岗位名称 基本情况 所属部门 直接下属 所属系列 岗位设置目的 审计部总经理 审计部 财务、工程审计专员、稽核专员 管理岗位 岗位编号 直接上级 所属岗序 副总裁 15 评价公司的运行状况，控制公司运行过程中的风险（供销价格、工程、财务），核实资产，维护法纪和公司的规章制度 工作衡量标准 准确性、及时性 有效性 核心工作职责和内容 1. 对子公司和各承包体的运行状况、承包情况进行审计 2. 对专用资金、分厂分成资金收支情况进行审计，对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计 3. 与财务等部门对分厂、子公司清算，核实公司资产，对需报废物资进行核实 4. 对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制、监督 5. 对零星土建项目、技改项目在招标前的预算费用、项目施工方案进行审核，初步控制投资费用 6. 加强对零星土建项目、技改项目的招标过程的监督及施工过程中的质量监督 7. 工程完工后参与工程竣工验收，对竣工验收合格项目同意办理竣工结算，对项目竣工结算进行审计，合理控制投资费用 8. 依据国家的法律、法规、党纪政纪和公司规章制度，对公司所属单位及人员进行监督，对违纪违规行为进行处理 9. 受理党员的控告申诉，对群众来信来访进行调查处理 辅助性工作内容 1.完成上级交办的其他事项 2.配合检察院调查取证 业务类 有效性 有效性 准确性 有效性 有效性 有效性 有效性 考核标准 任务完成及时、有效、准确 及时，主动 对公司各部门的政策执行具有监督权、费用使用有审计权 主要职权费用审批类 人事类 对下属员工具有考核权，下属员工任免具有建议权、执行权。 1 / 3 向主管副总裁汇报审计工作 汇报 工作沟通关系内部关系对财务、工程审计专员、稽核专员的工作进行督导 督导 与财务部门之间需要有良好的沟通关系 协调 与工程部、生产管理部门之间的相关工作进行协调 与市审计局在业务、人员培训等方面沟通 职业发展 入职培训内容 在职培训内容 修订时间 修订内容 修订履历
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财务知识、审计知识、工程知识 审计知识及工程知识 修订者 审核者 审批者 最低学历 大学专科 专业知识 财务、审计、工程知识 工作经验 具有财务或审计相关工作经验 外部关系与纪检监察、公安、检察、法院等部门在相关案件上的沟通 相关资格证书 工作环境 审计资格证 任职资格能在大量的财务数据中找出问题的技巧 技能技巧 善于发现问题，有较高的业务素质和政策水平 对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验 分析问题，解决问题的能力 能力素质 沟通、协调能力 在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力 可晋升岗位 可轮岗岗位 副总裁 审计、财务岗位或其他管理岗位
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