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目的
对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料及良好的服务。 适用范围
适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商的评定。 职责
物拓组：供应商的拓展开发，组织主导和协调供应商的评审工作。
品质部：负责根据物拓开发的供货商进行现场质量审核，并负责建立供应商的品质档案。 供应商质量评审标准：
供应商评定分以下三种方式进行。 4.1.1 供应商资质证明文件承认
被评审的供货商必须是符合国家ISO9001质量管理体系认证的，且有有效的质量管理体系证书及质量管理体系文
件，如其供应的物料有行业的或客户的特殊资质要求，也应一并提供资质证明文件，如：FSC认证证书、CARB证书、MSDS、TDS等相关资料。
4.1.2对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列十个方面的要求。 （1）进料的检验是否严格；有否进料检验标准、进料检验记绿表及记录表的适用性，进料检验记录真实性。 （2）生产过程的质量保证体系是否完善；有否制程检验标准、制程检验记绿表及记录表的适用性，制程检验记录
真实性。
（3）出厂的检验是否符合我方要求；有否出厂检验标准、出厂检验记绿表及记录表的适用性，出厂检验记录真实
性，出厂检验的产品包装是否合理规范；（包括标识状态，防潮、防压、等影响物料产品的质量包装）。 （4）检验过程中的检验及抽样是否真实有效性，有否指定的AQL抽样标准，AQL抽样标准及抽样的频率是否符合我
司及客户抽样频率及质量要求。
（5）现场质量标识,为防止不合格品被使用或出货，现场从进料到出厂检验都必须有物料产品的质量标志（包括：
待检区、检验区、合格品区、不良品区）等标志。
（6）样品的管理，工厂应有专门的样品管理室，及样品管理台帐和样品清单，样品、客样存放标识清晰，确保在
生产时防止误用。
（7）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；有否相关的控制记录表，且记录的真实有效性。
（8）质量可靠性，应有完善的质量实验室，实验测量仪器的适用性，精确度，测量的仪器工具应有定期校验及相关
的仪器管理数据等。
（9）工厂生产现场相关的人员必须是经过专一岗位培训合格上岗的，并且要有相关的培训记录及考核记录，上岗证
等
（10）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定.合格.信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。 4.1.3对于提供关键与重要材料的供应商(主要包括木材，板材，油漆，玻璃，镜子等)或者生产性物料购买每月在10000 2
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元以上的供应商需要进行现场评审，并填写“供应商现场评审表”，并在“合格供货商评审申请表”质量部栏签署意见，供应商质量现场评审的合格分数须达到70分，评分标准应按照以下几方面进行实地考察评分。对于普通材料的供应商，经内部评估无须进行现场质量的评审。 （1）对于供应商质量审核的评分要求：
合格供应商共分为A、B、C三个等级：评审项目及评审分数要求以“供货商质量评审记录表”中的要求为准
➢ 评分为85-100分的评为A级供应商； ➢ 评分为75-84分的评为B级供应商； ➢ 评分为74-60分的评为C级供应商。
（2）对于在现场审核中发现的质量不符合项，仍需供应商提供改善对策和验证改善效果，并再次对其供货商进行改善点的现场评审，直到改善合格后方可对完结供货商质量评审，如连续3此改善无效果或供貨期間每月連續3次供貨異常，並且没有做改善的动作或改善效果不明顯時，则立刻被评为不合格供货商，并纳入不合格供货商名单，该供货商在6个月内停止物料产品供应合作，6个月后若需要继续物料供应合作，必须重新对其供货商进行现场质量评审合格后方可纳入合格供货商名单进行供货商物料采购合作。
（3）评审合格的供货商必须签订《质量环保协议合同》《供货商廉洁合作承诺书》，合同和承诺书一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格物料及后续供货商管理的一种契约。 质量环保协议合同和供货商廉洁合作承诺书签定要求：
签定质量环保协议合同和供货商廉洁合作承诺书一式两份，供货商保持一份，瑞华公司质量部保存一份，质量环保协议合同和供货商廉洁合作承诺书文件必须在指定处加盖供货商公司红色公章及骑缝章。
质量环保协议合同和供货商廉洁合作承诺书签定时必须提供供货商的《最终质量检验标准》、《质量抽样计划AQL》、《过程关键控制点》、《第三方检测报告》；ISO9000验证合格之供应商(须附上证书复印件) 相关文件
质量环保承诺合同 供货商廉洁合作承诺书
记录和表格
6.1 合格供应商评审申请表（物拓组提供） 6.2 供应商质量评审记录表（质量部提供） 6.3 供应商不合格项整改计划表（质量部提供） 6.4 合格供应商名录清单（物拓组提供）
相关记录窗体
供货商质量品评审记录表 不合格项整改计划报告 3
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供货商质量评审记录表
供货商名称: 厂址: 主要购入零部件: 评审日期: 出席人员（瑞华）: 出席人员（供货商）: 項 次 NO 项目 Item 供货商考核状况 单项最高分 评鉴结果 评鉴合格率 单元目标 Highest score Result Qaulified Rate Target 100 % 80% 判断标准 分数 评分标准 成绩 ＞80 65-80 ＜65 最终结果 物拓意见： 质量意见： 其 它： 评审意见： □ 同意采购 □ 不同意采购 □ 只限此批采购，并由我司人员扶持 □ 其它： 行政总裁意见：
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文件编号： RH-F-PZ-0(2011/08)
成绩 等级 A B C 等级 判决 优等 合格 不合格 满分 有文件，确实执行良好 1 0 有文件，绝大部分确实执行，少部分未执行 有文件，只有少部份执行﹔无文件，有执行 无文件，亦无执行 NA 系统或制程中不涉及此内容（不适用） 备注：与每项要求之总分相差5分以上之条款均需提供问题点改善回复 -
对供应商现场考察项目 （总分100分） 1 机构与人员（每项3分、共9分） 机构设置、生产人员及质量人员配备是否合理 是否有较强质量的意识， 人员培训情况如何 2 厂房设施（每项2分、共8分） 生产区域质量状态区域划分是否符合要求 洁净区是否符合洁净要求.一般生产区是否符合生产要求 是否有环境控制及清洁制度并有效执行 是否有专一的测量实验室及样板管理室 3 主要生产设备及检验仪器（每项3分、共12分） 是否适应生产及质量检验要求， 是否易清洁，不污染产品 是否定期清洗、保养、维修，保持最佳运行状态 计量器具及仪器是否按规定及时检定，有否专业校验员 4 物料管理（每项3分、共12分） 主要物料来源及质量标准依据 原材料、中间体是否经检验 物料是否按区域存放并有明显标志 产品包装是否合理统一，拿取是否方便 5 生产管理（每项2分、共14分） 人员是否按要求着装 是否按质量标准、工艺要求组织生产 成品是否能有效防止污染 不合格品是否及时销毁处理 模具及模板的管理能否保护客户利益 是否按批次管理 重点岗位操作人员有专业进行培训，有否培训记录 6 质量管理（每项4分、共40分） 5
0～4 0～2 0～3 0～3 考察情况 0～2 得分： 0～3 -
是否有质量保证机构，职能及其落实情况 是否有完善的质量控制体系及有效的监测手段 生产和质量管理制度及文件是否完备 生产及质量检验记录完善、规范、及时、真实 是否有生产过程控制的制度并有效执行 是否有做首件确认，是否有(客人签样的)样品作为参照 是否有明确AQL抽样标准、产品质量检验标准 出现偏差及质量问题是否可追踪 成品是否全检合格后出厂 成品是否按批次留样并进行留样观察 7理化管理（每项3分、共15分） 有否规定区域存放化学品，危险禁止标识是否清晰 易燃易爆区域的防范措施是否良好，消防器材等 使用的化学品有否MSDS TDS SGS等检测中心的检测报告 现场操作者有否严格按照化学品MSDS TDS操作 有否对物料的湿度.强度.硬度.抗性等物理要求进行控制 0～3 现场考核者： 被考核者：
文件编号：RH-F-PZ-0(2011/08)
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不合格项整改计划报告
评审日期： 评审方： 审核员： 现场评项审不合格回复期限： 回复接收者： 联系方式: 改善对策 （被评审公司） 构件名称 公司负责人： 责任部门 实施日期 备注 NO 不合格事实描述 文件编号：RH-F-PZ-0(2011/08)
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