文件编号：LY/JL-802-03 审核部门： 审核员： 接受审核人员：
标准条款 审核内容及方法 记录内容 审核判定 5.5.1职责和1、生产车间在公司的质量管理权限 体系中，主要负责哪些过程的控制？（提供部门职责和岗位职责文件） 2、生产车间的职责和权限是什么？ , 5.4.1质量目3、生产车间建立的具体质量目标 4.2.3文件控制 标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？（质量手册和质量方针） 文件发布有什么证据（记录文件清单） 怎样控制这些文件的分发？ 文件的归档、整理、保管是否受控？ 非纸制文件的控制？ 6.3基础设施 4、为实现产品，组织为本部门 提供了哪些设备和设施？ 5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？ 6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。 6.4 工作环境 7、组织是否具备合适的工作环 境？是否得到管理？ 8、现场检查工作环境有效性？ 5.5.3内部沟9、生产车间与其他部门是否经通 常沟通？采用什么方式 审核日期： 年 月 日
质量管理体系内审检查表
文件编号：LY/JL-802-03 审核部门： 审核员： 接受审核人员： 标准条款 审核内容及方法 记录内容 审核判定 7.5.1生产和服务的提供 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 与产品相关的法律法规有哪些？ 对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？是否受控？ 设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？ 20、有哪些关键过程和特殊过 程？人员是否具备条件和资格？（关键过程编制作业指导书，操作人员进行培训符合岗位） 21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？ 22、对监视和测量状态如何标识？ 23、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？ 24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产 在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？ 抽查测试监视设备标识情况，查操作工人对设备的熟悉情况 审核日期： 年 月 日
质量管理体系内审检查表
文件编号：LY/JL-802-03 审核部门： 审核员： 接受审核人员： 标准条款 审核内容及方法 记录内容 审核判定 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。 是否提供了监视测量的记录 对不合格品如何进行识别和控制？ 采取什么纠正措施来消除不合格？ 审核日期： 年 月 日 小学少先队组织机构 少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队 1 21188 3 4 1 2 3 4
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