为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗耗材、医疗器械及其他各类物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。
1、药品采购制度
（1）药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
（2）药库由专人管理，应设置药品保管及采购人员，负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
（3）采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
（4）凡列入XX市网上集中招标采购目录的药品，药剂科必须100%在XX市招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
（5）采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意并经院长签字同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交分管院长签字审批后方可采购。
（6）采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
（7）在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
（8）采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
（9）库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
（10）强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离制度。药剂科必须定期向院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况。院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品价格及药品管理制度执行情况进行督查。
2、药品采购程序：
（1）采购药品必须根据本院用药目录，结合临床用药情况、储存情况、兼顾用药的层次和药品价位。优先采购质优价廉的药品，以保证患者用药安全、有效、经济。
（2）药品采购先由药库保管根据药品现有库存情况，对需采购药品进行登记，结合上月药品用量拟定药品采购计划。
（3）填写的药品采购计划表上应注明采购药品计划时间、药品的送达时间、采购药品的品名、规格、剂型、数量，若有生产厂家限制的需注明厂家或产地。
（4）给各配送企业的计划表要根据药品的品种、价位、总金额进行合理搭配，做到公平、公正、合理的原则。
（5）药剂科主任对药品计划表进行审核签字，报分管院长和院长审批签字后方能进行采购。
（6）对于采购计划单上已中标的药品必须在XX市网上招标采购平台进行采购，并严格遵守其操作程序。所有采购的品种、数量、采购的全过程按规定通过药品网上采购系统完成，采购的药品厂家和价格要相符。
（7）严格药品准入制度。药品验收入库时，药剂科主任和采购人员对符合本条款一至四条规定才能确认签字。库房保管人员按照经过审批的采购计划表进行验收，多出计划表上的品种和数量一律拒收并当场退回，验收合格的药品方可入库。
（8）特殊管制药品的采购、验收、保管严格按国家有关规定执行。
（9）药品会计在接到入库验收合格单后方可办理财务入库相关手续，财务入库药品的价格以及进销差价率，应依照XX市网上招标采购的药品价格以及其他相关文件执行。
3、医疗耗材及卫生材料采购制度
（1）本制度所指医疗耗材及卫生材料是指各科室除医疗设备、药品及其他固定资产之外的其他所有医疗用卫生材料。具体包括放射、CT及化验用材料、骨植入性材料、假肢以及其他一次性卫生材料等。
（2）我院所有卫生材料的采购工作都必须在院医学装备管理委员会的具体管理下进行。
（3）所有采购均实行院医学装备管理委员会集体讨论，实价采购、执行公开、公正、阳光采购，其执行标准按照招标采购结果执行。
（4）根据我院业务开展、业务发展的实际情况具体研究、讨论、制定卫生材料采购的详细计划。
（5）坚决抵制卫生材料采购过程中的一切违法违纪行为。整个采购程序接受院医学装备管理委员会的监督，接受全院干部职工的监督。
（6）卫生材料供货商需按国家要求提供合法资质证明，各种证件齐全，并与医院签定合法经营责任书。设备科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
（7）在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，并必须执行质量验收制度。
（8）库房购进调出卫生材料必须建立真实、完整的购销记录，如实反映卫生材料进出情况，严禁弄虚作假。
（9）强化卫生材料采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。相关科室必须定期向院医学装备管理委员会汇报本年度采购卫生材料的品种、渠道、金额等情况。医学装备管理委员会定期对卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行督查。
4、医疗耗材及卫生材料采购程序
（1）凡列入XX市网上集中招标采购目录的耗材，设备科必须100%在XX市招投标网上平台进行采购，严格执行招标采购程序，具体选用的品种由院医学装备管理委员会决定。
（2）各科室按各自专业需要的专科卫生材料，写出专科材料申
购计划，报分管院长和院长审批签字后方能进行采购。
（3）临时业务开展所需特殊卫生材料（内、外固定材料，诊断、治疗性穿刺物品，特殊导管等）或因新业务开展临时需要购入的卫生材料，由所在科室负责人填写卫生材料申购表报分管院长及院长审批后，方能购入使用。
（4）各科室申购卫生材料时，不能私下直接与供应商商议有关价格等问题，不能自己选择供货人员。
（5）凡未经医学装备管理委员会审查，分管领导审批而进入医院的卫生材料，库房不得验收，不得入库，财务科不得付款，违者作经济处罚，由此造成的后果由直接人员承担。
（6）所有卫生材料购入后必须先由验收人员验收商品后不规则签收后报分管院长审批入库。严禁供货商将物品直接交科室或个人使用。未经验收入库而使用者，不予办理相关手续，责任由科室或直接使用人员承担。
5、医疗设备采购制度及程序
（1）设备申请：临床科室医疗业务及新技术开展所需医疗设备，由使用科室提交申请，万元以上设备同时提交论证报告，交分管院长初审。
（2）院长办公会审批：分管院长根据科室申请及业务开展的实际需要，同类设备相关信息、基本价格等提出初审意见，提交院长办公会审批，签署审批意见。
（3）招标采购：按院长办公会审批意见及项目，实施设备招标采购。
（4）验收入库：按合同内容由使用科室及设备科验收，填写设
备验收单报分管院长及院长审批签字后方能办理结算手续。
6、后勤物资采购管理制度及程序
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
（1）加强领导
设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
（2）采购原则 ①采购品种：
办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
②采购方式
后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。限期将所需物资采购到位。
③具体采购程序：
常用易存放的物品每年采购两次；常用不易存放的物品每季采购
一次；由各职能科室负责人根据前一年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。
总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。
物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。
（3）采购要求
①总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
②采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
③上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。
（4）采购物资的报销
物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。
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