煤矿调校实验室质量技术控制及监督检查方案

方案

一、实验室硬件设施检查

1、实验室地面、仪器设备、办公桌面、资料档案柜、仪器样品架及墙面悬挂操作规程牌板是否整洁、干净;要求调校员在每次检测完毕后打扫实验室卫生,日常环境一定要保持洁净。 2、仪器设备必须按照实验室安装规划情况进行运转:

A、实验操作台与有毒有害气体排放装置连接是否紧密,能否保证正常运转,将废气排出实验室。

B、试验操作台甲烷、一氧化碳气体流量计与气瓶连接时,要遵循气体浓度从小到大顺序排列,并与流量计开关端子先后顺序连接,且用标识表明相对应气体浓度。

C、环境监测设备,空盒气压计、温湿度表、声级计、秒表要整洁摆放在专用试验地点(要求设置专用摆放平面桌),温控设备(空调)是否洁净。

3、检查标准气体气瓶配备数量,气样浓度是否按照标准规定所设置,每一气体浓度标称值与对应检定证书是否吻合。

4、对环境监测设备和调校设备的维护使用措施(维护使用记录检查)、三色标识、使用期限和下次检定期限进行检查。

5、实验室内电路电线布置要规范整齐,直流稳压电源与传感器连接

航空插头电缆要按试验操作台设计规范标准接入,保持整洁合理。

二、实验室质量技术资料检查

1、原始记录使用是否规范:

A、原始记录使用电子表格是否正确及符合标准要求(格式、版面、内容)。

B、要求在检测使用仪器设备栏目中必须与实验室内仪器设备名称、型号、出厂编号、量程、准确度、下次检定日期等数据对应。 C、原始记录是否有唯一性标识编号,要求其根据唯一性编号打印存档并领取使用(编号不能重复);报告编号、样品编号填写是否规范准确。

D、要求调校员填写原始记录时遵循杠改原则,一份原始记录不准出现3次错误,改错时要在原有错误数据上打“/”签章重新填写正确数据;要求煤矿调校人员刻录手章。

2、实验室环境监测记录:记录建立、记录规范、监测数据填写与原始记录及网站上传报告数据是否对应,明确其准确性和真实性。 3、仪器设备(环境监测设备、调校设备)必须独立建档,档案内容包括:使用说明书、检定证书、出厂合格证;建立设备管理台账,台账内容包括:仪器名称、编号、型号、厂家、准确度、量程和下次检定时间。

4、建立所检测甲烷传感器、报警仪,一氧化碳传感器、测定器记录台账，台账包括:厂家、型号、编号、检测时间。

5、执行标准、作业指导书是否受控,标准是否是现执行标准(受控份

数统计)。

6、上传数据检测检验报告:报告数据与原始记录数据是否一致,报告中所体现的技术指标是否达标,报告是否按类别打印并分别建档。 7、调校人员建立档案,档案包括:毕业证复印件、身份证复印件、技能职称证书复印件。

8、煤矿调校实验室必须建立调校人员考勤记录。