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1 作业内容与管理重点
6.1 001 接收订单变更通知或要求 认证人员/采购员
订单变更的原因和来源主要包括：（1）我司需求变更，计划部门要求变更订单；（2）最小包装、最小订量、供货等原因，供应商要求变更订单；（3）订单内容错误， 需更改；（4）系统订单的清理（如订单尾数和长单的清理）
注意：对于计划部门提出的订单变更或取消要求，采购部只接受书面的、经审核的通知。 6.2 002 与供应商协商订单变更具体内容 采购认证人员
采购认证员就变更内容与供应商协商、谈判。对于计划部门提出的订单变更要求，认证人员需将与供应商协商的结果通知相应计划人员。
注意：对于计划提出的自购物料的订单取消，采购员原则上须在当天向供应商发出书面的《订单取消通知单》（如遇特别原因，《订单取消通知单》发出时间不晚于第二个工作日）。《订单取消通知单》发出前须经直接采购业务主管审核，与供应商协商处理意见后，应要求供应商将意见签返。
6.3 003 采购认证员确认计划是否是批量的PO清理 采购认证人员
6.4 004填写《订单变更申请单》 采购认证人员/计划人员
对003确认不是批量处理PO清理，采购认证人员填写《订单变更申请单》，说明要修改的项目、内容和修改原因；提交审批。对于最小包装、最小订量原因需更改采购数量的，还需先由相关计划人
员作审核、会签。
如订单变更要求是由计划部门提出的，则需要计划人员填写《订单变更申请单》，签字审核后送交采购部执行。采购部无需再填写《订单变更申请单》。
6.5 005《订单变更申请单》审批 采购经理/计划经理
采购经理和计划经理审批《订单变更申请单》。
6.6 006 PO更改和审批 采购员/ 采购经理
采购员根据批准后的《订单变更申请单》，修改订单，提交采购经理审批
6.7 007 采购员确认订单变更素是否涉及到PO数量的变更 采购员
6.8 008发放新PO/取消单 采购员
采购员发放更改后的PO或订单取消单给供应商。
6.9 009 提交批量PO关闭联络单 采购认证员/采购经理
对批量PO清理，为提高单据处理效率，采购认证人员提交批量PO关闭联络单，并经过采购经理签字，提交计划部。
6.10 010 联络单审核批准执行 计划人员/物控员
计划员审核批准采购员提供的PO联络单。并提交给计划部物控员执行，修改系统对应的PR状态。
6.11 011 发放批量PO清理单 采购员
计划部执行完批量PR修改后，采购员发放批量PO清理单给相应的供应商。
6.12 012 系统PR数据更新/关闭 计划员
对零星的PO更改涉及到PO数量变更的，计划员在确认《订单变更申请单》后，同时更改系统对应PR状态。
6.13 跟踪供应商签返单并归档 采购员
采购员跟踪发放的批量PO更改单或更新的PO单/《订单变更申请单》。并及时归档采购文档管理中心。
2 参考文件及表格模板
2.1 《订单变更申请单》文件编号：HN-QR-4.2-005
2.2 《订单取消通知单》文件编号：HN-QR-4.2-006
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