编号： CQM/S-RZ-JL-SH-004c 版本：05 现场审核记录
审核区域: 审核时间: 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О现场文件审查 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 ОEnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、О记录表式、填写、控制 目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、О监视和测量 审指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的О不合格处置 核持续改进情况等。 О分析和持续改进 提ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。 示 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认 О重大变化/变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .组织/文件/人员/职责 .有无重大投诉 督.使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审.标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 核.有无违规现象 .纠正/纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提.效果/有无再发生 示 检 查 表 审 核 记 录 标准号 评估 条款号
现场审核记录 审核员: 第1页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 审核时间: 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О现场文件审查 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 ОEnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、О记录表式、填写、控制 目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、О监视和测量 审指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的О不合格处置 核持续改进情况等。 О分析和持续改进 提ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。 示 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认 О重大变化/变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .组织/文件/人员/职责 .有无重大投诉 督.使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审.标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 核.有无违规现象 .纠正/纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提.效果/有无再发生 示 检 查 表 审 核 记 录 标准号 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第2页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 审核时间: 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О现场文件审查 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 ОEnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、О记录表式、填写、控制 目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、О监视和测量 审指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的О不合格处置 核持续改进情况等。 О分析和持续改进 提ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。 示 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认 О重大变化/变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .组织/文件/人员/职责 .有无重大投诉 督.使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审.标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 核.有无违规现象 .纠正/纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提.效果/有无再发生 示 检 查 表 审 核 记 录 标准号 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第3页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 审核时间: 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О现场文件审查 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 ОEnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、О记录表式、填写、控制 目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、О监视和测量 审指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的О不合格处置 核持续改进情况等。 О分析和持续改进 提ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。 示 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认 О重大变化/变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .组织/文件/人员/职责 .有无重大投诉 督.使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审.标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 核.有无违规现象 .纠正/纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提.效果/有无再发生 示 检 查 表 审 核 记 录 标准号 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第5页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 审核时间: 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О现场文件审查 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 ОEnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、О记录表式、填写、控制 目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、О监视和测量 审指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的О不合格处置 核持续改进情况等。 О分析和持续改进 提ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。 示 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认 О重大变化/变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .组织/文件/人员/职责 .有无重大投诉 督.使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审.标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 核.有无违规现象 .纠正/纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提.效果/有无再发生 示 检 查 表 审 核 记 录 标准号 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第6页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第11页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第12页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第13页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第15页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第17页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第20页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第21页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第22页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第23页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第24页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第26页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第28页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第29页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 第30页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号
现场审核记录 审核员: 第31页 共 31页 实施日期：2016年6月17日
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