流程编号 流程说明 流程名称 常规采购计划－订单销售 根据销售订单生成的采购计划/没有订单就没有采购:采购范围包括原材料和半成品 销售订单必有价格（销售业务员提供） 对此流程的需求/期望 流程输入 输入 流程输出 输出 生成的采购数据准确、快速。 采购计划 提供部门 销售部-销售订单 输入流程 采购订单 接收部门 供应部 接收流程 业务流程描述 01 02 03 04 05 06 07 08 集团客服中心（信息岗）进行订单过滤——（系统外），然后在系统中录入销售订单——打印（一式三联，格式默认：销售、供应、生产） 集团客服中心主管做订单审核。 生产计划员在系统中进行运算，生成当期的生产计划（比照库存之后），采购计划。 生产计划员，根据生产计划生成生产订单，生产部主管审核生产订单；采购部（）根据采购计划生成采购订单——打印（一式两联，格式默认：供应部存根，采购员一联）（明确到采购业务员），审核采购订单。 系统外完成采购合同等相关的采购业务文件。 采购员确定采购到货，拿着纸质的到货单，‘采购员’在系统中录入采购到货单——打印（一式两联，格式默认：供应部、供应商） 采购部对‘采购统计员’录入的到货单进行审核 报检——生成采购报检单，检验员对报检单进行审核 09 10 11 12 13 14 15 检验——录入相关的检验信息，品质部主管对检验单——打印（一份：喷墨打印机，A4纸打印）签字审核。 仓库——根据检验单生成采购入库单——打印（一式三联，格式默认：仓库、供应部、财务）。 仓库主管审核采购入库单。 流程要备注：检验合格数量，但是入库的时候数量有减少部分，仓库按照合格数量收货；同时，仓库对该单品进行盘点，生成盘点单，做盘亏处理；盘点单进点描述 行备注说明，打印出来以后由品质部签字确认，送交财务部备案处理。 报表需求 01 单据 01 单据流转（注明每联是如何流转的）
