供应商辅导方案和计划表
步 骤 项 目 名 称 供应商TS体系文件审核、诊断： 策略性计划及差距分析 持续期 （天） 1 主 要 行 动 项 目 1．主持审核之会议； 2．审查质量方针和目标 3．审查组织架构 4．审核现行的体系文件以决定其符合TS16949:2009（差距分析）的程度； 5. 完成审核报告； 6. 提交审核报告及编写辅导行动计划。 1．主持审核之会议； 2．审查初始流程图或过程流程； 3．审查FMEA； 4．审查CP； 5．审核SPC和MSA（并现场安排操作） 5．审查现场实际操作与质量管制 6．审查现场产品质量管制(进料/过程/成品/出货/试验) 7．完成审核报告； 8．提交审核报告及编写辅导行动计划。 负责人 结 果 审查文件报告； 编写辅导之行动计划。 （一） 1.1 （一） 1.2 供应商过程，产品审核、诊断： 策略性计划及差距分析 1 审查文件报告； 编写辅导之行动计划。 小计 2 根据对供应商要求和期望程度及行程时间安排可选择全部实施或单项实施，以确保达到自己需求。 建议：重点推行1.2
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步 骤 项 目 名 称 持续期 （天） 行 动 项 目 负责人 结 果 （二） 2.1 供应商TS体系不符整改过程， 1～30 1．组织架构和质量部门架构的完善 2. 推行纠正措施； 3．TS辅导。 人员申请、补充，培训相关记录 纠正措施报告； 贯彻执行体系文件/记录。 （二） 2.2 供应商过程、 产品审核不符整改 1～2 质量改进： 合理运用风险分析，脑力激荡方法，SPC工具、特性要因方式，推移图来对不稳定过程，质量不良点进行分析改进 相应统计图表 产品质量状态（改进前后对比图片） 小计 / 根据对供应商要求和期望程度及行程时间安排可选择全部实施或单项实施，以确保达到自己需求。 建议：重点推行2.2
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步 骤 项 目 名 称 持续期 （天） 行 动 项 目 1．组织架构和质量部门架构的完善 2. 推行纠正措施； 3．TS辅导。 1．质量意识灌输/特性要因方法培训 2．过程流程更新验证； 3．FMEA更新； 4．CP更新； 5．SPC和MSA（CPK/PPK/MSA要求） 6．模夹检之完善 5．WI更新，完善 6．检验规范 负责人 结 果 人员申请、补充，培训相关记录 纠正措施报告； 贯彻执行体系文件/记录。 内审、过程和产品审核报告 1．过程流程图； 2．FMEA； 3．CP； 4．SPC和MSA（CPK 1.67/R&R 20%） 5．检具作业指导书 6．WI 7．检验规范 8．产品质量状态（改进前后对比图片） （三） 3.1 供应商TS体系不符整改过程， 验证确认 持续 供应商过程、 产品审核不符整改， 验证和确认 （三） 3.2 1～2 小计 / 根据对供应商要求和期望程度及行程时间安排可选择全部实施或单项实施，以确保达到自己需求。 建议：重点推行3.2
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步 骤 项 目 （四） 持续提升和不断督导 名 称 持续期 （天） 不定期 行 动 项 目 负责人 / 结 果 审核不符合项和纠正措施报告； 供应商绩效考核 PPM 内外部CAR件数 顾客满意度调查表 小计
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说明：此计划是按一般企业而制定。在实际操作时，会根据企业类型、规模及特性等现场实际情况作适当调整。
批准： 审核： 编制： 日期： 日期： 日期：
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