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风险和机遇识别、评估及应对措施表
表单编号： 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 类型 相关方期望 外部因素及 风险和机遇 度 频度 系数 等级 执行部门 时限 严重 发生 风险 风险 风险及机遇应对措施 1. 技术部门收集与产品、 产品应风险： 与产品有关的法律法规、与公司 经法律、法规 内容的变化 营有关的环境法律法规是否充分收集 评估，并转化为公司制度执行 机遇： 公司产品结构调整，生产工艺优 总经 理室 外部 因素 风险： 监管部门监管力度的加大，如公 司监管部门的 监管力度 执行不规范， 特别是环境和安全生产， 可能存在被查处的风险 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带 来 用、 环境污染有关的法律法规、强制性 业务部、研 发部、生产 部、人事行 政部 全年 3 3 9 一般 要求的收集评价 2. 销售部门正面宣传公司， 加大新 业务部 领域市场开拓 全年 投入资金，设立污水处理、废气收 安全环保 部 全年 全年 化，给公司带来潜在的客户 5 4 20 高 集装置，确保符合法律法规要求 新的发展机遇 10 1
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风险： 原材料市场不稳定，希望签订的 年供应商的要 度合同和保底价格，带来的采购和资 金风求 险 机遇： 原材料价格可能会降低 对公司影响较大的大宗原材料做好 采购部、总 全年 年度采购计划 经理 3 3 9 一般 1 加强与客户进行质量标准制定的 风险： 客户对产品质量标准提高，以及 对供应周期和售后服务的期望值提升， 给公客户的需求 司生产、质量和售后管理提出新的 要求 机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平 的品管部 沟通， 全年 2. 生产部门做好生产计划的安排， 3 3 9 一般 保证生产计划的执行 生产部 全年 3. 销售部门加大客户交流沟通， 及 提升，会给公司带来潜在的发展机遇 时处理客户的需求和意见 风险及机遇的识别 风险 部门 类型 相关方期望 外部因素及 风险和机遇 度 频度 系数 等级 严重 风险及机遇的评估 业务部 全年 执行情况 风险 发生 风险 风险 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 风险： 人民币对美元汇率变化大，产品 业务 部 及时关注汇率变化，汇率升高时及 外部 汇率变化 因素 报价及收账时间受之影响 机遇： 可增加公司直接经济收入 4 3 12 一般 时向客户催款，确保在高汇率时收 回应收账款 业务部 全年 10 2
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种我客入 门的度部力管管管 监监监 部素内因需 度收入与较多，废于同金客户，我建多保位遇府业方监接大司企污处力回置可开理处势全关较多及废机政资金新户，，我加我环多气装行业建面接司优，企水处管理单：可开及安停，际能估求不但公风：足要势市需要求别客户充评产单整要展不实满客识误险场客即完对分要的司断失未 ，取 1. 全注户业全这群保拍司，示争信体客环信保硬业转查因投环件其入群与会群户取安安保硬体， 部务业 全 年 2 1. .. 2 3 般 论实趋析求的和审合事施合分对该前展量对品视评在证宜实施势同发测应产监同 1 2 3 部务业 全3 3 9 年 外部 因素 需 流务企公险工发影困司：区产风招开难 及时联般人员务三决 引进劳 全3 人事部部素内因动的流素人业务员质核 绩考员工 效秀才在定度大成员特的影是可对作成存前的别业，人量险公情失目被单吸离响质公是较的差会是一程上不人况工完质在还存员造开员工务风：司能外位前损齐况的。对司比引参 年 39 部 般 做部造时备，综稳注好的会公人治人作政创及储境信好个关工做为定合骨社行司理员环 全3 3 9 年 10
部 3
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机遇： 公司目前主要人员还算稳定，各 项绩效考核能顺利开展，为公司的发展 提供 一个比较好的基础。 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 类型 外部因素及 风险和机遇 相关方期望 严重 发生 度 频度 风险 风险 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 系数 等级 风险： 公司现有的工艺、部分设备比较 落技术 新领域、新 后，造成产品的成本较高，缺少市场 竞争公司根据目前的技术水平， 制定 设备、新工 力。 艺 机遇： 通过引进新的设备、工艺，提高 公关职能部门予以有效落实。 司的工艺水平，降低产品成本，提高 公司 部研发 素内部 因3 3 9 一般 的技术攻关和设备改造计划， 先 技术研发部 全年 10
的市场竞争力 4
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部素内因发开品新时都务需客极的司、研供部通产打遇部造大、各成货风及速质试，抢新现影占单出过本问发业户要户货小公生由提的打样少机象发内成品快中部多险种大，影响以订品打量造产有客题，样或开 般新规程品流 全4 3 2 部素内因 年 在即本批异本因险使物替造以代场量时过宜下浆司手更料打关可样多都遇基是测可变至到产，控的造产量成及废通的提成风替低用市质即代配配便，变方小工因素，线很不报不可机常品于 ，风险及机遇的识别 般 全3 3 9 年 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 类型 外部因素及 风险和机遇 相关方期望 严重 发生 度 频度 风险 风险 系数 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 10 5
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部素内因备与建风险在训风筑培操员险部作分建操般线展作格止戒入；建部门警工上内要岗立，入，考禁开用设 1. 安全环保部 全3 3 9 安全 部素环保 内因部 部素内因 年 2. 设理 运境排制 施行险、给控遇造风施会染机创象遇良风境形机立 司理风基成好。：环设果管公造制险础：的 如境产和 停环公的有般 造 生护良良备争造风养部高设的好度性严设作设照，工司划划产提部、完年定好按工公计司及率。备保计施生，程格的稳做备公 部部产程生工 全3 3 9 年 放境不环的 洁险染 险 般 签全部协承改环对定。单全保符对场查督建、与保全建整安针订不议建安环不期。巡境部合基位环促，安基现 2. 1. 全 全4 3 2 年 10 6
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风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 类型 外部因素及 风险和机遇 相关方期望 严重 发生 度 频度 风险 风险 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 系数 等级 风险： 人力不足，劳务员工多，文化背 景开展师傅带徒弟制度， 一对一培 部素内因参差不齐， 培训难度大， 犯错几率高， 人力资源 造成因产品质量问题返工多 机遇： 劳务人员以挣钱为目的，运用得 师傅带徒积极性 当可以 风险： 目前生产管理流程基本覆盖了生 产过程的日常工作，但是流程执行力如 果3 3 9 一般 训，师傅责任制，在徒弟考核合 格前，给与师傅经济补贴，提高 各职能车间 全年 生产 部 1. 各部门必须严格按照流程开 展日常工作， 对出现的不符合情 部素内因管理流程 得不到保证，会对公司运行带来一定 的风险。 机遇： 完善流程，提高执行力，可以提高 3 3 9 一般 况及时釆取纠正措施，调整文 件，保持管理流程的可操作性； 生产部 全年 2. 定期组织进行管理流程的内 审和评价。 公司的管理水平。 10 7
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风险： 目前的生产设备由于公司机制问题，缺 部素内因生产设备 乏日常维护，会有影响生产效率和质量 的风险 机遇： 建设自我管理的机制，便于设备的精确 化管理 与工程设备部确认日常维护的 生产部、工程 全年 设备部 3 3 9 一般 责任区分，建立日常维护机制 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 类型 外部因素及 风险和机遇 相关方期望 严重 发生 度 频度 风险 风险 系数 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 10 8
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1. 采购部、总经理室制定全年 采购计划， 及时了解价格波动情 风险：目前公司原材料供应受上游巿场 影响， 价格不够稳定， 给公司成本带来 一外部 原料供应 因素 采购 部 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定 因素较大。 定的风险。 况，适时采购，同时拓展原料采 购的渠道， 保证优质价廉原料的 4 4 16 高 供应。 采购部、总经 全年 理室 2. 公司提供财务支持， 对主要供 应商的优质价廉原料保持价格 优势，促进原料的有序采购； 3. 仓库做好到货原料的库位安 排，保证到货的原料能及时入库 风险 : 目前我司手套芯供方基本都是作 外部 供方管理 因素 坊型微型企业，管理水平跟不上我司发 展，质量稳定性不足 机遇：便于采购成本的减低 风险： 目前公司收账基本由业务员进行 催财务 部 外部 因素 费用支付 资金回收 款，催款不力加上银行收紧贷款的发 放，给公司带来一定的财务压力。应收 款无法及时到位， 做好供方考核机制， 选择优质由 3 3 9 一般 供方加以扶持，使其规模化、正 式化 采购部、品管 全年 部 1. 业务部加快资金的回笼，减 4 3 12 一般 小公司资金压力，降低风险。 业务部、财务 全年 部 2. 财务部门根据公司财务情况 做好财务预算， 防止出现财务风 10 9
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机遇： 财务状况处理得当，会提高公司 整体的竞争力。 险。 风险及机遇的识别 风险 部门 类型 相关方期望 外部因素及 风险和机遇 度 严重 风险及机遇的评估 执行情况 风险 发生 频度 风险 风险 系数 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 工程 风险 ：日常设备备件， 无安全库存管理， 备件管理 设备异常时，如需更换可能存在停产超 出预期时间的问题 机遇 ：建立安全库存机制，一劳永逸 风险 ：今年招工困难，本地员工招聘状 况针对委外人员， 建立针对性内部 依托 ERP系统， 建立安全库存机 工程设备部、 仓管部、人事 部 IT 全年 部设备 素内部 因4 4 16 高 制，系统自动提报 部品管 素部 内因 10
人力资源 不能满足现有人力需求，人事部采取 招聘委外人员的方式填补，员工文化层 次无挑选机会，培训周期长，使用时间 3 4 12 一般 培训机制，日常侦测力考核机 制，建立委外员工档案，对于委 外人员的回乡时间做管控， 提前 品管部、人事 全年 部 10
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短，会有产品漏失风险 机遇 ：建立应急管制机制，处理后期同 样问题 与人事建立有效预案 风险： 目前管理采取人治，有到有效期 依托 ERP系统， 建立监视与测量 部素内因监视与测 量 仪器管理 时漏检测的风险 机遇： 建立系统化管制机制 3 3 9 一般 仪器管理机制， 到了校验期限的 品管部、人事 仪器，提供自动提取 1 个月跳出 提示 部 IT 全年 10 11
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