山东水务管道有限公司风险源辨识与风险评价表
2017年3月25日
目 录
第一部分 物资管理处 ........................................................................................................................................................................................................................... 4
1、气瓶仓库 ....................................................................................................................................................................................................................................... 5 2、仓库 ............................................................................................................................................................................................................................................... 6 第二部分 辅助原料堆
1、装载机 ........................................................................................................................................................................................................................................... 7 第三部分 生产加工区
1、螺旋焊机 ....................................................................................................................................................................................................................................... 9 2、卷圆机 ......................................................................................................................................................................................................................................... 11 3、扳边机 ......................................................................................................................................................................................................................................... 12 4、涨圆机 ......................................................................................................................................................................................................................................... 14 5、组装机 ......................................................................................................................................................................................................................................... 15 6、水压机 ......................................................................................................................................................................................................................................... 16 7、混泥土立轴搅拌机...................................................................................................................................................................................................................... 17 8、混泥土配料机 ............................................................................................................................................................................................................................. 19 9、螺杆空压机 ................................................................................................................................................................................................................................. 21 10、卧式缠丝机 ............................................................................................................................................................................................................................... 22 11、喷浆机 ....................................................................................................................................................................................................................................... 24 12、行车 ........................................................................................................................................................................................................................................... 27 13、翻管 ........................................................................................................................................................................................................................................... 30 14、立式振动钢模 ........................................................................................................................................................................................................................... 31 15、电焊机 ....................................................................................................................................................................................................................................... 32 16、筛沙机 ....................................................................................................................................................................................................................................... 33 17、离心机 ....................................................................................................................................................................................................................................... 34
第四部分产成品区
1、倒管 ............................................................................................................................................................................................................................................. 35 第五部分发货区
1、装车 ............................................................................................................................................................................................................................................. 37 第六部分危险作业区
1、焊接作业 ..................................................................................................................................................................................................................................... 37 2、切割作业 ..................................................................................................................................................................................................................................... 39 3、高处作业 ..................................................................................................................................................................................................................................... 40 4、有限空间作业 ............................................................................................................................................................................................................................. 44 5、临时用电作业 ............................................................................................................................................................................................................................. 45 6、吊装作业 ..................................................................................................................................................................................................................................... 47 7、设备检维修作业 ......................................................................................................................................................................................................................... 50
第七部分 公辅 ....................................................................................................................................................................................................................................... 53
1、控制室 ......................................................................................................................................................................................................................................... 53 2、10KV变压器 ................................................................................................................................................................................................................................ 54 3、低压配电室 ................................................................................................................................................................................................................................. 55 4、高压配电室 ................................................................................................................................................................................................................................. 56 5、空压机房 ..................................................................................................................................................................................................................................... 61 6、锅炉房 ......................................................................................................................................................................................................................................... 61 7、实验室 ......................................................................................................................................................................................................................................... 61 8、外压机 ......................................................................................................................................................................................................................................... 61 9、成品水压机 ................................................................................................................................................................................................................................. 61 10、宿舍 ........................................................................................................................................................................................................................................... 67
11、餐厅............................................................................................................................................................................................................................................ 68 第十部分 相关方 ................................................................................................................................................................................................................................... 70
1、相关方（人员、车辆、安装、检维修作业等） ...................................................................................................................................................................... 70
第一部分 物资管理处
危险源辨识与风险评价表
风险点：物资管理处
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别
1 作业时操作人员敲打、作业人员 撞机气瓶。 气瓶 1、严格执行“工业气瓶安 火灾、全操作规程”。 容器爆炸 2、加强安全生产现场巡检。 1 6 8 48 四 班组级 2 气瓶无瓶帽、无防震圈， 火灾、 严格执行“工业气瓶入厂瓶体超出检验周期。 容器爆炸 检验制度”。 1、存放处不得靠近热源和电器设备，与明火的距离不得小于10m。 火灾、2、存放处不得有电缆沟、容器爆炸 管道沟、下水道。 3、应有防晒、防雨、通风措施。 1、存放数量不应多于20只，否则应设置规范的气瓶库 2、氧气乙炔瓶分开单独存放。 3。乙炔气瓶禁止卧放。 火灾、4、各类空、实应标识并分容器爆炸 开放置。 5、氧气瓶严禁接触油脂。 6、配备相应的消防器材。 6、严格执行“相关方安全生产管理制度”。 7、加强安全生产现场巡检。 1 10 8 80 三 车间级 3 2、气瓶仓库 1、周围有杂物未与明火保持距离。 作业环境 2、周围有暗沟。 3、无防晒防雨措施。 1 10 8 80 三 车间级 4 1、 超量存放。 2、乙炔、氧气瓶混合放置。 3、工业气瓶无防倾倒措安全管理 施。 4、空、实瓶未标识、未分开放置。 5、氧气瓶接触油脂。 6、仓库无消防设施。 1 10 8 80 三 各工业气瓶配备防倾倒措施。 车间级
危险源辨识与风险评价表
风险点：物资管理处
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 车辆伤害、物体打击 1、严格按照操作规程摆放整齐有序 2、加强相关方车辆驾驶人员的安全管理。 1、严格执行物资规定摆放。 2、定期组织专项检查确保线路运行良好。 E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 1、物品摆放不当造成坠作业人员 物伤人。 2、车辆违章操作 1、各类五金电器配件混乱存放。 2、库房内电源线路老化、电源线缆超负荷运行。 1 6 8 48 四 设置限速牌 班组级 2 五金件 火灾、触电 1 6 8 24 四 班组级 3、仓库 3 1、易燃物品存放处靠近热源和电器设备。 2、货架失修，承载能力作业环境 不够。 3、阳光曝晒，存储场所雨（雪）淋、水浸。 1、易燃物品存放处不得靠近热源和电器设备。 火灾、2、定期进行货架检查，及物体打击 时维修处理问题货架。 3、露天放置应有防晒、防雨雪措施且干燥的场地。 1、物资分类摆放，配有明确标识。 2、库房门口禁止摆放物品，进场货物及时摆放处理。 3、装卸货物时，必须佩戴劳保防护用品。 1 6 8 24 四 班组级 4 1、物资未分类存放。 2、安全通道阻塞。 安全管理 3、装卸货物为佩戴劳保 火灾 防护用品。 4.仓库内无消防设施。 1 6 8 48 四 班组级
4、按相关规定配备消防器材。 第二部分辅原料堆场
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风险点：成品车间
危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 职业病、车2、制定铲车驾驶员安全管理制3 辆伤害 度，并严格执行，加强教育培训和现场监督检查 1、铲车防护装置失效或未1、所有部件及防护装置应齐全、安装。 完整 2、铲车动力系统、点火、2、动力系统应运转平稳，无异燃料、润滑、冷却系统故障，常声音；点火、燃料、润滑、冷车辆伤害、却系统性能应良好；连接管道漏水、漏油。 连接管道应1 3、铲车电气系统故障，电触电 无漏水、漏油。 器仪表损坏，连接电气线路3、电气系统应完好；大灯、转漏电。 向、制动灯应完好并有牢固可靠4、铲车传动系统故障。 的保护罩；电器仪表应配置齐5、铲车行驶系统应连接松全，性能可靠；喇叭应灵敏，音1、作业人员未正确佩戴劳动防护用品。 2、作业人员驾驶车辆看手机等违反操作规程驾驶。 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 序号 危险源 1 作业人员 6 4 72 三 班组级 装载机 2 铲车 6 8 48 四 车间级
动，轮胎磨损严重。 6、铲车转向机构摆振、抖动、阻滞及跑偏。 7、铲车制动系统失灵，导致车辆后溜。 5 作业环境 1、作业区无限速、反光等安全警示标识。 2、夜间工作灯光照度差 3、工作现场坡度大。 4、作业道路湿滑导致车辆侧滑 车辆伤害 6 安全管理 1、岗位未经培训合格上岗 2、交接班不严，驾驶隐患车辆 车辆伤害 3、铲车管理制度不健全，缺少维修保养记录 量适中；连接电气线路应无漏电。 4、传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。 5、行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。 6、转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。 7、制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求； 1、现场增加安全警示标志 2、安装射灯，增加作业区域照度。 3、制定整改方案，降低作业场3 所路面坡度。 4、定期对作业场所的道路进行清理 1、加强职工安全教育培训，岗位人员需经车间培训后方可上岗。 1 2、加强交接班管理，及时排除安全隐患。 6 4 72 三 班组级 6 4 24 四 制定铲车管理制度及操作规程，建立一车一档 班组级
第三部分 生产加工区
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 1 2、螺旋作业人风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、未戴防尘口罩、耳塞、安全 职业1、为员工配备并正确穿戴合格的劳1 E 6 S 8 R 48 级别 四 补充控制措施 管控级别 班组级
1、螺旋焊机 员 帽，安全带 2、未进行教育培训和现场监督检查 3、下管时防止挤压 4、电焊时防止闪眼，烫伤 1、传动部位无防护罩； 2、电源开关无漏电保护措施； 3、电源线有接头或破损现象； 4、电机机无防护罩或防护罩强度不够； 5、作业平台未安装防护栏 6、钢卷安装注意挤伤 病，高处坠落、窒息、机械伤害、烫伤 动防护用品 2、加强教育培训和现场监督检查 3、留出安全操作距离。 4、作业时，带好护目镜，手套。 螺旋焊钢板输送机 机械伤害、高处坠落、噪声、火灾、灼烫。 1、传动部位加防护装置； 2、电源开关要有漏电保护措施； 3、电源线无接头或破损现象； 4、电机机要有防护罩且强度足够； 5、作业平台安装爬梯及防护装置 6、预留安全作业距离 3 6 4 72 三 车间级 2 林肯 埋弧焊 1、电源开关无漏电保护措施； 触电、灼2、电源线有接头或破损现象 伤 3、电焊防止闪眼或烫伤 1、电源开关要有漏电保护措施； 2、电源线无接头或破损现象； 3、作业时，带好护目镜，手套 3 6 4 72 等离子切割机 1、电源开关无漏电保护措施； 触电、灼2、电源线有接头或破损现象 伤 3、防止闪眼或烫伤 1、电源开关要有漏电保护措施； 2、电源线无接头或破损现象； 3、作业时，带好护目镜，手套 3 6 4 72
焊机回收机 1、电源开关无漏电保护措施； 触电、窒2、电源线有接头或破损现象 息 3、焊剂回收及加装小心粉尘 1、气泵电源无漏电保护措施； 2、电源线有接头或破损现象； 触电、机3、传动部位无防护罩或防护罩械伤害 强度不够。 1、电源开关要有漏电保护措施； 2、电源线无接头或破损现象； 3、作业时，带好护目镜，手套及口罩 3 6 4 72 3 气泵 4 作业环境 1、工具未定位放置 2、作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 5 安全管理 1、高处作业无防护措施。 2、顶部未搭建作业平台 3、未进行安全教育培训。 4、人员在设备一侧穿行。 5、设备开机未戴安全帽。 6、电焊焊剂加装及回收 7、减速箱密封圈坏漏油未及时清理。 1、气泵电源要有漏电保护措施； 2、定期检查线路，电源线接头或破损处包扎好； 3、气泵传动部位要有防护罩且强度足够。 1、生产过程中，工具定置摆放，工具及时收纳，工作结束后清理作业现 机械伤场 害、触电。 2、根据国家规范设置安全警示标志、 职业危害告示牌。 。 1、高处作业区域安装爬梯及护栏。 2、顶部搭建作业平台。 3、进行安全教育培训。 4、筒体一侧侧应设置悬挂“小心碰 高处坠撞”警示牌。 落、机械5、要求必须戴上安全帽。 伤害 6、设立“小心粉尘伤害”警示标志，带好口罩。 7、及时检查更换密封圈并及时清理油污。 3 3 2 18 四 班组级 3 6 4 72 三 车间级 3 6 4 72 三 车间级
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未戴安全帽、安全带、耳塞、防尘口罩 2、作业人员违章操作 3、未进行安全教育培训 4、钢板重量较重，防止挤伤 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 职业病、2、制定操作规程及安全管理理 机械伤害 3、定期进行安全教育培训。 4、作业时带好手套 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 3 6 2 36 四 班组级
2 2、卷圆机 1、卷圆机机传动部位无防护罩或强度不够 机械伤2、电源控制箱无漏电保护措施 卷圆机 害、其他3、电源线有接头存在破损现象 伤害 4、防止钢板倾倒造成压伤 5、钢板铁锈有粉尘 作业环境 1、作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 2、作业工具未定位放置 机械伤害、职业病 机械伤害、职业病 4 1、卷圆机传动部位加防护装置且强度足够 2、电源开关要有漏电保护措施 3 3、电源线无接头或破损现象； 4、带好护具，注意操作 5、带好口罩 1、现场增加安全警示标志、告示牌。 2、生产过程中，工具定置摆放，工3 具及时收纳。 1、进行安全教育培训成绩合格后上岗 2、设立“小心粉尘伤害”警示标志，带好口罩。 6 4 72 三 车间级 6 4 72 三 车间级 5 安全管理 1、岗位工未经培训后上岗。 2、钢板铁锈有粉尘 3 6 4 72 三 车间级
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、未戴防尘口罩、安全帽等防护用品。 2、作业人员违章操作 1、转动部位无防护罩； 2、扳边支架不稳定，易咋伤人员 3、电源控制箱未接地； 4、钢板毛刺伤手 1、现场工具未定位放置 2、工作现场粉尘浓度过高 1、岗位工未经培训后上岗 机械伤害、其他伤害 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。 2、加强教育培训和现场监督检查 1、转动部位增加防护装置 2、检查支架 3、电源控制箱安装接地 4、带好劳保手套 E S R 级别 三 补充控制措施 管控级别 1 扳边人员 1 10 8 80 车间级 2 3、扳边机 扳边机机 触电、机械伤害 1 10 8 80 三 车间级 3 作业环境 安全管理 4 1、生产过程中，工具定置摆放，工其他伤害 具及时收纳 2、工作结束后清理作业现场 高处坠1、进行安全教育培训成绩合格后上落、机械岗 伤害 1 10 8 80 三 车间级 1 10 8 80 三 车间级
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 作业人员 4、涨圆机 涨圆机 作业环境 安全管理 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 未戴防尘口罩、耳塞、安全帽、噪声，触安全带 电、 1、敲击噪音 2、承插口断裂易伤人； 3、电源控制箱无防护 工具未定位放置 1、岗位工未经培训后上岗 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 2、加强教育培训和现场监督检查 1. 佩戴耳塞； 噪声，触2. 留出安全距离； 电、 3. 电源线无接头或破损现象； 1、生产过程中，工具定置摆放，工其他伤害 具及时收纳； 2、工作结束后清理作业现场。 1、进行安全教育培训并取得安全操机械伤害 作资格证 3 3 3 1 E 6 6 6 6 S 2 4 1 8 R 36 72 18 48 级别 四 三 四 三 补充控制措施 管控级别 1 2 3 4 班组级 车间级 班组级 车间级
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 1 2 5、组装 机 4 5 作业环境 安全管理 气泵 作业人员 组装机 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 作业人员未戴安全帽、手套，防砸鞋、防护服 1、敲击噪音 2、气缸伸缩，防止挤压 3、电源控制箱无防护 1、气泵电源无漏电保护措施； 2、电源线有接头或破损现象； 3、传动部位无防护罩或防护罩强度不够。 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 2、岗位工未经培训后上岗 机械伤1、为员工配备并正确穿戴合格的劳害、触电 动防护用品 1、安装传动护罩，增加防护网 机械伤2、制定检修计划定期检修 害、触电 3、定期检查并更换防爆灯 1、气泵电源要有漏电保护措施； 触电、机2、定期检查线路，电源线接头或破损处包扎好； 械伤害 3、气泵传动部位要有防护罩且强度足够。 现场增加安全警示标志、职业危害告其他伤害 示牌 1、进行安全教育培训并取得安全操机械伤害 作资格证 3 3 E 6 6 S 2 4 R 36 72 级别 四 三 补充控制措施 管控级别 班组级 车间级 3 3 2 18 四 班组级 1 3 6 3 2 8 12 72 四 三 班组级 车间级
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 作业人员 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 作业人员未戴安全帽、手套，防砸鞋 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳机械伤害 动防护用品 2、加强教育培训和现场监督检查 3 E 6 S 2 R 36 级别 四 补充控制措施 管控级别 1 班组级 2 6、水压3 机 水压机 1、电源控制箱无漏电保护措施 1、安装传送护罩，增加防护网 2、电源线有接头存在破损现象 机械伤害 2、制定检修计划，定期检修料斗 1、气泵电源无漏电保护措施； 2、电源线有接头或破损现象； 触电、机3、传动部位无防护罩或防护罩械伤害 强度不够。 1、作业区未进行警戒标语 岗位工未取得上岗证， 1、气泵电源要有漏电保护措施； 2、定期检查线路，电源线接头或破损处包扎好； 3、气泵传动部位要有防护罩且强度足够。 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳机械伤害 动防护用品 2、现场增加安全警示标志 进行安全教育培训并取得安全操作机械伤害 资格证 3 6 4 72 三 车间级 气泵 3 3 2 18 四 班组级 4 5 作业环境 安全管理 3 1 6 6 2 8 36 48 四 四 班组级 班组级
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未佩戴防尘口罩、安全帽、耳塞、安全带等防护车辆伤用品。 害、职业2、作业人员疲劳作业。 病 3、配料皮带运行时清理卫生。 4、高处作业无防护措施 1、除尘器管道断裂粉尘意外排放。 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 2、制定管理制度，并严格执行，加强教育培训和现场监督检查。 3、卫生及时清理 4、高处作业序办理作业许可方可进行，佩戴安全带并设专人监护。 1、制定检修计划定期检测。 3 6 2 36 四 班组级 2 除尘器 职业病 3 6 4 72 三 车间级 3 7、混泥土立轴布料机 搅拌机 1、转动部位未安装防护罩 2、液压系统漏油 3、移动小车超限位。 4、小车行走撞人或物 5、配电操作箱漏电 1、现场控制箱灰尘较多； 2、现场控制箱标识不清，技术资料不全； 3、箱体内接线不规范； 4、控制箱未设置防雨装置； 5、控制箱未接地。 1、车辆灯光、液压装置、刹车系统故障。 1、定期检查护罩，及时安装维修 2、定期检查油箱及管线 机械伤3、设置限位挡板 害、触电 4、悬挂警示牌，操作时注意导轨上的人或物 5、检查配电箱接地 1、按公司规定定期清理现场控制箱； 2、控制箱按钮、开关标识清晰明确，配备电气工作原理图等相关资料； 3、严格按照相关作业规范接线； 触电 4、室外控制箱设置防雨装置； 5、配电箱、柜的金属部分需良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜 软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 1、作业前检查车辆； 车辆伤害 2、现场设置限速警示牌。 3 6 4 72 三 车间级 4 现场控制箱 1 6 4 24 四 班组级 5 铲车 1 6 4 24 四 作业现场张贴相关方告知； 班组级
6 作业环境 7 安全管理 2、车辆车速过快。 1、地面不平有坑洼现象或路面有障碍物。 2、工作现场照度不够 3、作业区域有粉尘能见度差。 1、相关方车辆未做定期检查 2、作业人员未经安全教育培训。 3、作业现场未按要求悬挂安全操作规程。 4、作业现场无安全警示标志和职业危害告知卡 5、有限空间作业，车间未办理作业许可。 车辆伤害、其他伤害 物体打击、车辆伤害 1、保持地面平稳清洁，及时清清除路面障碍物，确保通道畅通； 2、定期检查除尘设施及管道，避免粉尘意外排放。 1、建立相关方车辆告知制度。 2、对作业相关人员定期进行安全教育培训。 3、作业现场设置安全警示标识和职业危害告知卡。 4、制定有限空间作业管理制度，有限空间作业需经车间批准方可作业，并设现场监护，加强教育培训和现场监督检查。 3 6 1 18 四 工作现场安装射灯，确保照度符合国家规范。 班组级 3 6 4 72 三 作业现场悬挂或张贴安全操作规程。 车间级
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风险点：成品车间
危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未正确佩戴劳动防护用品。 2、作业人员驾驶车辆看手机等违反操作规程驾驶。 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 2、制定铲车驾驶员安全管理制度，并严格执行，加强教育培训和现场监督检查 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 序号 危险源 1 8、混泥土作业人员 配料机（铲车、职业病、车辆伤害 3 6 4 72 三 班组级
传送带） 2 铲车 3 传送带 1、所有部件及防护装置应齐全、完整 2、动力系统应运转平稳，无异常声音；点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好；连接管道应无漏水、漏油。 1、铲车防护装置失效或未3、电气系统应完好；大灯、转安装。 向、制动灯应完好并有牢固可靠2、铲车动力系统、点火、的保护罩；电器仪表应配置齐燃料、润滑、冷却系统故障，全，性能可靠；喇叭应灵敏，音连接管道漏水、漏油。 量适中；连接电气线路应无漏3、铲车电气系统故障，电电。 器仪表损坏，连接电气线路车辆伤害、4、传动系统应运转平稳，离合漏电。 器分离彻底，接合平稳，不打滑、1 触电 4、铲车传动系统故障。 无异响；变速器的自锁、互锁应5、铲车行驶系统应连接松可靠，且不跳档、不乱档。 动，轮胎磨损严重。 5、行驶系统应连接紧固，车架6、铲车转向机构摆振、抖和前后桥不应变形或产生裂纹；动、阻滞及跑偏。 轮胎磨损不应超过标准规定的7、铲车制动系统失灵，导磨损量，且胎面无损伤。 6、转向机构应轻便灵活可靠，致车辆后溜。 行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。 7、制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求； 1、转动部位未安装防护罩、1、凡距操作者站立面2m以下设防尘装置； 备外露的旋转部件均应设置齐2、带式输送机未安装停止可靠的防护罩或防护网，其机械伤害、全、安全距离应符合GB 23821的相3 器和制动器等安全装置。 触电 关规定。 3、皮带输送机在两边未设2、带式输送机工作时，检查胶置防跑偏挡轮，驱动装置中带松紧程度，并进行空载起动。 未设置过载保护装置，中控6 8 48 四 车间级 6 4 7 、带式输送机工作时，2 检查胶带松紧程度，并进行空载起动。
未设置联锁装置跳停。 4、带式输送机工作时，未检查皮带松紧程度，未进行空载起动。 5、带式输送机的进料未保持均匀。 3、带式输送机的进料必须保持均匀。 4、皮带输送机在两边设置防跑偏挡轮，驱动装置中设置过载保护装置，中控设置联锁装置跳停 1、按公司规定定期清理现场控制箱； 2、控制箱按钮、开关标识清晰明确，配备电气工作原理图等相关资料； 3、严格按照相关作业规范接线； 1 4、室外控制箱设置防雨装置； 5、配电箱、柜的金属部分需良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜 软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 1、现场增加安全警示标志 2、安装射灯，增加作业区域照度。 3、制定整改方案，降低作业场3 所路面坡度。 4、定期对作业场所的道路进行清理 1、加强职工安全教育培训，岗位人员需经车间培训后方可上岗。 1 2、加强交接班管理，及时排除安全隐患。 4 现场控制箱 1、现场控制箱灰尘较多； 2、现场控制箱标识不清，技术资料不全； 触电 3、箱体内接线不规范； 4、控制箱未设置防雨装置； 5、控制箱未接地。 6 4 24 四 车间级 5 作业环境 1、作业区无限速、反光等安全警示标识。 2、夜间工作灯光照度差 3、工作现场坡度大。 4、作业道路湿滑导致车辆侧滑 车辆伤害 6 4 72 三 班组级 6 安全管理 1、岗位未经培训合格上岗 2、交接班不严，驾驶隐患车辆 车辆伤害 3、铲车管理制度不健全，缺少维修保养记录 6 4 24 四 制定铲车管理制度及操作规程，建立一车一档 班组级
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未佩戴防尘口罩、安全帽、耳塞等防护用品。 1、压缩空气罐、安全阀未定期检验 序号 危险源 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 粉尘、噪声 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 1、定期联系特检院检测压力容器、安全阀的使用。 1、按公司规定定期清理现场控制箱； 2、控制箱按钮、开关标识清晰明确，配备电气工作原理图等相关资料； 3、严格按照相关作业规范接线； 4、配电箱、柜的金属部分需良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜 软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 1、作业通道内工具定置摆放，做到工完料净场地清； 1、作业现场悬挂安全警示标志3 6 2 36 设置“设备运行，禁止伸手”等安全警示牌，四 禁止设备运行时清理卫生。 三 班组级 2 螺杆空压机 爆炸、 3 6 4 72 车间级 9、螺杆空压机 5 现场控制箱 1、现场控制箱灰尘较多； 2、现场控制箱标识不清，技术资料不全； 触电 3、箱体内接线不规范； 4、控制箱未接地。 1 6 4 24 四 班组级 6 7 作业环境 安全管理 1、作业通道狭窄并防止杂物。 1、作业现场无安全警示标其他伤害 其他伤害 3 3 6 6 4 2 72 36 三 四 车间级 班组级
志和职业危害告知卡。 2、岗位人员未经培训上岗。
和职业危害告知
2、定期组织人员进行安全教育培训，培训合格方可上岗。
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未戴安全帽、防尘口罩、手套等劳保用品 物体打击 2、未在防护栏内作业 3、在设备安全距离内走动。 1、设备传动部位无护罩 2、电机及配电触电警示标志 3、移动小车及伸缩轴易挤伤人员 4、油箱及管道漏油易滑到人员 5、钢丝折断会打伤人员 序号 危险源 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 2 10、缠丝机 缠丝机 3 绕丝机 1、钢丝断裂。 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。 2、作业时在护栏内作业 3、禁止设备工作时在设备旁边走动 1、设备传动部位设置护罩，并定期检查 2、电机及配电设置触电警示标志 3、移动小车及伸缩轴使用时看物体打击、清人员，并悬挂警示标识 触电 4、定期检查设备油箱及液压泵站管路 5、设备启动时远离设备，操作时在护栏内 1、设备启动时远离设备，操作物体打击、时在安全距离内 1 6 4 24 四 班组级 1 6 8 48 四 班组级 3 6 4 72 三 车间级
2、配电箱触电 触电 2、配电箱接地 1、带好手套等劳保用品 2、定期检查开关 4 钢丝接头绑扎机 1传动部分易挤伤人员 2、脚踏开关易触电 物体打击 1 6 4 24 四 班组级 5 现场控制箱 1、现场控制箱灰尘较多； 2、现场控制箱标识不清，技术资料不全； 触电 3、箱体内接线不规范； 4、控制箱未接地。 6 7 作业环境 安全管理 1、作业区无安全警示标志、 2、通道不畅。 其他 3、断丝危险 1、岗位工未经培训上岗证。 2、岗位人员未按作业流程高处坠落 作业。 1、按公司规定定期清理现场控制箱； 2、控制箱按钮、开关标识清晰明确，配备电气工作原理图等相关资料； 3、严格按照相关作业规范接线； 1 4、配电箱、柜的金属部分需良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜 软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 1、安全警示标志。 2、定期检查保持道路畅通。 3 3、安全护栏内禁止行走 1、作业人员必须进行安全教育培训成绩合格方可上岗。 1 6 4 24 四 班组级 6 6 2 4 36 24 四 四 班组级 班组级
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
序号 危险源 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。 2、作业时在护栏内作业 1 3、禁止设备工作时在设备旁边走动 5、设备传动部位设置护罩，并6、设备传动部位无护罩 定期检查 7、电机及配电触电警示标6、电机及配电设置触电警示标志 志 8、移动小车及伸缩轴易挤物体打击、7、移动小车及伸缩轴使用时看伤人员 1 清人员，并悬挂警示标识 9、油箱及管道漏油易滑到触电 8、定期检查设备油箱及液压泵人员 站管路 1、搅拌机开机后关好门，禁止伸手或进入异物 2、水泥下料时加粉尘袋，并带1、搅拌机开机后不能伸手 好口罩 2、水泥下料时有粉尘 3、水泵接地，检查水管及接头 3、水泵抽水溢出，易打滑物体打击、4、传动部位加装护罩并定期检或触电 查 3 触电 4、传动部位无护罩 5、料斗下禁止站人，并悬挂警5、上料斗下站人 示标识 6、清理时带电 6、清理搅拌机时断电，并悬挂停电维修警示牌 1、作业人员未戴安全帽、防尘口罩、手套等劳保用品 物体打击 2、未在防护栏内作业 3、在设备安全距离内走动。 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 6 4 24 四 班组级 2 移动小车 6 8 48 四 班组级 11、喷浆机 3 搅拌机 6 4 72 三 车间级
4 配料机 1、振动器漏电或掉落 2、气缸开关挤伤 3、传动部分无护罩 1、振动器漏电或掉落 2、传动部分无护罩 3.喷射颗粒伤人 4、水泥颗粒粉尘导致职业病 5、高处平台无护栏 1、转动部位未安装防护罩、防尘装置； 2、带式输送机未安装停止器和制动器等安全装置。 3、皮带输送机在两边未设置防跑偏挡轮，驱动装置中未设置过载保护装置，中控未设置联锁装置跳停。 4、带式输送机工作时，未检查皮带松紧程度，未进行空载起动。 5、带式输送机的进料未保持均匀。 1、气泵电源无漏电保护措施； 2、电源线有接头或破损现象； 3、传动部位无防护罩或防护罩强度不够。 物体打击 1、定期检查振动器，并把振动器接地 1 2、悬挂防止挤伤警示牌 3、加装防护罩，定期检查护罩 6 4 24 四 班组级 5 锟射机 1、振动器漏电或掉落 物体打击、2、传动部分无护罩 触电、职业3.喷射颗粒伤人 病 4、水泥颗粒粉尘导致职业病 5、高处平台无护栏 6 传送带 1、凡距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合GB 23821的相关规定。 机械伤害、2、带式输送机工作时，检查胶带松紧程度，并进行空载起动。 3 触电 3、带式输送机的进料必须保持均匀。 4、皮带输送机在两边设置防跑偏挡轮，驱动装置中设置过载保护装置，中控设置联锁装置跳停 6 4 7 、带式输送机工作时，2 检查胶带松紧程度，并进行空载起动。 7 气泵 触电、机械伤害 1、气泵电源要有漏电保护措施； 2、定期检查线路，电源线接头或破损处包扎好； 3 3、气泵传动部位要有防护罩且强度足够。 3 2 18 四 班组级
8 混泥土传送回收机 9 现场控制箱 10 11
作业环境 安全管理 1、转动部位未安装防护罩、1、凡距操作者站立面2m以下设防尘装置； 备外露的旋转部件均应设置齐2、带式输送机未安装停止全、可靠的防护罩或防护网，其器和制动器等安全装置。 安全距离应符合GB 23821的相3、皮带输送机在两边未设关规定。 置防跑偏挡轮，驱动装置中机械伤害、2、带式输送机工作时，检查胶未设置过载保护装置，中控带松紧程度，并进行空载起动。 触电 未设置联锁装置跳停。 3、带式输送机的进料必须保持均匀。 4、带式输送机工作时，未4、皮带输送机在两边设置防跑检查皮带松紧程度，未进偏挡轮，驱动装置中设置过载保行空载起动。 护装置，中控设置联锁装置跳停 5、带式输送机的进料未保 持均匀。 1、按公司规定定期清理现场控制箱； 2、控制箱按钮、开关标识清晰1、现场控制箱灰尘较多； 明确，配备电气工作原理图等相2、现场控制箱标识不清，关资料； 技术资料不全； 触电 3、严格按照相关作业规范接线； 3、箱体内接线不规范； 4、配电箱、柜的金属部分需良4、控制箱未接地。 好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜 软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 1、作业区无安全警示标志、 1、安全警示标志。 2、通道不畅。 其他 2、定期检查保持道路畅通。 3、断丝危险 3、安全护栏内禁止行走 1、岗位工未经培训上岗证。 1、作业人员必须进行安全教育2、岗位人员未按作业流程高处坠落 培训成绩合格方可上岗。 作业。 3 6 4 7 、带式输送机工作时，2 检查胶带松紧程度，并进行空载起动。 1 6 4 24 四 班组级 3 1 6 6 2 4 36 24 四 四 班组级 班组级
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序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 1、物体打击。2、触电及其他伤害 现有控制措施 M 作业人员未戴安全帽、防砸鞋等防护用品 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 2、加强教育培训和现场监督检查 3 E 2 风险评价 S 8 R 48 级别 四 班组级 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 （１）严格执行起重机械、 吊具检修、 维护、 专检、 点检、 巡 检、 月检、 周检、 日常性检查管理制度， 吊具必须在其安全 系数允许范围内使用。 （２）吊车必须装有能从地面辨别额定荷12、行车 2 起重机 1、设备未定期检测，吊钩防脱装置失效2、处理运行中出现的设备故障 物体打击、高处坠落 重的标识， 严禁超负荷 运行。 1、定期检查维护2、每班检查且检查方式有效3、持有特种作业资格证上岗 3 2 8 48 四 吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的 措施。 滑线必须布置在吊车司机室的另一侧； 若布置在同一 侧， 必须采取安全防护措施。 （３）吊车必须设有下列安全装置： ①吊车之间防碰撞装置； ② 大、 小行车端头缓冲和防冲撞装置； ③过载保护装置； ④主、 副卷扬限位、 班组级
报警装置； ⑤登吊车信号装置及门联锁装置； ⑥露天作业的吊车必须设置防风装置； ⑦端梁内侧应设置安 全防护设施。 （１）起重作业应按规定路线进行。 （２）起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号， 吊物不应从 人员头顶和重要设备（操作室、 易燃易爆气体管道及设施）上 方越过； 吊运时， 吊车司机必须鸣笛， 严禁同时操作大、 小 车； 不应用吊物撞击其他物体或设备； 吊物上不应有人。 （３）起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重机司机所 使用基本信号和有关安全技术规定。 起重机指挥人员应容易 被起重机司机所识别。 3 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 1、作业人员未取得操作资格证， 2、高处作业无防护措安全管理 施。 3、 作业现场未设置监护人 作业环境 其他 物体打击、高处坠落 现场增加安全警示标志、无职业危害告示牌 1、进行三级安全教育培训，持证上岗。 2、办理特种作业许可证。3、现场设立监护人 3 2 8 48 四 班组级 4 3 2 8 48 四 班组级
4、未办理作业证违规作业
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 作业人员未戴安全帽、手套，耳塞防砸鞋、防护服 1、电源线有接头或破损现象。 2、油泵及管道漏油打滑。 3、管材滚动 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 1、岗位工未经培训后上岗 机械伤害、职业病、物体坠落 触电、物体打击 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 E S R 级别 四 补充控制措施 管控级别 1 13、倾2 管 3 4 作业人员 3 6 2 36 班组级 倾管车 作业环境 安全管理 1、电源线无接头或破损现象； 2、检查油泵油管 3、固定管材 现场增加安全警示标志、职业危害告其他伤害 示牌 1、进行安全教育培训 机械伤害 3 1 3 6 6 3 4 2 8 72 12 72 三 四 三 车间级 班组级 车间级
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 作业人员未戴安全帽、手套，耳塞防砸鞋、防护服 1、震动噪音大 2、气管压力大 3、模具高，进入无防护 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 1、岗位工未经培训后上岗 机械伤害、职业病、物体坠落 机械伤害、职业病、物体坠落 其他伤害 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 1、带好手套、耳塞等劳保用品 2、气管接头压好，定期检查气管 3、带好安全带 E S R 级别 四 补充控制措施 管控级别 1 142 3 4 立作业人员 震动钢模 作业环境 安全管理 3 6 2 36 班组级 式振动钢模 3 1 3 6 6 3 4 2 8 72 12 72 三 四 三 车间级 班组级 车间级 现场增加安全警示标志、职业危害告示牌 1、进行安全教育培训 机械伤害 危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M E 风险评价 S R 级补充控制措施 管控级别
别 1 作业人员 1、作业人员未戴安全帽、防尘口罩、手套等劳保用品 1、电缆破损漏电 2、焊机未接地 3、焊渣崩裂，易烫伤或进入眼睛 4、焊完后气体易产生职业病 5、焊接工件取放砸伤人员 机械伤害、1、为员工配备并正确穿戴合格触电、灼伤的劳动防护用品。 其他 1 6 4 24 四 班组级 2 电焊机 1、定期检查电缆电线，检查电缆绝缘性 机械伤害、2、焊机接地 触电、灼伤1 3、带好护镜，手套等劳保用品 其他 4、安装排气扇通风 5、穿好劳保鞋 6 4 24 四 班组级 15焊机 3 作业环境 1、作业区无安全警示标志、机械伤害、1、现场增加安全警示标志、告触电、灼伤示牌。 3 无职业危害告示牌 其他 2、作业工具未定位放置 2、生产过程中，工具定置摆放，工具及时收纳。 机械伤害、1、进行安全教育培训成绩合格灼伤后上岗 1、岗位工未经培训后上岗。 触电、其他 1 6 2 36 四 班组级 4
安全管理 6 4 24 四 班组级
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风险点：成品车间
危险源序号 危险源 类别 作业人员 162 3 筛筛沙机 铲车 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 机械伤害、触电、职业病 1、传动部位无防护 机械伤2、砂子粉尘有职业病 害、触电、3、电源控制箱无防护，未接地 职业病 1、车辆灯光、液压装置、刹车车辆伤害 系统故障。 作业人员未戴安全帽、手套，口罩、防护服 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 1、安装传动护罩，增加防护网 2、制定检修计划定期检修 3、定期检查并更换防爆灯 1、作业前检查车辆； 2、现场设置限速警示牌。 3 3 1 E 6 6 6 S 2 4 4 R 36 72 24 级别 四 三 四 补充控制措施 管控级别 1 作业现场张贴相关方告知； 班组级 车间级 班组级 沙机
4 5 作业环境 安全管理 2、车辆车速过快。 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 1、岗位工未经培训后上岗 现场增加安全警示标志、职业危害告示牌 机械伤1、进行安全教育培训并取得安全操害、触电、作资格证 职业病 其他伤害 1 3 6 3 2 8 12 72 四 三 班组级 车间级
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品车间
危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未戴安全帽、防尘口罩、手套等劳保用品 物体打击 2、未在防护栏内作业 3、在设备安全距离内走动。 1、设备传动部位无护罩 2、电机及配电触电警示标志 3、护板倾倒压伤 4、漏水打滑摔倒 序号 危险源 E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 17、离心机 2 离心机 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。 2、作业时在护栏内作业 3、禁止设备工作时在设备旁边走动 1、设备传动部位安装防护罩，并定期检查 2、电机接地，定期检查 物体打击、3、加固护板，定期检查防止开触电 焊 4、开水槽，把水流走 5、 1 6 4 24 四 班组级 1 6 8 48 四 班组级
3 现场控制箱 1、现场控制箱灰尘较多； 2、现场控制箱标识不清，技术资料不全； 触电 3、箱体内接线不规范； 4、控制箱未接地。 4 5 作业环境 安全管理 1、作业区无安全警示标志、 2、通道不畅。 其他 3、断丝危险 1、岗位工未经培训上岗证。 2、岗位人员未按作业流程高处坠落 作业。 1、按公司规定定期清理现场控制箱； 2、控制箱按钮、开关标识清晰明确，配备电气工作原理图等相关资料； 3、严格按照相关作业规范接线； 1 4、配电箱、柜的金属部分需良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜 软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 1、安全警示标志。 2、定期检查保持道路畅通。 3 3、安全护栏内禁止行走 1、作业人员必须进行安全教育培训成绩合格方可上岗。 1 6 4 24 四 班组级 6 6 2 4 36 24 四 四 班组级 班组级
第四部分 产成品区
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风险点：成品车间
序号 危险源 危险源类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 风险评价 E S R 级补充控制措施 管控级别
别 1 作业人员 机械伤作业人员未戴安全帽、手套，害、职业耳塞防砸鞋、防护服 病、物体坠落 1、电源线有接头或破损现象。 机械伤害、职业2、限位损坏 病、物体 坠落 作业区无安全警示标志、无职其他伤害 业危害告示牌 1、岗位工未经培训后上岗 机械伤害 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 1、电源线无接头或破损现象 2、检查限位 现场增加安全警示标志、职业危害告示牌 1、进行安全教育培训 3 6 2 36 四 班组级 2 3 4 1、倒管 导管车 作业环境 安全管理 3 1 3 6 6 3 4 2 8 72 12 72 三 四 三 班组级 车间级
第五部分 发货区
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风险点：销售管理处
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 职业病、机械伤害、车辆伤害。 1、编制安全管理制度。 2、按要求佩戴防尘口罩等防护用品； 3、对员工进行安全培训。 E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 1、装车 1、岗位人员违章操作； 2、岗位人员未佩戴防护作业人员 口罩； 3、岗位人员作业行为不规范。 3 6 4 72 三 车间级
2 3 1、对输送皮带两侧增加防护栏； 2、对设备进行定期维护保装车机 养； 3、定情检测线路及设备连锁装置，确保安全有效。 1、定期检查除尘器及管道，1、粉尘过多。 确保除尘器除尘效果，工作2、客户车辆车速过快。 职业病 人员按要求佩戴防尘口罩； 3、车辆装载货物超高，车辆伤害 2、设置明显的限速警示标作业环境 导致货物高空坠落。 物体打击 识。 4、散灰罐装平台与仓底 3、根据我国交通法规对车距离低罐装时有磕碰现辆装载的具体要求装载货象。 物。 1、传送带输送货物时掉 落； 物体打击 2、装车机及散灰侧装机机械伤害 升降钢丝绳断裂； 车辆伤害 3、皮带机联锁装置失效 1、定期对员工进行培训，1、职工未经培训上岗； 成绩合格后开始上岗。 安全管理 2、装车人员高处作业防其它伤害 2、高处作业人员需办理作护措施不当。 业证方可作业，确保防护设施得当，并设专人监护。 3 6 2 36 四 班组级 3 6 4 72 三 根据车辆高度对设备进行改造 车间级 4 3 6 2 36 四 班组级 第六部分 危险作业区
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风险点：焊接作业
序号 危险源 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员未戴安全帽、机械伤害、1、为员工配备并正确穿戴合格防尘口罩、手套等劳保用品 触电、灼伤的劳动防护用品。 其他 1 E 6 S 4 R 24 级别 四 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 班组级 1、焊接作业 2 焊接作业 1、电缆破损漏电 1、定期检查电缆电线，检查电2、焊机未接地 缆绝缘性 3、焊渣崩裂，易烫伤或进机械伤害、2、焊机接地 入眼睛 触电、灼伤1 3、带好护镜，手套等劳保用品 4、焊完后气体易产生职业其他 4、安装排气扇通风 病 5、穿好劳保鞋 5、焊接工件取放砸伤人员 6 4 24 1.电焊机安设在干燥、通风良好的地点，周围严禁存放易燃、 易爆物品。 2电焊机设置单独的开关箱，作业时应穿戴防护用品， 施焊完 毕，拉闸上锁。遇雨雪天，停止露天作业。 3在潮湿地点工作电焊四 机应放在木板上， 操作人员站在绝缘胶 板或木板上操作。 4严禁在带压力的容器哈管道上施焊， 焊接带电设备时必须先 切断电源。 5贮存过易燃、易爆、 有毒物品的容器或管道， 焊接前必须清 理干净、将所有孔口打开，保持空气流通。 班组级
6在密闭的金属容器没施焊时必须开设进、出风口，容器没照明电压不得超过36v，焊工身体应用绝缘材料与容器壳体隔离开，施焊过程中每隔半小时至一小时 外出休息10—15min，并有安全人员在现场监护。 7）把线，地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触，不得用户这些物件代替接地线。 8在高空焊接时，必须系好安全带。焊接周围应备有消防设备；更换场地，移动电焊机时，必须切断电源，检查现场。 9焊接模板中的钢筋、 钢板时施焊部位下面垫石棉板或铁板 1、作业区无安全警示标志、机械伤害、1、现场增加安全警示标志、告触电、灼伤示牌。 3 无职业危害告示牌 其他 2、作业工具未定位放置 2、生产过程中，工具定置摆放，工具及时收纳。 机械伤害、1、进行安全教育培训成绩合格灼伤后上岗 1、岗位工未经培训后上岗。 触电、其他 1 3 作业环境 6 2 36 四 班组级 4 安全管理 6 4 24 四 班组级
危险源辨识与风险评价表
风险点：切割作业
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 职业病、触电、火灾 现有控制措施 M 1、未佩戴劳保用品 2、未按操作规程操作 1、氧气乙炔未隔离； 2、气瓶无倾倒措施； 3、气瓶无安全帽防震圈、止火阀、橡胶帽，橡胶管线老化； 4、压力表未检测。 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳保用品 2、加强教育培训和现场监督检查 1、氧气乙炔气瓶使用时安全距离要保持5米以上； 2、气瓶配备防倾架； 3、配备安全帽、止火阀、防震圈，定期检查橡胶管； 3、定期检测压力表检测。 1、作业区域进行隔离，氧气乙炔应与明火保持距离； 3 E 6 风险评价 S 4 R 72 级别 三 车间级 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 3 1、切割作业 设备（乙炔氧气瓶） 火灾、爆炸 3 6 4 72 三 车间级 6 作业环境 1、作业区未进行隔离， 火灾、其氧气、乙炔未与明火保他伤害 3 6 2 36 四 班组级
持距离； 2、作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌；3、作业区不通风； 1、未取得操作资格证2、未作业现场未设置监安全管理 护人3、未办理作业证4、作业现场无安全警示标志 2、现场增加安全警示标志、职业危害告示牌； 3、加强工作场所通风； 1、进行三级安全教育培训，持证上岗； 2、现场设立监护人 3、办理特种作业许可证； 4、作业现场悬挂安全警示标志和安全操作规程。 7 火灾、其他伤害 3 6 4 72 三 车间级
危险源辨识与风险评价表
风险点：高处作业
危险源序号 危险源 类别 风险评价 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、作业人员检修设备时未佩戴防尘口罩、手套、安全带等防护用品； 2、作业人员疲劳上岗，酒后上岗； 职业病、物体打击、机械伤害、触电 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 2、严格执行公司劳动管理制度，加强现场监督检查。 3、复杂作业需制定作业方案方可实E S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 1、登高作业人员 3 3 4 36 四 班组级
作业
3、作业人员未制定检修方案作业。 施； 4、加强安全教育培训，特殊作业需4 4、高处作业未系安全带（绳）； 办理审批，现场设置监护人； （1）凡在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业，叫高处作业。进行高处作业施工，应使用1、使用前检查安全防护设施，不要脚手架、平台、梯子、随意拆除安全防护措施，未有设置或防护围栏、挡脚板、安1、护栏安全防护设施不齐全； 设置不符合要求时，应予补设或改善全带和安全网等安全防2、地面不平导致失衡； 后才能上架进行作业。 护设施。 登高作3、平台变形或支架损坏或固定2、作业前清理地面杂物，非铺装作（2）高处作业前，工程业（行端断裂； 高处坠业面需加垫木； 项目部应对安全防护设车、升降4、超高时作业未加固处理； 落、物体3、加强监督管理，禁止使用破损变3 6 4 72 三 施进出行验收，经验收车间级 平台） 5、平台超负荷搭载货物； 打击 形的平台作业； 合格后方可作业。 6、电源开关无漏电保护措施；4、超高作业固定物体固定，防止失（3）制定安全生产责7、电源线有接头或破损现象 衡； 任制、安全检查制度，5、平台严禁搭载重物。 高处作业前逐级进行安6、电源开关要有漏电保护措施； 全技术交底及教育，从7、电源线无接头或破损现象 事高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育； （4）高处作业人员应尽可能的选用熟练工人，且经过体验合格后
方可上岗 （5）高处作业人员应配有工具袋，工具、螺丝、焊条、及零星废料头应随手放入工具袋，完工后，随人及时带回地面。高处处禁止摆放任何未固定的物件，以防坠落。 （6）高处作业中的走道、安全通道要保证畅通，物件、余料、废料不得任意乱置，更不得向下丢弃。传递物件用绳子系住，做到工完场清。 （7）高处作业所用工具、材料严禁投掷，上下立体交叉作业时，中间须设隔离设施。 （8）用于高处施工的机械设备，进场前由项目专业人员进行仔细检查，确认完好才准许进场，并有设备完好登记卡，定期或不定期的进
行检查，检查情况应进行记录。 （9）高处作业应设置可靠扶梯，作业人员应沿着扶梯上下，不得沿着立杆与栏杆攀登。 （10）在雨天确需高处作业时应采取切实可靠的防滑措施，当风速在1.8m/s以上和雷电、雷雨大雾气候条件下，不得露天高处作业。 （11）高处作业上下应有联系信号或通讯装置，并指定专人负责 1、作业区无安全警示标志、无机械伤职业危害告示牌； 害、其他2、作业区域平面不平整； 伤害 3、作业区域无安全防护措施。 1、 作业人员未经培训合格上岗； 2、受限空间作业未设专人监护； 3、高处作业现场防护措施不全； 4、设备检修时未办理停送电申请； 1、现场增加安全警示标志、职业危害告示牌； ； 2、定期清理作业区域杂物，按6S定置。 3、作业区域需加装安全防护设施，并确保可靠有效。 1、进行安全教育培训并取得安全操作资格证； 2、特殊作业需办理作业许可方可进行，并设专人监护，动火作业现场需配备灭火器； 3、高处设置安全防护栏； 4、检修前或试车时办理停送电申请，确保安全后方可作业； 5 作业环境 1 6 2 12 四 班组级 6 安全管理 火灾、触电、高处坠落 1 6 8 48 三 车间级
5、动火作业未经审批或现场防护措施不当。 5、加强教育培训和现场监督检查
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风险点：有限空间作业
序号 危险源 危险源危险源描述 事故类型 现有控制措施 风险评价 补充控制措施 管控级别
类别 M 作业人员 作业人员未戴安全帽、手套，耳塞防砸鞋、防护服 1、行走滑倒 2、掉入深坑 3、电缆漏电 4、行车、布料机落下异物 5、模具，废料桶挤伤 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 1、岗位工未经培训后上岗 机械伤害、职业病、物体坠落 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 E S R 级别 四 班组级 1 3 6 2 36 有限空2 间 蒸养池 4 5 作业环境 安全管理 1、清理工作台异物，防止滑倒或绊倒 触电、物2、系好安全带 体打击 3、检查电线电缆 4、戴好安全帽 5、穿好劳保用品 现场增加安全警示标志、职业危害告其他伤害 示牌 1、进行安全教育培训 机械伤害 3 6 4 72 三 车间级 1 3 6 3 2 8 12 72 四 三 班组级 车间级
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风险点：临时用电作业
序号 危险源 危险源危险源描述 事故类型 现有控制措施 风险评价 补充控制措施 管控级别
类别 M 1 作业人员 作业人员未戴安全帽、手套，耳塞防砸鞋、防护服 触电 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 3 E 6 S 2 R 36 级别 四 班组级 临时用2 电 临时用电 1、电缆漏电 2、未安装漏电保护器 3、电缆过水、导轨、过路等易受损坏的区域 4、用电设备未接地 5、未悬挂警示牌 触电、火灾 1、检查电缆线路 2、安装漏电保护装置 3、电缆不过有水区域，过路过导轨时穿管保护 4、设备接地 5、需挂警示牌 3 6 4 72 临时低压电气线路应履行审批手续，并符合如下规定： ——审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可三 安装； ——临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； ——相关方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设备总容量车间级
在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认； ——使用现场应设有临时用电危险警示牌，配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。 4 5 作业环境 安全管理 作业区无安全警示标志 1、岗位工未经培训后上岗 触电、火灾伤害 触电、火灾 现场增加安全警示标志、职业危害告示牌 1、进行安全教育培训 1 3 6 3 2 8 12 72 四 三 班组级 车间级
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风险点：吊装作业
序号 危险源 危险源危险源描述 事故类型 现有控制措施 风险评价 补充控制措施 管控级别
类别 M 作业人员 作业人员未戴安全帽、手套，耳塞防砸鞋、防护服 机械伤害、职业病、物体坠落 1、为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品 E S R 级别 四 班组级 1 3 6 2 36 吊装作业 2 6 吊装作业 1、.吊钩保险扣无效效。 2、钢丝绳有断丝断股现象、 触电、物3、3U型环有滑丝脱扣现象。 体打击 4、.被重物挤伤 5、;被场地异物绊倒 6、设备漏电 1、.检查吊钩保险保证有效。 2、检查钢丝绳断丝断股现象，保证钢丝绳能用 3、检查3U型环，使用滑丝脱扣的钢丝绳 4、戴好劳保用品 5、;清理吊装现场，保证无异物 6、检查设备，保证无漏电现象 3 6 4 72 吊装作业安全注意事项 一、起重吊装作业的安全操作要求 1.对从事指挥和操作的人员进行专人指定，指挥人员应佩戴明显的标志。起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥，其他作业人员应清楚吊装安全操作规程和指挥信三 车间级 号。起重指挥应严格执行吊装安全操作规程。 2.对起重吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态(如：吊钩保险扣是否有效、钢丝绳是否有断丝断股现象、U型环是否有滑丝脱扣现象)。 3.正确佩戴个人防护用品;预测可能出
现的事故，采取有效的预防措施，选择安全逃生通道。 4.正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。 5.对安全措施落实情况及吊装环境进行确认。 6.对吊装区域内的安全状况进行检查(包括吊装区域的划定、标识、障碍、警戒区等)。 7.吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指令，任何人不得擅自离开岗位。 8.起吊重物就位前，不许解开吊装索具;任何人不准随同吊装设备或吊装机具升降。 9.在吊装过程中，如因故中断，必须采取安全措施，不得使设备或构件悬空过夜。
10.起吊物件落下的位置，必须用方木或其它材料进行支垫，确保物件落下后顺利抽取钢丝绳 4 5 作业环境 安全管理 作业区无安全警示标志、无职业危害告示牌 1、岗位工未经培训后上岗 现场增加安全警示标志、职业危害告示牌 1、进行安全教育培训 机械伤害 其他伤害 1 3 6 3 2 8 12 72 四 三 班组级 车间级
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风险点：检修作业
序号 1 7 检维修 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 职业病、现有控制措施 M 1、为员工配备并正确穿戴3 E 6 风险评价 S 4 R 72 级别 三 车间级 补充控制措施 管控级别 作业人员 1、未佩戴劳保用品
2、未按操作规程操作 触电、火灾 合格的劳保用品 2、加强教育培训和现场监2 3 4 5 督检查 设备（电1、电焊机线路老化； 火灾、触1、定期检查维护； 焊机） 2、电焊机使用时未接电 2、严格按照操作规程操作。 3 6 4 72 三 车间级 地。 1、氧气乙炔未隔离； 1、氧气乙炔气瓶使用时安设备（乙2、气瓶无倾倒措施； 全距离要保持5米以上； 炔氧气3、气瓶无安全帽防震火灾、爆2、气瓶配备防倾架； 圈、止火阀、橡胶帽，3、配备安全帽、止火阀、 瓶） 炸 3 6 4 72 三 车间级橡胶管线老化； 防震圈，定期检查橡胶管； 4、压力表未检测。 3、定期检测压力表检测。 1、磨光机一次线过长， 1、磨光机一次线长度小于52、电源插座无漏电保护米； 措施 2、电源插座要有漏电保护设备（磨3、电源线有接头或破损措施； 光机） 现象。 触电、物3、电源线无接头或破损现3 3 4 36 四 班组级 4、磨光机无防护罩或防体打击 象； 护罩强度不够。 4、磨光机要有防护罩且强5、砂轮片过期，磨损严度足够； 重。 5、砂轮片在有效期内使用。 1、气泵电源插座无漏电1、气泵电源插座要有漏电保护措施； 设备（气保护措施； 2、电源线有接头或破损触电、机2、定期检查线路，电源线泵） 现象； 械伤害 接头或破损处包扎好； 3 3 2 18 四 班组级 3、气泵传动部位要有防护3、传动部位无防护罩或罩且强度足够。
防护罩强度不够。 1、作业区未进行隔离， 氧气、乙炔未与明火保持距离； 2、作业区无安全警示标火灾、其作业环境 志、无职业危害告示牌；他伤害 3、作业区不通风； 4、工具废料未及时清理。 1、未取得操作资格证2、高处作业无防护措施3、未作业现场未设置监安全管理 护人4、未办理作业证5、作业现场无安全警示标志 触电、高处坠落、物体打击、其他伤害 1、作业区域进行隔离，氧气乙炔应与明火保持距离； 2、现场增加安全警示标志、职业危害告示牌； 3、加强工作场所通风； 4、作业过程中，工件定置摆放，工具及时收纳，工作结束后清理作业现场 1、进行三级安全教育培训，持证上岗； 2、办理特种作业许可证； 3、现场设立监护人； 4、配备可靠的防护设施； 5、作业现场悬挂安全警示标志和安全操作规程。 6 3 6 2 36 四 班组级 7 3 6 4 72 三 车间级
第七部分 公辅
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风险点：中控室
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 风险评价 补充控制措施 管控级别
M 1、操作人员序接到现场开1、操作人员未接到指令停机指令后方可操作，定期违规操作或操作人员操组织教育培训，加强操作人作过程中误操作； 员的绩效管理； 2、操作人员疲劳上岗； 2、严格执行公司的劳动管机械伤作业人员 3、操作人员违反规定登理制度，禁止疲劳、酒后上害、触电 录工程师站导致设备连岗； 锁失效； 3、严格执行中控室操作管4、操作过程发现异常调理规定； 度处理不及时。 4、制定中控作业指导书并严格执行。 1、定期检测维护系统，定1、突然停电导致系统紊期维护系统； 乱，程序异常； 2、定期与岗位人员核对参2、系统参数与实际参数系统 机械伤害 数，确保参数正常； 不符； 3、新加设备根据工艺流程1、控制室 3、新加设备未做中控连添加设备连锁，确保操作安锁。 全。 未执行公司清洁制度、1、执行公司清洁制度； 作业环境 导致工作部位有积水、其他伤害 2、按6S定置； 潮湿； 1、操作人员未经培训上岗； 2、未建立岗位安全操作安全管理 规程或未执行； 3、交接班不严，未将隐患及注意事项告知接班人员。 1、操作人员须经教育培训成绩合格后方可上岗； 机械伤2、健全岗位安全操作规程害、触电 并组织相关人员培训； 3、加强交接班管理； E S R 级别 1 3 6 2 36 四 班组级 2 3 6 4 72 三 车间级 3 3 6 1 18 四 班组级 4 1 6 8 48 四 班组级
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风险点：10KV变压器
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 触电 1、巡检时，穿戴好劳保用品 2、检修时严格按操作规程，做好保护用品检验。 定期巡检记录，做好隔离，尽量少去变压器室。 1、定期清理变压器卫生，巡检。 2、作好防护，雨天加强巡检。 3、门口安装防鼠板、防护网，发现隐患及时消灭。 1、变压器做好隔离防范措施，确保安全 2、操作，巡检人员必须取得职业资格证方可上岗，确保安全操作。 3、验电设备，防护用品定期校验。 3 E 2 风险评价 S 10 R 60 级别 三 车间级 补充控制措施 管控级别 1 1、变压器巡检、检修未穿戴防护用品 作业人员 2、变压器巡检、检修时不按操作规程 10KV变压器 2 1、变压器油位过低，漏油，引起变压器过热，火灾、其变压器电磁辐射。 他爆炸 2、未定期做预防性试验 3 2 10 60 三 定期做预防性试验 车间级 3 2、10KV变压器 4 1、变压器室接线端子灰尘过多。 2、变压器室进水引起短作业环境 路 3、老鼠等进入变压器室咬坏线路绝缘。 1、变压器室没有装设遮拦，围栏。 2、操作、巡检人员无证上岗。 安全管理 3、高压验电设备，绝缘防护用品未做定期检验。 火灾 3 2 10 60 三 车间级 触电 3 2 10 60 三 车间级
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风险点：低压配电室
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、按要求穿工作服、戴安全帽、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 2、检修配电柜时断电后必须验电，确认无电压后工作。 3、严格执行作业许可制度，严格按照操作规程操作。 4、对员工定期进行安全培训，配备灭火装置。 E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 1、巡检时未按要求佩戴劳动防护用品。 作业人员 2、各配电柜的停送电操作和检修违章操作。 触电、火灾 1 6 8 48 四 制定应急处置措施 班组级 3、低压配电室 2 低压柜 1、电缆接头有发热变色现象；各柜的风扇工作情况异常；电容柜内的电容器外壳有无渗漏、膨胀情况； 2、各配电柜指示灯异常。 火灾 1、每班定时巡检、记录，如有异常情况应立即停电检查， 2、停电前应确认是否有设备工作 3 6 2 36 四 班组级 3 1.配电柜内有蚊虫、灰作业环境 尘 2.各警告牌、检修牌、火灾 1、定期做好各配电柜的除尘工作 2、检查各警告牌、检修牌、工具等是否定位放置 3 6 4 72 三 配备灭火装置 车间级
4 工具摆放位置混乱 3.室内通风散热不良 1、操作巡检人员不了解低压开关柜的状态和工作内容。 触电、火2、操作人员无证操作。 安全管理 3、员工未办理停送电工灾 作票 4、检修未实施挂牌工作制度
3、设置排风扇，加强室内通风 1、制定安全操作规程，定期组织安全技术措施培训。 2、操作、巡检人员必须持证上岗，确保安全操作。 3、严格执行作业许可制度。 4、严格按照操作规程操作。 5、配备灭火装置。 1 6 10 60 三 制定应急处置措施 车间级 危险源辨识与风险评价表
风险点：高压配电室
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、变配电室值班人员必须取得电气作业操作证方可上岗。 2、高压操作必须正确使用检验合格的安全用具。 3、作业人员巡回检查、停送电操作遵守安全操作规程，规范自身安全行为。严格执行作业许可制度、认真填写操作票。 4、严格执行停电挂牌制度。E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 4、高压配电室 1、值班人员未持证上岗 2、未正确穿戴防护用品。 3、未正确使用检验合格触电、火作业人员 安全用具 4、作业人员违章操作，灾 停、送电未填写操作票、停电未挂安全警示牌。 5、无停、送电误操作措1 6 10 60 三 变配电室值班人员必须穿防静电工作服、绝缘鞋。 车间级
施，停电检修前，未按规范验电，停电检修后，未按规范送电 坚持谁挂牌、谁摘牌。未经联系和确认不得私自拉合电源开关。 5、严格执行停、送电操作规程、认真确认、落实柜号、线号、严禁带负荷拉合刀闸。 6、按《国家电网公司电力安全工作规程》停、送电操作坚持一人操作、专人监护。 7、检修作业所使用的验电工具、仪器认真检查应在检验周期内、正确使用、严禁乱用。 8、检修结束后认真清点工具、材料、备件防止掉入或遗漏在设备内引起电气故障。有检修负责人检查无误后方可试送电。 1、观察负荷电流是否过大。2、手摸柜门感知是否温度过高。 3、是否有异常气味和异常声音。 4、通过观察窗观察电缆、按照GB50140《建筑灭火器配置设计规范》消防器材配双三 不配单。高压设备、低压设备配二氧化碳灭火器。 2 高压柜 1、负荷电流过大。 2、柜门温度过高。 3、有异常气味和异常声触电、火音。 灾 4、电缆、开关、互感器 连接头氧化、变色。 5、 无醒目的警示标志、1 6 10 60 车间级
未定期做耐压试验。 6、停电检修，现场安全措施落实不到位、不齐全 3 1、防雷装置不符合要求。 2、变配电室大门无安全标示 作业环境 3、环境温度、湿度过高。 4、周围环境不符合要求。 5、雷雨天气户外进行停电、检修操作 触电、火灾、其他伤害 开关、互感器连接头是否氧化、变色现象。 5、如有以上情况应立即采取措。 6、按《安全生产法》要求重要设备张贴醒目的警示标志。按规程定期做耐压试验。（随所控制变压器周期一同做耐压试验） 7、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸。该柜隔离开关悬挂安全操作警示牌 1、变配电室防雷装置完好。 2、接地电阻不大于10欧姆、如是等电位接地体接地组不大于1欧姆。 3、变配电室大门处张贴醒目的安全标示、防止与岗位无关的人员误闯造成伤亡。 4、安装温、湿双显表、夏天室内温度不大于摄氏温度40度、24小时平均温度不大于摄氏温度35度，相对湿度不的大于50%，加强巡回、强制通风降温。 5、变配电室周围要设有安1 6 8 48 1、每年须有资质的防雷部门检测报告。 四 2、防雷接地检测点有编号标识牌。 3、 制定应急处置措施 班组级
全消防通道。 6、变配电室尽可能建在靠近负荷中心的位置，与有爆炸危险的生产装置区域的安全距离：1类区大于15米、2类区大于7.5米，在主导风的上风向或顺方向并且避开危险源的正方向或正下方。 7、变配电室地势不应低洼，室内要高出室外地面0.3米以上，屋面无积水、漏雨，现场周围无积水、无杂物。 8、雷雨天气或大风天气，严禁户外刀闸操作和登高作业。 1、变配电室应建立健全相1、管理制度不健全，执关制度如：管理制度、交接行不到位 班制度、配电运行制度、巡2、技术资料不齐全 回检查制度、设备维护保养3、无警示标志、技术管触电、制度、安全操作制度、门禁安全管理 理、巡回检查不到位。 其他伤害 制度、应急预案等制度。 4、电气试验记录不齐全 2、变配电室按技术管理规5、停电检修前未对人员定需具备：高、低压变配电进行安全告知。 一、二次原理图、变配电一、二次系统图、电气设备平面变配电室定期试验记录如：高压开关柜、高压电缆、变压器、安全用具耐压试验报告、接地系统的检测记录、继电保护检验记录、电气设备出厂检验合格证或报告单、安装交接试验4 3 6 4 72 三 车间级
布置以及安装图、变配电室、车间接地系统平面布置图、各车间或独立单元供电系统布置图、电气设施地下隐蔽工程图。 3.健全设备台账、技术资料。设备编号标识牌、警示标志醒目齐全。认真执行巡回检查制度、有专业人员定时巡回检查并做好运行记录。 4. 停电检修前，工作票负责人必须告知检修人员安全注意事项，落实好现场安全措施，方可开始工作。
报告单、年度自主改善、评估报告单以及高压停送电工作票、操作票等相关资料。 危险源辨识与风险评价表
风险点：空压机房
序号 危险源 危险源 类别 作业人员 危险源描述 巡检时未按要求穿戴劳动防护用品。 事故类型 现有控制措施 M 职业病 按要求穿戴劳动防护用品。 3 E 6 风险评价 S 2 R 36 级别 四 班组级 补充控制措施 管控级别 1
5、空压机 房 2 空压机 1、压力表、温度表的指示值突然超过规定或指1、 每班定时巡检、记录，示不正常，压缩机的气如有异常及时处置。而且不缸、贮气器、空气输送能调整时，应立即停车检(排气)管线因超温、超压发生漏水、漏气，发修。 生安全阀不停放气 2、 油气分离器必须正常使2、雾化的润滑油或其分用、如有故障，空压机也必解物与压缩空气混合。 须停机，处置。 3、空压机缺润滑油，导容器爆3、 每班定时巡检，按时注致高温，卡死，断轴，炸、火灾、 油发现异常及时停机检查运行中声响异常 处理。 4、螺杆空压机防护盖被4、螺杆空压机排风散热口拆下，轮式活塞空压机安装通向室外的管道，轮式电机皮带轮防护罩缺失活塞空压机电机皮带轮防或失效。 护罩齐全、有效。 5、电源线老化。 5、定期巡检，发现电源线6、螺杆空压机未做基础老化及时更换。 安装。 6、螺杆空压机做基础安装 火灾、容器爆炸 空压机站房周围设置有效的防撞隔离护栏。空压机周边不得存放易燃、 易爆物品。 定期校验，确保准确有效 1 6 8 48 四 制定应急处置措施，安装灭火装置。 班组级 3 空压机安装或放置地点作业环境 应通风，周围严禁堆放杂物。 安全管理 1 10 8 80 三 周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 车间级 4 温度表、安全阀、压力其他伤表未做周期计量检定。 害 1 6 8 48 四 班组级
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风险点：锅炉房
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 巡检时未按要求穿戴劳动防护用品。 1、压力表、安全阀检验到期。 2、天然气泄漏。 3、配电箱未接地漏电 4、开关裸漏有明火 5、锅炉炉体机管道高温烫伤 6、烟筒未安装避雷 事故类型 现有控制措施 M 职业病 按要求穿戴劳动防护用品。 3 E 6 风险评价 S 2 R 36 级别 四 班组级 补充控制措施 管控级别 1 作业人员 6、锅炉房 2 锅炉 1、压力表、安全阀定期检验。 容器爆2、安装天然气检测报警器 炸、火灾、3、配电箱远离锅炉燃气，灼伤、触做好接地 4、开关远离设备，密封 电 5、悬挂高温警示牌 6、烟筒安装避雷设施 1 6 8 48 四 制定应急处置措施，安装灭火装置。 班组级
1、配电箱未接地漏电 2、电机未接地 3、传动部位未安装护罩 1、配电箱接地并安装漏电保护器 2、电机接地 3、传动部位安装护罩，并定期检查 1、配电箱接地并安装漏电保护器 2、戴好劳保用品 3、安装避雷设施 1、配电箱接地并安装漏电保护器 2、设备接地 水泵 触电、机械伤害 1 6 8 48 四 太阳能 1、配电箱未接地漏电 触电、其2、玻璃管碎片 他伤害 3、太阳能无避雷设施 1、配电箱未接地 2、设备未接地 触电 1 6 8 48 四 空气热源泵 3 作业环境 4 安全管理 火灾、容器爆炸、锅炉房设施处高温环触电、灼境、通风不良 伤、机械 伤害、其他伤害 火灾、容器爆炸、安全管理制度不健全；现场岗位无操作触电、灼规程；培训不够到位；伤、机械应急措施不全； 伤害、其他伤害 锅炉房设备在远离高温处；室内通风 1 10 8 80 三 车间级 安全管理制度健全并实施；现场岗位有操作规程；培训到位；应急措施建全 1 6 8 48 四 班组级
危险源辨识与风险评价表
风险点：实验室
序号 1 2 3 4 8、物理室（压力测试机和抗折测试机） 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 3 3 3 3 压力测试机和抗折测试机在操作时水泥试块容易脱落砸伤作业人员 E 6 6 6 6 风险评价 S 2 2 2 2 R 级别 班组级 班组级 班组级 班组级 补充控制措施 管控级别 作业人员 作业人员未带防护手套 其他伤害 为员工配备防护手套 物 物体打击 加装测试机的防护罩 职业病 其他伤害、物体打击、 职业病 为员工配备防护耳器 安全管理制度健全并实施；现场岗位有操作规程；培训到位；应急措施建全 36 四级 36 四级 36 四级 36 四级 作业环境 在操作过程中产生噪声 安全管理制度不健全；现场岗位无操作规程；安全管理 培训不够到位；应急措施不全；
危险源辨识与风险评价表
风险点：外压机
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 物体打击 为员工配备了防护手套、防护口罩、防护耳器和安全帽 3 E 6 风险评价 S 4 R 级别 车间级 补充控制措施 管控级别 1 作业人员未带防护手作业人员 套，现场取样时未戴防护口罩、安全帽 1、配电箱未接地 2、电缆有损坏漏电 3液压泵站漏油滑到 4、传动部位无护罩 5、管材不合格爆管 6、管材吊装挤伤 72 三级 3 9、外压机 外压机 4 作业环境 吊装重物挤伤 安全管理制度不健全；现场岗位无操作规程；安全管理 培训不够到位；应急措施不全；
5 1、配电箱接地 2、检查电缆，安装漏电保护器 其他伤害3、定期检查油路管线 触电、机4、设备传动部位安装护罩 5、打压时退到安全距离外，械伤害 并悬挂警示牌 6、带好劳保用品，安装前进行上岗培训 安全管理制度健全并实施；物体打击 现场岗位有操作规程；培训到位。 其他伤害、物体安全管理制度健全并实施；现场岗位有操作规程；培训打击、触到位；应急措施建全 电、 3 6 2 36 四级 3 6 2 36 四级 班组级 3 6 4 72 三级 车间级
危险源辨识与风险评价表
风险点：成品水压机
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 物体打击 为员工配备了防护手套、防护口罩、防护耳器和安全帽 3 E 6 风险评价 S 4 R 级别 车间级 补充控制措施 管控级别 1 作业人员未带防护手作业人员 套，现场取样时未戴防护口罩、安全帽 1、配电箱未接地 2、电缆有损坏漏电 3、液压泵站漏油滑到 4、传动部位无护罩 5、管材不合格爆管，漏水滑到或触电 6、管材吊装挤伤 72 三级 2 10、成品水压机 成品水压机 3 作业环境 吊装重物挤伤 安全管理制度不健全；现场岗位无操作规程；安全管理 培训不够到位；应急措施不全； 4 1、配电箱接地 2、检查电缆，安装漏电保护器 其他伤害3、定期检查油路管线 触电、机4、设备传动部位安装护罩 5、打压时退到安全距离械伤害 外，并悬挂警示牌 6、带好劳保用品，安装前进行上岗培训 安全管理制度健全并实施；物体打击 现场岗位有操作规程；培训到位。 其他伤害、物体安全管理制度健全并实施；现场岗位有操作规程；培训打击、触到位；应急措施建全 电、 3 6 2 36 四级 班组级 3 6 2 36 四级 班组级 3 6 4 72 三级 车间级
宿舍楼
危险源辨识与风险评价表
风险点：宿舍楼
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、人员未按宿舍管理制度使用、安装电器设备； 2、人员违反管理制度在 触电、宿舍吸烟、喝酒； 火灾 3、人员未按规定对宿舍进行自查自纠。 1、宿舍内线路老化； 2、宿舍内电器损坏、老化； 3、宿舍内双层单人床焊接不牢固； 4、灭火器、消防栓未进行正规化检查。 1、宿舍人员未按规定进行教育培训； 触电、火灾 高处坠落、其他伤害 其他伤害 1、根据规定配备消防器材； 2、制定宿舍管理制度； 3、定期对宿舍进行安全检查。 1定宿舍管理制度 2、对宿舍内的线路、电器进行检维修。 3、舍内不牢固的双层单人床进行焊接固定 4、专职人员定期对消防器材进行检查并更换 1、规范对宿舍人员培训；； 2、定期对宿舍楼防雷设施E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 人员 3 6 2 36 四 班组级 11、宿舍 2 物 3 6 4 72 三 车间级 3 安全管理 3 6 4 72 三 制定宿舍应急控制措施并演练 车间级
2、定期对防雷设施进行检查； 3、未设置紧急出口标识； 4、未制定宿舍应急处置措施并演练； 5、安全标识张贴不规范。 进行检查； 3、按国家标准正确配备紧急出口牌； 4、按照规定对相应的安全标识规范张贴。
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风险点：餐厅
序号 危险源 危险源 类别 危险源描述 事故类型 现有控制措施 M 1、按标准配备发放符合标准的劳动防护用品并正确穿戴； 2、对员工进行油、燃气培E 风险评价 S R 级别 补充控制措施 管控级别 1 1、未按规定正确佩戴劳火灾、灼保用品（手套、工作帽、烫、职业12、餐厅 作业人员 围裙）； 病、其他2、使用中突然停电或意伤害 3 6 2 36 四 班组级 2 3 4 5
外熄火时不能及时关闭训并加强监督检查； 供气阀门； 3、清理油烟机时戴手套，3、清理油烟机划手、摔清理周围障碍物，有监护。 倒； 4、炉灶点火时使用专用点4、点火时未使用专用点火器。 火器。 1、液化气瓶开关阀漏气1、定期检测液化气瓶的开关阀，确保安全有效 2、液化气瓶表面锈蚀2、定期检查除锈，过期需液化气瓶 3、液化气瓶未安装防倾爆炸 更换 3 6 4 72 三 倒装置 3、液化气瓶需安装防倾倒车间级 装置 4、气线老化 4、定期检测气线，发现老化及时换新。 1、大锅灶安全开关未关1、按标准正确关闭； 闭； 2、定期检查清理油烟系统； 2、除油烟系统不良导致3、大锅灶安装灭油毯，在大锅灶 积油； 3、油温过高容易油起灼伤触电 使用过程中必须使用灭油的灭火器，在使用时人员不3 6 4 72 三 车间级 火； 得离开工作区； 4、天然气泄漏，可燃气4、可燃气体报警器良好可体报警器工作不良。 靠。 1、定期清理保持干净； 油烟机 油烟罩油腻太多 火灾 2、配置灭火毯。 3 3 4 36 四 班组级 3、建立应急处置措施。 1、未执行公司清洁制1、执行公司清洁制度； 作业环境 度、导致油烟系统积油； 灼伤触电 2、按6S定置； 3 3 4 36 四 班组级 2、锅中有油时工作员离3、操作过程中人员不得离
开 1、未建立岗位安全操作规程或未执行； 安全管理 2、危险区域安全警示标识缺失； 6 开岗位； 1、健全岗位安全操作规程并组织相关人员培训；学习灼伤触电 严格执行； 2、危险区域加设安全警示标志； 3 6 2 36 四 班组级
第八部分 相关方
危险源辨识与风险评价表
风险点：相关方
序号 危险源 危险源 类别 作业人员 危险源描述 1、未按我公司规定正确佩戴防护用品； 事故类型 职业病、高处坠现有控制措施 M 1、按公司规定正确佩戴防护用品并加强监管； 3 E 6 风险评价 S 4 R 72 级别 三 车间级 补充控制措施 管控级别 1
1、相关方（人员、车辆、安装、检维修作业等）
2、外来人员作业没有相关施工资质； 3、罐车泵料作业未按要求使用安全夹； 4、外来人员酒后作业或疲劳上岗。 落、机械伤害、窒息中毒、其他伤害 2、施工单位必须具有相关资质作业，人员必须购买人身保险； 3、罐车泵料作业需按规定使用安全防护设施； 4、严格执行公司管理制度，严禁作业人员酒后作业、疲劳上岗。 2 车辆 1、外来车辆未按规定限速行驶 2、外来车辆安全设施配备不全； 3、外来车辆未按规定路线行驶。 1、外来车辆需按限速规定限速行驶； 车辆伤害 2、外来车辆需配备安全设施且配备不全； 3、外来车辆需按公司规定路线行驶，并设立指示牌。 1、易塌方路段设置警示隔离带； 2、厂区道路设置减速慢行警示标识； 职业病、3、公司入口设置入场须知，车辆伤害 职业病易发区域设置职业危害告知； 4、工作现场设置安全警示标识。 职业病、高处坠落、机1、对相关人员进行安全教育培训并签订安全生产协议书； 1 10 8 80 三 车间级 3 1、易塌方路段未设置警示带 2、厂区道路未设置减速慢行警示标识 作业环境 3、未设置入场须知及职业危害告知； 4、工作现场未张贴安全警示标识。； 1、未对外来人员进行安安全管理 全培训； 2、外来人员特种作业未3 6 4 72 三 车间级 4 3 3 8 72 三 车间级
办理特种作业票； 械伤害、2、外来人员特种作业期间3、特种作业现场未进行窒息中需办理特种作业票； 严格监管； 毒、车辆3、对特种作业现场进行严4、作业时安全措施不全伤害、其格监管； 或防护不当。 他伤害 4、作业时安全措施齐全有效方可作业。
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