公司年度总目标设定与管理方法

公司年度总目标设定与管理方

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公司年度总目标设定与管理方法

公司年度总目标设定在于规划企业明年营运计划 ，并让整个公司的内部上下团队以及各部门员工们能清楚了解公司明年以及末来的发展方向与目标。

2010年年度即将结束，在幸苦经营企业的台商们也会在年末之时去思考明年整个企业经营方针与市场布局计划 ，【公司年度总目标设定】有助于企业对明年的公司发展方向做出清楚地设定并提早准备。但公司年度总目标设定并非大型企业才需要 ， 与大型企业相比，在投资的广大中小企业在资金应用与经营成本风险相对更高 ，所以对于中小企业来说“年度目标设定”显得更加重要。

以下为【公司年度总目标设定】的参考要点:

壹、全公司年度总目标纲目

一、年度营运检讨:

公司初进行年度公司营运检讨与各部门工作进行检讨，并参考各项数据做为明年公司总目标设立参考模板。

二、末来一至三年之环境分析:

经由外部环境分析与内部能力评估来宏观调整公司的策略经营方向。 1. 外部信息环境分析:末来的国际以及国内的经济情势、原物料价格走向、

政治法令、

社会文化、劳动资源环境以及投资环境。

1. 内部能力评估:指公司内部的经营能力;生产效率质量、营销业务、人力

资源、研发能力以及财务操作。

三、企业各部门目标设立:

公司各部门目标的设立，可依各部门的现状与末来发展目标而自行调整建立。

以下七点为目标设定的要点。

1.业务部门目标

(1)明年公司的业绩目标， 其中各项产品所占的销售比与金额 (2)新客户的开发，每个月应开发新客户数量 (3)产品售价应符合公司售价，以利毛利维持 (4)应收帐款的控管，并建立企业信用额度控管 (5)逾期帐款应控制在3%以下，并每周检讨一次

2.营销目标

(1) 建立产业信息情报库,每月定期发表检讨

(2) 进行竞争者信息情报之比较分析 (3) 营销费用的编例控制

(4) 按排参加国际以及国内知名展会的次数 (5) 新的通路的建立，广告及销售策略的规划

2. 人力资源目标

(1) 建立员工职涯发展规划体系 (2) 建立公司绩效考核制度办法 (3) 整建公司章程及标准作业准则 (4) 每月提出人员及单位勤假统计分析

(5) 应因公司末来发展的组织人力进行调整 (6) 人事费用的管控在每月营业额合理之下 (7) 按排公司人员的教育训练活动

3. 生产单位目标

(1) 各单位的生产效益应提升10%以上

(2) 耗损率应控制在1%以下,产品生产良率应控制在99%以上 (3) 原物料成本必须降低5%

(4) 定期每月提出呆滞及不良品存货，并提出处理对策 (5) 加强IQC之检验，并每季度召开协力厂商会议沟通改善 (6) 设立生产看版,并按每月/日行程进行检讨 (7) 标准工作时间ST的设定

(8) 标准作业指导书WI的设定，达到一次就做好、做对

4. 财会目标

(1) 确实建立各项产品之BOM标准物料成本 (2) 确实建立公司会计制度，并进行会计作业合理化 (3) 开发银行金融机构之信用额度 (4) 开发O/A之保险额度

(5) 建立并推动预算管理制，每月提出实际与预算之差异比较 (6) 定期注意国家税收，并以合法方式为公司节省税务成本

5. 研发目标

(1) 成立新产品研发小组，并按季/月检讨开发进度 (2) 针对现有产品进行功能性改良

(3) 对现有产品之用料材质研究替代用料，或更新设计以便降低成本 (4) 确实建立BOM表管制及更新，每月应追蹝检讨 (5) 申请国家研发税收奖励资金 (6) 建立研发记录日志并每月呈报

6. 行政管理目标

(1) 推动5 S运动

(2) 完成公司生财器具资产管理 (3) 落实办公室与厂区之门禁接待管理 (4) 自即日起实施环境维护与管理 (5) 总务费用明年应降低5%

贰、公司年度总目标设立时间排定 每年10月初先由总公司拟定【明年公司年度总目标】 10月中旬针对部门主管布达【总公司布达总目标】并

11月初由各部门与财务单位进行【预算编列工作】

11月中进行【年度总目标】最后讨论与预算审核 11月下旬开始进行公司各单位公司【总目标倡导与上12月中公司年度总计划公司【完成并开始实施】

参、年度计划之执行管理

年度计划管理必须以【具体化】条列/表列、【数字化】数字/百分比、【时程化】日期/天数

的方式呈现 。 并按年度计划执行【年考核】、月份计划执行【月绩效评估】、周进度执行【周会检讨】、日重点执行【日报表】并定期追踪与检讨评估。

执行计划表

部明别: 制表人: 项次 目标 目标代号 执行计划要项 执行时间 负责人员

营业目标表

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 合计 说明:A可代表单位别、人员别、产品别、区域别

肆、总目标设定与绩效考核的应用

在总目标设定的过程中，绩效考核体系的设定是关键的一环。从更深层次上来说，通过总目标考核指针的设定可以影响员工对待不同工作的态度。也就是说，通过考核指标的设定让员工明白企业对他的要求是什么，他将如何开展工作和改进工作，以及他所获得的报酬将会是什么样的。因此，绩效考核的应用可作为总目标奖惩一项的有效工具。