1、目的
为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产，建立稳定的生产秩序，特制定此制度。 2、职责
2.1工艺部：公司工艺纪律检查的归口部门管理，负责制订工艺纪律检查管理规定，并负责解决工艺纪律检查过程的意见分歧；负责组织生产部开展工艺纪律周检查。 2.2生产部：负责工艺相关要求执行并组织各车间有关人员进行日常工艺纪律检查。 2.3企管部：负责组织品质部、生产部、工艺部等部门进行月度工艺纪律检查。
3、工艺纪律的内容及依据 3.1工艺纪律检查内容 3.1.1 技术文件的检查
（1）生产用技术文件（包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到“正确、完整、统一”，具有指导性和可操作性。
（2）当班生产所需图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过程中要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。
（3）关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。 3.1.2工装模具、设备的使用和管理
（1）各班组生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《设备设施管理程序》、《***设备操作规程》、《工装管理程序》等要求进行。
（2）所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和
安全的需要。
（3）生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。
（4）不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。 3.1.3产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理 （1）各班组在产品生产过程中须严格执行质量记录、过程检验、标识和不合格品控制等管理规定及程序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。 （2）作业人员在生产过程中发现异常现象时，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。 3.1.4 物料的管理
（1）现场物料要分类摆放，标识齐全、物料包装要求整洁、整齐。 （2）所有材料、在制品必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。 （3）所有在制品的装卸、搬运均应正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。 （4）生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重复使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场。 （5）车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。 3.1.5作业管理
（1）加强对工人的技术培训，提高工人的操作技能，培训不合格的或技术等级不符合工艺要求的工人不能顶班上岗。
（2）精、大、稀设备和特殊工序的操作者，应经专门培训、考试合格，发给操作许可证，方能上机(岗)、操作。
（3）操作者应保持图纸、工艺技术文件整洁，对加工零、部件和工、量具等应备有相应的工位器具，整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。
（4）操作者应熟记工艺文件内容，掌握该工序的工艺要求、装夹方法、操作要点、加工参数、检测方法等，以及工序控制的有关要求，要坚持按图样、技术标准、工
艺文件进行生产和操作。
（5）认真执行“三自一控(自检、自分、自纠，控制自检准确率)”，做好质量记录。 3.1.6现场、环境、安全及文明生产管理
（1）车间现场管理严格按照《现场管理制度》的要求进行。
（2）车间环境保护、安全生产等严格遵守安全环保督察室下发的相关管理规定。 （3）员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮作业并导致工件产生磕碰伤。 3.2 工艺纪律检查的依据
3.2.1产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
3.2.2检验作业指导书以及能够有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。 3.2.3工艺纪律检查项目（见附表一）。
4、工艺纪律检查要求及考核
4.1工艺检查参加部门负责人应当按时参加，如不能参加，必须指定本部门代表参加。 4.2无故缺勤扣罚部门负责人20元，迟到5分钟之内扣罚10元，超过5分钟按缺勤扣罚。
4.3考核工作由生产部每月底统计汇总，经主管领导批准后，报企管部，在当月的本人工资中扣罚。 4.4工艺纪律考核细则
罚款考核（元） 序号 检查部门 检查周期 一般不符合 作业员 1 2 3 生产部 工艺部 企管部 每天 每周 每月 10 30 50 班组长 10 20 严重不符合 作业员 30 50 100 班组长 20 50
4.5工艺纪律检查项目（附表一）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.6附表：
《工艺纪律检查考核表》 附加说明：
本制度由工艺部起草并负责解释 本制度自发布之日起执行
检查项目 检查发现严重不按工艺要求或设备操作规程操作 主管人员发现违反工艺现象未及时制止 违反工艺操作规程或不严格按要求规范操作 无操作证进行特种作业 产品、在制品、零部件、生产材料上放置生活用品 坐、躺、踩产品、在制品或零部件 坐、踩、蹬及倚靠生产线体或设备 未规定的要求穿戴劳保防护用品及工作服 临时换岗未进行培训的，对管理者进行处罚 临时换岗未经培训造成质量问题 未按工艺规定作标识 未按规定时间和内容作质量、设备运行记录 未按要求作首件，或未进行自、互检，造成批质量问题 未经工艺批准，擅自变更材料、改变工艺方法 任意缩短工艺规定操作时间 产品、在制品、零部件未按工艺要求码放 产品、在制品、零部件、工位车未放入指定位置或区域 现场5S管理 无故不服从工艺人员管理，妨碍其在生产线上正常工作，造成重大后果 备注
表格代号： 工艺纪律检查考核表 日期： 年 月 日 巡检区域 存在问题点 责任部门 责任人 罚款 纠正预防措施 责任部门负责人 时间
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