生产管理考核细则

项目 权重 检查内容 检 查 标 准 评分细则 迟到早退现象考核分厂0.5分/(人*次），计件工资人员各岗位员工及时到岗(提前15分钟） 除外； 交接班不清现象考核工分厂0.1分/（人＊次)； 交接班管理严格按照交接班管理制度中“十交、五发现强行交接班现象考核分厂3分/（人*次）； 制度20分 制度执行情不接”原则进行交接班 管理 况 发现故意隐瞒生产不正常或事故考核分厂5分/（人*次)； 车间主任必须审阅班长交接班记录,车间主任未签名考核分厂0.5分/次、员工交接班未签名班组长必须每班审阅本班，各岗位操考核分厂0。1分/次； 作记录，审阅后签名

1

班前班后会必须宣讲本班生产情况、未宣讲考核分厂0.5分/次、宣讲敷衍了事、无记录分厂劳动纪律情况、安全、环保，从业规0。2分/次; 范，纪律执行等； 技改前必须履行变更管理程序（含工未变更考核分厂2分/次,先执行后变更考核分厂1分/艺、设备、安全设备设施等）； 变更管理程工艺技术参数更改前必须履行变更序执行情况 程序； 夜间紧急变更应征得公司值班领导同意，并于次日完成变更； 岗位巡回检车间工艺巡回检查每日不得少于2存在缺项考核分厂0.5分/次； 查管理制度 次、并记录； 次； I类未变更考核分厂20分/次、Ⅱ类未变更考核分厂2分/次、Ⅲ类未变更考核分厂0.5分/次； 未征得公司领导同意考核10分/次，未按期履行变更程序考核2分/次； 2

检查中发现的问题应及时记录并进存在缺项考核分厂1分/次； 行处理，形成闭环; 1。无巡回路线、巡回内容考核分厂0.5分/处; 2。巡回不及时考核分厂0.1分/次、管理人员未作出相关教育整改考核考核分厂1分/次； 员工巡回按照“三定”原则进行检查 3。无故不巡回考核分厂0.5分/次； 4。各岗位间不得互相代替巡回、考核分厂0.5分/次； 5。巡回牌脏、残、缺、内容不全或模糊不清考核分厂1分/次； 1.原始记录书写超过整点±10min或公司规定考核分厂1分/处； 2。原始记录书写存在较大误差考核分厂2分/处，写假原始记录管原始记录填写应真实、及时、完整、理规定 准确、力求仿宋化 3

记录考核分厂3分/处； 每张记录只用一支笔，笔误采用横线笔误直接涂画、多种颜色书写考核0。1分/处； 杠改更正 每张记录纸杠改不超过4处、外表整记录残缺、脏、乱涂、乱画考核分厂0.5分/张； 洁、无污染、无褶皱； 工艺技术规技术文件（三规一法）齐全、实用性技术文件不齐全,无实用性考核分厂1分/次； 程 强 技安全技术规临时技术文件编写内容与实际不符，无临时技术文件考核分厂3分/次、无审批手续考核分术文10分 程 件审批手续不符合要求 厂1分/次； 管设备检修规理现场有无分发号及受控标志的技术文件考核分厂1分/程 技术文件发需要分发号及受控标志 次； 岗 位 操作4

法 技术文件（三规一法）及时更新，并未下发到相应岗位，每次考核分厂1分，版本未及时更将最新版本下发至岗位、上墙，旧版新考核分厂1分/次; 本及时上交生技部； 技术文件与装置实际相符、贴合岗位技术文件不符合实际考核分厂1分/次； 实际 员工熟知技术文件内容 开车前需要对安全联锁手动赋值调未调试考核分厂1分/次； 试，形成记录 员工对技术文件不了解考核分厂1分/（人＊次)； 工艺过程管理30 开停车管理 涉及易燃易爆物料开停车，开停车前分析不合格开车考核分厂10分/次； 做好置换并分析 大型设备启停、消防用水、经职能部未进行确认考核分厂1分/次；

5

门确认 装置开/停车按规定进行审批， 开停车未履行相关审批手续考核分厂1分/次； 1。在照公司要求节点滞后开停车考核分厂2分/次； 2.出现公司层面的非计划停车，责任单位（分厂）当月开停车应根据公司安排时间节点开工艺生产线绩效全部取消并考核负责人2000元/次； 停车 3。生产装置（车间）出现非计划停车考核分厂2分/次,确实未影响产量的考核分厂1分/次； 开停车过程严格按照技术文件规定开车操作不符合技术文件要求,考核分厂0。5分/处； 执行相关操作 各分厂建立工艺技术控制点台账，月工艺参数管底形成月报；其中Ⅰ类每日上报生技理 部、Ⅱ类分厂保存,Ⅲ类车间保存

6

无台账核分厂2分/次、台账不全核分厂1分/次，迟报核分厂0。2分/天； 1。Ⅰ类工艺技术控制点合格率≤95％，单次连续超标Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类技控点合格率符合公司10min，考核分厂3分; 管理规定要求 2.Ⅱ、Ⅲ类工艺技术控制点合格率≤95％，考核分厂2分； 超标的技控点进行分析,I类上报生技未分析核分厂1分/次； 部 定期工作由部门根据生产需要策划控制要求，建立清单，同时规定记录无定期工作核分厂1分/次、定期工作无计划核分厂0.5定期工作 的要求，明确周期、责任人等，记录分/次; 应可追溯 定期工作有相关记录、备查 定期工作无记录核分厂1分/次； 生产装置报分厂建立明确的联锁、报警清单，要无相关记录核分厂1分/处;

7

警、连锁管理 求联锁报警符合工艺及相关规范要求 联锁、报警每月检查不得少于1次,未检查或无记录核分厂1分/次,检查记录不全核分厂0。并形成记录 5分/次; 报警异常情况每月要进行统计分析,没有分析扣2分，未解决经常性报警又没有防范措施扣作为修改工艺规程的基本依据 组织对非正常停车调查、分析、鉴定无分析或相关整改措施核分厂1分/次； 风险分析和原因,并提出防范与整改措施 应急管理 定期组织风险查定(1月/次），进行工未按要求组织查定核分厂2分/次，无工艺危害分析核艺危害分析（1年/次） 基础资料、台分厂生产报表定时、准确上报 分厂4分/次； 延时、有误扣0.5分/处＊次，未报扣1分（14:00前）; 1分； 8

账管理 严格按公司规定参加日调度会和公无故不参加的扣1分； 司级会议 没有分析扣2分,分析不合理扣1分，分析合理措施到消耗分析每月5日前报至生技部 位奖励2分； 员工工艺培训每月不得少于1次，并未培训(无记录、签名、考核和评价)扣2分，缺一项扣要有记录、签名、考核和评价 各生产单位应建立:工艺指标台帐、工艺事故台帐、原材物料消耗日报 、存在缺项考核分厂1分/处; 月消耗分析、原始开车台帐、报警连锁台账、技术培训台账 0。5分; 生产现场

20 1、原料供应每月按照既定生产计划及时完成原因联系或计划不及时，造成原材料短缺或影响交货的考和产品产量料的申报，每日检查原辅材料的库存核5分/次； 9

管理 完成情况 情况 生产现场无“跑、冒、滴、漏”现象； 生产现场定置规范、有明确的定置线；生产现场各种原料、中间体、助2、生产现场剂标识明确（含物料名称、数量、注管理 意事项等） 现场物料管线有明确的标识：含物料名称及管道走向; 有物料泄漏点但未有整改计划的扣5分,其他每处扣1分； 未按要求清除无用品，有用物品未按要求摆放的，每处按6S“整理、整顿”要求执行 3、6s管理 按6S“清洁、清扫”要求执行 扣0。5分 未定期对所管区域进行清洁、清扫,每处扣0。5分 10

发现所属员工素质差，出现不文明行为考核0.1分/(人全员要达到有“素养、安全\"的意识 次） 生产异常要按程序汇报,并服从公司瞒报或不报经查实核分厂5分/次，不服从公司生产协4、生产调度 协调 调核分厂5分/次 5、生产纪律 无迟到、早退、脱岗、串岗、睡岗 发现核分厂1分/(人*次）; 值班人员不在岗核分厂5分/（人＊次）、睡岗核分厂56、值班领导值班、跟班领导必须在岗、定期巡查、分/（人*次）、无视部门内部生产异常不积极协调生产跟班情况 通讯畅通，积极协调部门内部生产； 核分厂5分/（人*次）、未进行有效的检查核分厂5分/（人*次）； 生产现场不得私自用水，杜绝长流7、用水管理 水，污水必须收集 私自用水考核分厂2分/次，长流水考核分厂5分/次 11

1。发生一般及以下工艺事故考核分厂5分/起； 2.发生较大工艺事故考核分厂10分/起; 3.发生重大安全事故分厂当月工艺线绩效全部取消、相确保无工艺事故发生 关主要责任人考核2000元/起（公司事故处理报告中处罚不算在内)； 事故事件管理 20 事故管理 1.事故报告应于48小时内上交公司，明确事故性质,无工艺事故有确切的事故报告、明确的事故报告考核分厂5分/次，迟交考核分厂3分/起； 整改措施、相关责任人严肃处理、周2。事故报告无明确的整改措施考核分厂3分/次，整改围群众全员教育; 措施逾期为整改考核分厂30分/次； 积极汇报未遂事故（事件），为查明积极汇报奖励分厂5分/次，分厂积极分析原因制定相事件原因，制定预防措施提供一手资关预防措施奖励2分/次； 4。瞒报事故按照最后事故定性标准双倍处罚； 12

料 提出合理化建议，并有有效采纳 事故发生后积极组织抢救并妥善处奖励分厂10分/次，个人奖励另计; 理，减少财产损失及人员受伤； 奖励分厂5分/次，个人奖励另计； 加分项 奖励 发现并立即排除事故隐患，避免重大奖励分厂10分/次，个人奖励另计; 事故发生的 积极钻研技术文件，取得成果的 积极进行技术更新,取得成果的 奖励分厂5分/次，个人奖励另计； 奖励分厂5分/次，个人奖励另计； 编制： 审核： 审批：

13