基础设施和工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责
3.1 技术部负责对实现产品符合性所需的基础设施生产设备、运输设施进行控制。
3.2 各单位按分工做好分管区域工作环境的控制。
3.3 技术部负责基础设施建筑物部分的管理工作。
4 程序
4.3 生产设施的识别、提供和维护
4.3.1 基础设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.3.2 基础设施的提供
a) 技术部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，业务部具体实施采购；
4.3.3 设施的验收
a) 采购的设施，技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；
b) 验收不合格的设施，与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；
c) 技术部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记；
d) 技术部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.3.4 设施的使用、维护和保养
a) 根据生产需要技术部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
b) 技术部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况
c) 技术部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。
a) 日常生产中车间无法排除的故障，报技术部检修。
e) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。
4.3.5 设施的报废
a) 对无法修复或无使用价值的设施，由技术部填写《设施报废单》，总经理批准后报废，技术部在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况。
4.4 工作环境
技术部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c) 技术部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。
5 相关文件
6 记录
6.1 《生产设施配置申请单》。
6.2 《设施验收单》。
6.3 《设施管理卡》。
6.4 《生产设施一览表》。
6.5 《设施日常保养项目表》。
6.6 《设施检修计划》。
6.7 《设施报废单》。
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