2019年奉化区预算绩效目标申报表
编报部门（印章）： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处
部门负责人（签字）： 范申松
项目负责人（签字）： 丁 琳
编报时间： 2019年2月20日
预算绩效目标申报表——基本情况表
编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章） 金额：万元 项目名称 项目法人 项目属性 项目口径 年 份 项 目 资 金 预 算 安 排 城乡社区环境卫生 范申松 联系人 丁琳 项目起止 2019.01.01—2019.12.31 联系电话 88918609 319.12 □新增 √延续 上年度预算安排资金 √经常性 □阶段性 □一次性 总投资 上级补助 区财政安排 自筹资金 银行借款 合计 319.12 2019 合 计 307 12.12 设立依据
与宁波市捷达物业服务有限公司签订的岳林街道环卫保洁服务项目 项目概况 区域内道路、公厕保洁，垃圾桶清运，斯张垃圾中转站维护。 必要性和可创建文明城市，为老百姓提供舒适的居住环境，提供良好的招商引资环境。 行性 项目支出 资金测算数 明细 项 目 公厕保洁 支 出 明 细 绿化带及可视范围保洁 预 测 算 16.15 211200㎡，0.73元/㎡ 垃圾桶 89.82 499桶，1800元/桶 73.5 49座，15000元/座 测算依据及说明 道路保洁 127.65 476307㎡,2.68元/㎡ 垃圾中转站 12 1座，120000元/座 合计 319.12
预算绩效目标申报表——绩效目标表
（总体及保障措施）
编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章） 保障街道区域内道路及道路两侧5米可视范围内清洁；保持区域内公厕清洁卫生；保证区域内垃圾桶按时清运；保持斯张垃圾中转站正常运行。 项目总体绩效 目标 甲方在乙方履约期间实行措施1 检查考核 保洁质量检查考核 如发生违约，保证金不予项目保障措施 措施2 履约保证金 退回 措施3 ……
项目支出评价指标一览表
基本指标 一级指二级指标 标 依据的充分性 目标设定情况 目标的明确度 目标的合理性 完成的可能性 目标完成率 目标完成业务指程度 标 验收的有效性 管理制度保障 组织管理支撑条件保障 水平 质量管理水平 项目实施效益 经济效益 社会效益 好：3分；较好：2分；一般：1分 显著：5分；较明显：4分；一般：3分 显著：5分；较明显：4分；一般：3分 3 5 5 共性指标 个性指标 个性指标 健全：3分；较健全：2分；不够健全：1分 3 共性指标 有效：4分；较有效：3分；不太有效：2分 健全：3分；较健全：2分；不够健全：1分 4 3 共性指标 共性指标 完成的及时性 及时：4分；较及时：3分；不够及时：2分 4 共性指标 目标完成质量 充分：3分；较充分：2分；不够充分：1分 明确：3分；较明确：2分；不够明确：1分 合理：3分；较合理：2分；不够合理：1分 可能：3分；有可能：2分；几乎不可能：1分 80%以上：4分；60%-80%：3分；60%以下：2分 好：4分；较好：3分；一般：2分 3 3 3 3 4 4 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 三级指标 具体指标 标准 分值 备注 生态环境效益 可持续性影响 公众满意度 资金到位率 资金落实资金到位及时性 情况 财政投入乘数 资金使用率 实际支出支出的相符性 情况 支出的合规性 财务指制度的健全性 标 财务管理显著：5分；较明显：4分；一般：3分 显著：5分；较明显：4分；一般：3分 满意：5分；较满意：4分；一般：3分 好：5分；较好：4分；一般：3分 好：5分；较好：4分；一般：3分 好：5分；较好：4分；一般：3分 高：2分；较高：1.5分；一般：1分 规范：3分；基本规范：1.5分；不够规范：1分 规范：3分；基本规范：1.5分；不够规范：1分 健全：2.5分；基本健全：0.8分；不够健全：0.55 5 5 5 5 5 2 3 3 个性指标 个性指标 个性指标 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 2.5 分 有效：2.5分；基本有效：0.8分；不够有效：0.5共性指标 状况 管理的有效性 分 会计信息质量 制度的健全性 好：2.5分；较好：0.8分；一般：0.5分 健全：2.5分；基本健全：1.5分；无：0分 有效：2.5分；基本有效：1.5分；不够有效：1分 高：2.5分；较高：1.5分；一般：1分 2.5 共性指标 2.5 2.5 2.5 2.5 共性指标 共性指标 共性指标 共性指标 资产配置制度的有效性 与使用 固定资产利用率
预算绩效目标申报表——项目进度表
编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章） 项目申报时项目具体实施内容 间 1、 项目开工时间 项目完成时间 项目验收时间 2、 3、 4、 … 本年度 项目预期实施进度 总进度（%） 第一季度 项目实施内容 1、 2、 3、 4、 … 本年度 项目资金预期支出进度 总资金（万第一季元） 度 项目实施内容 1、道路保洁 2、公厕保洁 3、垃圾桶 4、垃圾中转站 5、绿化带及可视范16.15 围保洁
4.04 319.12 127.65 73.5 89.82 12 79.79 31.92 18.37 22.46 3 第二季度 第三季度 第四季度 下一年度 第二季度 79.79 31.92 18.37 22.46 3 第三季度 79.79 31.92 18.37 22.46 3 第四季度 79.75 31.89 18.39 22.44 3 下一年度 4.04 4.04 4.03
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