信息管理控制程序

使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高公司信息化办公水平。

2.0 范围：本程序适用于宏大中源太阳能股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电

脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。 3.0定义：

3.1 公司网络管理架构：内外部局域网路和连接国际互连网（INTERNET）.

3.2 电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。 3.3信息系统：公司使用的所有信息系统。主要指：ERP、KMS、HER、OA及内部开发信息系统。 3.4 信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS、网络光缆、电话交换设备、交换机等。 4.0 职责：

4．1 行政部负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。 4．2 负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。 4．3 负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。

4．4 负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。 4．5 负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。

4．6 信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开

发、实施、推广应用。

5.0工作流程：

5．1 计算机帐号申请流程.

流程 权责单位/人 各部门申请帐号人员 填写申请表 部门经理 部门经理审批 中心主任（副总经理） 中心主任审批 行政部/经理 IT人员执行 信息部审批 相关说明 需求个人填写申请 对权限进行相关工作审批 对内容审批 对申请授权进行审批 执行相关审批申请，申请备案。 相关表单 [计算机帐号申请表] [计算机帐号申请表] [计算机帐号申请表] [计算机帐号申请表] [计算机帐号申请表] IT执行 5.2 文件权限申请流程 流程 权责单位/人 相关说明 相关表单 叮叮小文库

填写申请 各部门申请人员 部门经理 需求个人填写申请 对权限进行相关工作审批 对内容审批 对申请授权进行审批 执行相关审批申请，申请备案。 [文件权限申请表] [文件权限申请表] [文件权限申请表] [文件权限申请表] [文件权限申请表] 部门经理审批 中心主任（副总经理） 中心主任审批 行政部/经理 IT人员执行 信息部审批 IT执行 5．3信息系统开发申请流程。

流程 填写申请 权责单位/人 各部门需求申请 部门经理 部门经理审批 中心主任（副总经理） 行政部/经理 中心主任审批 相关说明 详细业务需求 对开发业务范围审批 对内容审批 评估开发风险和 投入产出 相关表单 [信息系统开发申请表] [信息系统开发申请表] [信息系统开发申请表] [信息系统开发申请表] 信息部审批 总经办主任 对内容审批 [信息系统开发申请表] 总经办主任审批 总经办主任审批 6.0内容： 6.1 审批标准：

IT人员执行 执行审批内容 [信息系统开发申请表] 6.1.1 申请单原则上需要部门经理审批。

6.1.1 业务部门经理主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。 6.1.2 中心主任（副总）主要对必要性和投入进行审批。 6.1.3 信息部主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。

6.1.4 信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。 6.1.5 相关申请表单参见[计算机帐号申请表]；[文件权限申请表]；[信息系统开发申请表]。

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6．2 公司化网络管理架构：

6．2．1信息部按照公司实际业务、实施情况等需求充分考虑现有系统条件进行整体框架设计和实施保障。

要做到科学、合理、实用，同时符合公司的实际情况，做到该节省一定节省；该投入就投入。 6．2．2 公司网络采用集中管理模式，信息部对网络架构的日常维护负责。参见：[机房设备运行状况记录表]。 6．2．3 具体实施：按照规划要求，逐步落实各项工作、任务、并及时反馈各种信息和执行情况。 6．2．4 检讨：实施过程总出现问题和失误，要及时纠正调整并科学执行，遇到无法执行的问题，必须讨论

是否修订规划并递交上层审批，再继续调整执行完成。 6．3 维护

6．3．1 软件维护：信息部经常检查公司软件配置情况，发现软件故障及时处理，发现私自安装软件的要及

时删除，并通知其部门主管和经理。各业务部门如有电脑软件安装维护需求，经部门主管审批，由信息部实施，实施完成告知使用人的各注意事项，必要时联合培训部进行统一培训。

6．3．2 硬件及网络维护： 信息部定期检查公司电脑硬件和网络配置，发现硬件故障及时处理，发现私自

安装的硬件要拆除，并通知其部门主管和经理，情况严重者根据公司人力中心奖惩制度执行。

6．3．3 成型项目软件维由信息部负责日常的维护（如：ERP），信息部根据软件公司的技术要求，负责日常

软件安装、维护、备份工作。各部门有问题及时通知信息部，信息部及时将解决。若信息部无法解决或不属于信息部解决范围的，应通知软件供应商及时解决。

6．4 备份

6．4．1 文件备份恢复：信息部由专人每周进行2次备份资料 “部门中心文件”备份。备份完成后检查所是

否完整正确。详细备份情况见[备份记录表]。若遇到异常情况导致客户电脑资料损坏、丢失、或需要查询以往删除的重要资料时。经主管部门批准可以恢复所需要的备份资料。多次发生未见丢失需要备份时，通知其部门主管或经理。

6.5 机房管理

6．5．1 日常管理和维护：主要适合金源大厦机房的管理和维护.信息部确保正常工作日每天早上都要进行全

面检查，发现故障隐患提前处理解决，并登记在案。详见[机房设备运行状况记录表]

6．5．2 机房安全管理： 机房重地，闲人免进。机房处必须有明显的安全标记，如有需要进入机房，需申请

并登记在表。详见[机房进出登记表]。

6．5．3 清洁度管理：每2周定期对机房进行清洁整理，保证设备放置整齐有序，服务器，网络设备，机柜

无明显灰层。

6．5．4 消防安全管理：

6．5．4．1 机房内严禁烟火，不能任意拉接电线和电器和设备,设备不得超负载运转,发现设备使用异常

应及时上报,及时联系专业人员处理.

6．5．4．2 机房内设备摆放整齐,留出疏通道,不堆放杂物,保持通道畅通 6．5．4．3 严谨携带爆炸,腐蚀等物品进入机房, 严禁在机房内吃东西。 6．6 离职人员帐号处理：

6．6．1 离职人员办理离职时，填写公司人力中心离职表，信息部根据人员信息办理相关帐号停用手续，

并登记[离职人员帐号处理登记表]

7.0相关附件：

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7.1[计算机帐号申请表] 7.2[文件权限申请表] 7.3[信息系统开发申请表] 7.4[机房进出登记表]

7.5[离职人员帐号处理登记表] 8.0 参考文件：无。

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