单位廉政风险排查套表

单位权力清单登记表

填表时间： 年 月 日 单位 名称 权 力 事 项 4 5 6 1 2 3 ……填表人 签字 注：列出单位层面全部权力事项。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

主要负责 人签字

单位图表二

XX单位XX权力运行流程图（例图）

权力运行起点 权力运行环节1 . 权力运行环节2 . . . . . 风险点1、2、…… 权力运行环节N 风险点n

注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

权力运行终点

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单位图表三

单位廉政风险排查登记表

单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 单位权 力事项 风险等级 风险类别 风险点描述 高 中 低 议事决 策风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 注：按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描述。 主要负责人姓名 权力行 使风险 业务流 程风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进 行描述。 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描 述。 制度执 行风险 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 3

单位图表四

单位廉政风险排查民主测评统计表

填表时间： 年 月 日 单位名称 风险类别 议事决 策风险 参加民主测评人数 风险点 测评意见 票数 准确 基本准确 不准确 准确 基本准确 不准确 权力行 使风险 业务流 程风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 准确 基本准确 不准确 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

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单位图表五

单位廉政风险排查组织审核表

填表时间： 年 月 日

单位名称 审核项目 权力事项是否齐全 审核意见 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

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单位图表六

单位廉政风险防控措施登记表

填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 风险点 注：全部风险点。 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 主要负责人姓名 单位廉政风险防控措施 注：全部防控措施。 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 6

图表七

廉政风险点排查统计汇总表

填表单位： 填表日期： 年 月 日

岗 位 项 目 风险点 高风险等级 中风险等级 低风险等级 总 计 风险点 风险点 部 门 单 位 合 计 填表人： 主管领导： 图表八

岗位、部门廉政风险等级统计汇总表

填表单位： 填表日期： 年 月 日

项 目 高风险等级 中风险等级 低风险等级 合 计 岗 位 部 门 填表人： 主管领导：

注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。

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