物资领用人（办公室主任、水电、生产负责人） 填写《物资采购申请单》一式两份 部门负责人（审核、签字) 统计员审核、签字（材料价格、规格） 总经理审核、签字 会计审核、签字 会计登记记账
采购员根据已签《物资采购申请单》进行采购 物资入库（开具入库单，一式三份） 统计员处进行登记（相关单据） 会计处进行核销(相关、单据）
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