压，并设专人监护，监护人在发现有危及作业人员安全的情况出现时，应立即组织停止作业，引导人员撤离至安全区域； （2）在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，应按GB/T 11651的要求选用防护用具。在介质为硫化氢、氯、氨、一氧化碳、氰化物及氮气等的情况下作业时，作业人员应佩戴便携式气体检测报警仪，佩戴隔绝式呼吸防护装备等个人防护用品。作业现场应备有两套或两套以上符合要求且性能完好的隔绝式呼吸防护装备； （3）在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并应使用防爆灯具和防爆工具；距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业； （4）在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施； （5）介质温度较高、可能造成烫伤和介质温度较低、可能造成冻伤的情况下，作业人员应采取防烫、防冻措施； （6）不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业； （7）盲板抽堵作业结束，由作业单位和生产车间（分厂）专人共同确认。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 盲板抽109 堵作业管理 10 现场检查，一项不符合扣5分。 盲板抽110 堵作业要求 10 现场检查，一项不符合扣5分。 五、高处作业 111 高处作作业高度h分为四个区段：2m≤h≤5m；5m＜h≤15m；l5m＜h≤30m；h＞30m； 业管理 根据一种客观危险因素分析和作业高度，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。 5 对作业票证进行检查，确定高处作 序号 项目 检查内容 标准分值 评分标准 业登记，发现一项不符合扣5分。 扣分说明 得分 备注 （1）凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适合高处作业疾患的人员，不得从事高处作业； （2）作业人员应正确配戴符合GB 6095要求的安全带。带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服。Ⅳ级高处作业（30m以上）宜配备通讯联络工具； （3）应根据实际需要配备符合GB 26557等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设应符合GB 51210、GB 50484等国家有关标准，并经过验收合格、悬挂合格标识牌后方可使用； （4）在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施； （5）在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必高处作要的且符合相关国家标准的防护用品（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面112 业要求 具或口罩等）； （6）雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、台风、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理； （7）作业过程中使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下架板时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施； （8）与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施； （9）作业人员不应在作业处休息； （10）作业人员在作业中如果发现异常情况，应及时发出信号，并迅速撤离现场； 20 现场检查，一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 （11）拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上部和下部同时施工。 （1）了解作业区域或岗位的周边环境和风险，熟悉应对突发事件的处置程序； （2）作业监护人在作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业； （3）当发现高处作业内容与安全作业票（证）不相符，或者相关安全措施不落实时，应制止作业；作业过程中出现异常时，应及时采取措施，终止作业； （4）作业过程中，监护人不得随意离开现场，确需离开时，收回安全作业票（证），暂停作业。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 113 监护人职责 5 现场检查，一项不符合扣5分。 六、吊装作业 吊装作114 复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊业管理 装作业也应编制吊装作业方案，吊装作业方案应经审批。 一级、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状5 一项不符合扣5分。 （1）吊装现场应设置安全警戒标志，非作业人员禁止进入作业警戒范围，安全警戒标志应符合GB 2894的规定； （2）不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合DL 409的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。吊装场所如有含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换吊装作115 后进行吊装作业； 业要求 （3）作业前，作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好状态； （4）大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，不应露天作业； （5）应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装； （6）不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点； 15 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 （7）起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装 （8）指挥人员应佩戴明显的标志，并按GB 5082规定的联络信号进行指挥。 （9）作业完毕应做如下工作： ①将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开； ②对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定； ③吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。 （1）按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告； （2）重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起； （3）利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80％； （4）下放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车； （5）不应在起重机械工作时对其进行检修；不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器； （6）停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中； （7）以下情况不应起吊： ①无法看清场地、吊物，指挥信号不明； ②起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物； ③重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，绳打结，绳不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫； ④重物质量不明，与其他重物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 起重机116 械操作人员 5 一项不符合扣5分。 117 司索人（1）听从指挥人员的指挥，并及时报告险情； 员规定 （2）不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用； 5 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 （3）吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线上；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满； （4）起吊重物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位； （5）起吊重物就位前，不应解开吊装索具； 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 七、临时用电作业 临时用118 电作业管理 （1）在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，且临时用电时间严禁超过所提供服务的特殊作业的有效时间； （2）各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网； （3）动力和照明线路应分路设置。 （1）在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电并加挂安全警示标牌； （2）临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 （3）临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合JGJ 46的有关要求，并有良好的接地，临时用电还应满足如下要求： ①火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施； ②临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线； ③临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施； ④临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最一项不符合扣5分。 5 临时用119 电作业要求 15 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m； ⑤对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越道路时应加设防护套管； ⑥现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理； ⑦行灯电压不应超过36V；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过12V； ⑧临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 （3）临时用电单位未经批准，严禁向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途； （4）临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过一个月。用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 八、动土作业 （1）动土作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理； （2）动土作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯； （3）在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方； 动土临近地下隐蔽设施动土作（4）动土作业前应首先了解地下隐蔽设施的分布情况，120 业要求 时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业； （5）动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内；深度大于2m时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施；二人以上作业人员同时挖土时应相距2m以上，防止工具伤10 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 人； （6）动土作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场； （7）在化工危险场所动土时，应与有关操作人员建立联系，当化工装置发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场； （8）在化工危险场所动土时，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能散发易爆、中毒、窒息危险时，执行受限空间作业相关规定； （9）动土作业结束后应及时回填土石，并恢复地面设施。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注 （1）挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处，堆土高度不得大于1.5m。挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井； （2）不应在土壁上挖洞攀登； （3）不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走； 挖掘坑、（4）应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。作业过程中应槽、井、对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如121 沟等作发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况，应立即停止工作，并业规定 采取相应措施； （5）在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全； （6）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的； （7）不应在坑、槽、井、沟内休息。 5 一项不符合扣5分。 九、断路作业 （1）断路作业前，作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，断路作122 方案应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求； 业要求 （2）断路作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，10 一项不符合扣5分。 序号 项目 检查内容 在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施； （3）在道路上进行定点作业，白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。 （4）在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯，警示灯设置要求如下： ①采用安全电压； ②设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m； ③其设置应能反映作业区的轮廓； ④应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 （5）断路作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位应检查核实，并报告有关部门恢复交通。 标准分值 评分标准 扣分说明 得分 备注
第四部分 安全生产目标检查
序号 项目 一般指标123 考核内容 （1）重大安全隐患未规定进行整改的； （2）企业年度安全生产目标未达成。 扣分标准 一次性扣除分值200分。 扣分说明 扣分 备注 考核 重点指标124 一次性（1）发生产生较大负面影响的安全生产事故； （2）发生一般及以上安全生产责任事故。 扣除分值400分。 考核 注：本部分考核指标与其他部分考核内容重合的，其扣分依高限扣除。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容