安全生产风险分级管控清单(全套)

xxxx安全风险管控清单

隐患排查治理清单

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2018年03月

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1.生产经营单位基本信息 ............................................................................................................................................................... 2 2.作业活动清单 ............................................................................................................................................................................... 4 3.主要设备设施清单 ....................................................................................................................................................................... 7 3.职业病危害风险清单 ................................................................................................................................................................. 11 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 ........................................................................................................................................... 13 5.工作危害分析（JHA）评价记录 ............................................................................................................................................... 50 6.风险点登记台账 ......................................................................................................................................................................... 91 7.设备设施风险分级管控清单 ..................................................................................................................................................... 92 8.作业活动风险分级管控清单 ................................................................................................................................................... 108 9.风险点统计表(设备设施） ..................................................................................................................................................... 158 10.风险点统计表(作业活动） ................................................................................................................................................... 162 11.危险源统计表（设备设施） ................................................................................................................................................. 166 12.危险源统计表（作业活动类） ............................................................................................................................................. 170 13.作业活动风险管控登记台账 ................................................................................................................................................. 172 14.设备设施风险管控登记台账 ................................................................................................................................................. 175 15.公司各级风险分级管控责任一览表 ..................................................................................................................................... 179 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 ........................................................................................................................................ 180 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 ...................................................................................................................................... 188 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 ........................................................................................................................... 195 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 ......................................................................................................................... 203 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 ...................................................................................................................................... 212 21、2017年隐患排查计划 .......................................................................................................................................................... 240 22、2018年隐患排查计划 .......................................................................................................................................................... 241 23、现场（设备设施）类隐患排查表 ....................................................................................................................................... 242 24、现场（作业活动）类隐患排查表 .................................................................................................................................... 254 25、隐患排查治理通报 ............................................................................................................................................................ 264 26、一般事故隐患排查治理登记表 ........................................................................................................................................ 265 27、隐患整改台账 .................................................................................................................................................................... 267 28、安全隐患整改通知单 ........................................................................................................................................................ 269 29、一般隐患登记及整改销号审批表 .................................................................................................................................... 274

30、隐患排查治理公示牌 ........................................................................................................................................................ 279 31、重大事故隐患排查治理登记表 ........................................................................................................................................ 280 32、安全生产风险点登记表 .................................................................................................................................................... 282 32、安全生产隐患点登记表 .................................................................................................................................................... 289 32、职业危害风险点登记表 .................................................................................................................................................... 294 32、职业危害隐患点登记表 .................................................................................................................................................... 298 33、安全风险分级管控告知牌 ................................................................................................................................................ 300

1.生产经营单位基本信息

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精品文档 单位名称 xxxx有限公司 法定代表人 xxx 联系电话 xx 统一社会信用代码 xx 详细地址 xx 邮政编码 xx 行业类别 木材加工 生产经营 活动类型 xxxx 主要产品 xxx 主要原料 xxxx 固定资产总值（万元） xx 生产规模 xx 占地面积 2（m） xx 职工人数 （人） xx 备 注 .

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2.作业活动清单

xxxx有限公司主要作业活动清单

单位: xxxx有限公司 No：1 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 卸料 原料枝桠材和木片卸车堆垛作业 料场 削片工段 每天 2 抓运 抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机 削片工段 削片工段 每班 3 除铁 除去枝桠材中铁类金属 削片工段 削片工段 每班 4 喂料 将枝桠材喂入削片机进料口 削片工段 削片工段 每班 5 削片 将枝桠材制备木片作业 削片工段 削片工段 每班 6 输送 输送木片至热磨工段 削片工段 削片工段 每班 7 筛选 将木片内的砂石等异物筛选出来 热磨工段 热磨工段 每班 8 上料 将木片输送进入热磨机 热磨工段 热磨工段 每班 9 热磨 将木片热磨成纤维 热磨工段 热磨工段 每班 10 施胶、施蜡 在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡 热磨工段 热磨工段 每班 11 干燥 干燥纤维 热磨工段 热磨工段 每班 12 铺装 将纤维铺装成板坯 热铺装工段 铺装工段 每班 13 热压 将板坯压制成毛板 热压工段 热压工段 每班 14 冷却堆垛 毛板经冷却后堆垛 热压工段 热压工段 每班 15 砂光 毛板表面预固化层砂光处理 砂光工段 砂光工段 每班 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 .

精品文档 16 锯切 毛板毛边的锯切处理 砂光工段 砂光工段 每班 17 分拣入库 砂光后的净板按标准分拣入库 质检工段 砂光工段 每班 18 热能供应 蒸汽、热风的制备，导热油的加热 热能中心 热能中心 每班 19 甲醛卸车 将送货槽罐车内甲醛卸入储罐 甲醛罐区 制胶工段 每班 20 制胶 将甲醛等原料混合制备成胶黏剂 制胶工段 制胶工段 每班 21 搬运作业 原材料、产品、设备设施的搬运作业 厂区 本公司 每班 接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析；办理动22 动火作业 火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火前工器具准备；动原料仓库、生产车间、制胶本公司或外包 特定时间进行 火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等作业活动 车间、成品仓库禁火区 接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况；安全分析，23 受限空间作业 办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空间作业结束等作业活有限空间 本公司 特定时间进行 动 24 高处作业 接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场等作业活动 厂区2米以上区域 本公司或外包 特定时间进行 技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解25 机泵电机类设备维修 体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器对中找正；设备复厂区 本公司或外委 特定时间进行 位；设备试运行；设备管线、电仪连接 26 拆除作业 检查准备；安装作业设备设施； 选择作业人员；拆除设备设施 厂区 本公司或外包 特定时间进行 编制施工方案；办理作业票证； 27 动土作业 施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施等作业活厂区 本公司或外包 特定时间进行 动 28 吊装作业 办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理 厂区 本公司或外包 特定时间进行 29 灭火器材使用 手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动 厂区 本公司 定期进行 检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火，并离开30 汽车衡司磅 车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶员将车驶慢慢离厂区北侧 料场 特定时间进行 地磅等作业活动 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 31 照明维护 办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动 车间、厂区、配电室 电工班 定期进行 32 临时用电 办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电设施、开展检维修作业等作业活动 厂区 电工班 特定时间进行 .

精品文档 正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线及设备振33 现场巡检作业 动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人员作业情况安全检查；巡检车间 本公司 定期进行 结束后记录检查情况等作业活动 34 清扫作业 办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业 厂区 本公司 每班 35 设备日常清扫、维护保养 清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动 车间 机修班 定期进行 制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的备件；与36 系统大修 工艺联系,工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵体的计划检修；厂区 本公司或外包 特定时间进行 系统漏点消除；设备动火维修等作业活动 37 监护作业 取样监护；维修、施工监护等作业活动 厂区 本公司 特定时间进行 38 所有进入作业场所人员的活动 进入厂区检查或参观学习 厂区 安全环保部 特定时间进行 39 公司周边环境 院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响 厂区 安全环保部 特定时间进行 40 变压器送电 准备工具；送电 变配电室 电工班 特定时间进行 办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源 41 设备送电 ；分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器 生产车间 电工班 特定时间进行 等作业活动 42 配电室日常巡检 检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动 车间配电室 电工班 定期进行 43 变压器日常巡检 巡检及室内照明检查 变配电室 电工班 定期进行 44 电器设备清扫、检办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业结束清理修 现场 变配电室 电工班 定期进行 45 现场机柜电气元器件更换 停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装 变配电室 电工班 特定时间进行

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

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3.主要设备设施清单

单位: xxxx有限公司 No：2 序号 1. 2. 设备名称 磨刀机 抓木机 除铁报警器 削片机 输送皮带 上料螺旋 滚筛 输送皮带 除铁器 蒸煮缸 热磨机 施胶施蜡机 干燥风机 纤维干燥管道 类别 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 位号/所在部位 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 是否特种设备 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 备注 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 是否特种设备 备注 .

精品文档 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 序号 旋风分离器 转阀 二次风送风机 袋式除尘器 纤维料仓 铺装机 预压机 皮带运输机 装机 热压机 卸机 翻板冷却机 升降台 砂光机 锯边机 输送风机 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 热磨工段 热磨工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 砂光车间 砂光车间 砂光车间 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 设备名称 后处理砂光除尘系统 类别 专用 位号/所在部位 砂光车间 是否特种设备 否 备注 31. .

精品文档 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 序号 反应釜 甲醛贮槽 甲醛泵 打胶泵 胶中间贮槽 抽风机 电动葫芦 叉车 装载机 锅炉 上料皮带 给水泵 导热油循环泵 高低压配电柜 管道 专用 专用 专用 专用 专用 专用 专用 通用 专用 通用 专用 专用 专用 通用 通用 制胶车间 制胶车间 制胶车间 制胶车间 制胶车间 制胶车间 制胶车间 本公司 料场 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 配电室 生产车间 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 设备名称 变压器 空压机 类别 通用 通用 位号/所在部位 配电室 空压机间 是否特种设备 否 否 备注 47. 48. .

精品文档 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 实验器材 清洁系统 粉尘料仓 仓库、原料堆场 厂房 专用 通用 通用 通用 通用 化验室 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 否 否 否 否 否 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

3.职业病危害风险清单

单位: xxxx有限公司 No：3 序号 部门场所 工种 工作地点 工作时间 接触危害因素种类 检测结果 接触限值 分级指数 作业等级 备注 .

精品文档 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 序号 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 削片工段 削片工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 热压工段 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 削片工段 削片工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 热压工段 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 粉尘 噪声 一氧化碳 二氧化碳 二氧化硫 粉尘 噪声 粉尘 噪声 甲醛 粉尘 噪声 甲醛 粉尘 2.88-3.02mg/m³ 82.3db <0.0018mg/m³ 0.026-0.048mg/m³ <0.6mg/m³ 2.56-2.85mg/m³ 84.7db 2.13-2.23mg/m³ 78.6db <0.067mg/m³ 1.65-1.85mg/m³ 82.8db <0.067mg/m³ 2.13-2.50mg/m³ 4mg/m³ 85db 30mg/m³ 10mg/m³ 10mg/m³ 4mg/m³ 85db 4mg/m³ 85db 0.5mg/m³ 4mg/m³ 85db 0.5mg/m³ 4mg/m³ 0.75 0 0.001 0.003 0.06 0.95 0 0.74 0 0.067 0.61 0 0.067 0.83 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 轻度危害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 部门场所 热压工段 热压工段 砂光工段 工种 操作工 操作工 操作工 工作地点 热压工段 热压工段 砂光工段 工作时间 接触危害因素种类 8h 8h 8h 噪声 甲醛 粉尘 检测结果 83.7dbdb 0.067-0.072mg/m³ 1.07-1.22mg/m³ 接触限值 85db 0.5mg/m³ 4mg/m³ 分级指数 0 0.072 0.40 作业等级 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 备注 15. 16. 17. .

精品文档 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 砂光工段 砂光工段 质检工段 质检工段 质检工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 操作工 砂光工段 砂光工段 质检工段 质检工段 质检工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 噪声 甲醛 粉尘 噪声 甲醛 粉尘 噪声 甲醛 84.1db <0.067-0.077mg/m³ 0.56-1.01mg/m³ 83.7db <0.067mg/m³ 0.50mg/m³ 83.6db 0.072-0.081mg/m³ 85db 0.5mg/m³ 4mg/m³ 85db 0.5mg/m³ 4mg/m³ 85db 0.5mg/m³ 0 0.077 0.33 0 0.067 0.50 0 0.081 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 相对无害作业 .

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4.安全检查表分析（SCL）评价记录

安全检查表分析（SCL）评价记录

现有控制措施 序风险号 点 检查项目 不符合标准情况及后果 工程技管理措施 术措施 定划分区域，物体期无关人员禁打击 检止入内 查 可能性(L) 风险评价 严频重次性C (E) 风险值(D) 评价级别 风险分级 管控层级 工程技术措施 建议改进措施 培管训理教措育施 措施 个体防应急处置措施 护措施 备注 标准 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 基础设施完好程度 固定完好 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 1. 削片 机 安装完整螺丝齐全，各零部件设备灵活主体 好用， 底刀、飞刀、刀盖 按标准固定 接线及控制 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 工作运行机械定情况 良好 伤害 期划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 4低级 风蓝 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 1 2 15 30 . 精品文档 检查 安装完整螺丝定设备齐全，机械期主体 各零伤害 检部件查 灵活好 定接线接线触电期及控规范 伤害 检制 查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 定工作运行机械期情况 良好 伤害 检查 止入内 械伤害知识培训 便临时救治、人员监护 险 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 2. 干燥 风机 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 3. 热磨 机 拨料器、带式基础螺设施旋、 完好蒸煮程度 缸和磨室体完好 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好 物体打击、灼烫 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 .

精品文档 接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 固定完好 物体打击 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 4. 蜡机 施胶安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 5. 铺装 机 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 .

精品文档 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 一3般黄 级 风险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 6 15 90 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 6. 机 预压安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 .

精品文档 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 定机械期伤害 检查 定物体期打击 检查 物体打击、机械伤害 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 固定完好 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 7. 机 热压安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 一3般黄 级 风险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 6 15 90 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 8. 机 锯边安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 .

精品文档 接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 固定完好 物体打击 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 9. 钢 蒸煮安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 滚筛 10. 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 .

精品文档 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 11. 料仓 纤维安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 .

精品文档 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 定机械期伤害 检查 定物体期打击 检查 物体打击、机械伤害 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 固定完好 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 12. 器 除铁安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 13. 翻板冷却 机 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 .

精品文档 接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 固定完好 物体打击 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 卸机 14. 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 15. 皮带运输 机 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 .

精品文档 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 16. 皮带 输送安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 .

精品文档 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 定机械期伤害 检查 定物体期打击 检查 物体打击、机械伤害 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 固定完好 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 17. 二次风送 风机 接线安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 18. 皮带运输 机 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 .

精品文档 接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 固定完好 物体打击 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 19. 系统 清洁安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 20. 旋风分离 器 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 .

精品文档 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 装机 21. 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 .

精品文档 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 定机械期伤害 检查 定物体期打击 检查 物体打击、机械伤害 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 固定完好 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 22. 导热油循 环泵 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 23. 台 升降安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 .

精品文档 接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 固定完好 物体打击 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 转阀 24. 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 25. 打胶 泵 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 .

精品文档 接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关触电伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 一3般黄 级 风险 低4风蓝 级 险 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 运行良好 机械伤害 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 26. 贮槽 甲醛甲醛27. 泵 磨刀28. 机 29. 反应 釜 基础设施固定物体完好完好 打击 程度 设备定应接接地、触电期地绝接零伤害 检缘良可靠 查 好 接线触电基础定及控伤设施期制‘固害、完好检定完机械程度 查 好’ 伤害 基础定设施固定物体期完好完好 打击 检程度 查 安装完整物体螺丝定打设备齐全，期击、主体 各零检机械部件查 伤害 灵活好用， 接线定接线触电及控期规范 伤害 制 检穿戴劳保防护用品 1 6 15 90 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 划分区域，无关人员禁止入内 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 . 精品文档 查 基础设施完好程度 固定完好 定划分区域，物体期无关人员禁打击 检止入内 查 物体打击、机械伤害 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 低4风蓝 级 险 1 3 15 45 30. 风机 输送安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 接线及控制 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 31. 胶中间贮 槽 接线规范 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 运行良好 机械伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 1 3 15 45 .

精品文档 查 接线及控制 工作情况 基础设施完好程度 定接线触电期规范 伤害 检查 定运行机械期良好 伤害 检查 接线触电定及控伤害 期制‘固检定完查 好’ 物体定打固定期击、完好 检机械查 伤害 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定周期机械期进行伤害 检换油。 查 定运行机械期良好 伤害 检查 固定完好 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 培训 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关触电伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关灼烫知识培训 穿戴劳保防护用品 人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治；设置洗淋设施 根据现场触电处置方案进行演练 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 1 3 15 45 32. 除铁报警 仪 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 设备主体 给水划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 33. 泵 接线及控制 保养情况 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 工作情况 基础设施完好程度 接线及控制 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 34. 葫芦 电动定划分区域，期灼烫 无关人员禁检止入内 查 定划分区域，触电期无关人员禁伤害 检止入内 查 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 接线规范 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 .

精品文档 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检维护。 查 定工作运行机械期情况 良好 伤害 检查 实验 器材 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关灼烫知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 35. 基础固定设施完好。灼烫 完好无渗程度 漏 基础设施完好程度 固定完好 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 定划分区域，物体期无关人员禁打击 检止入内 查 物体打击、机械伤害 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治；设置洗淋设施 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 1 3 15 45 1 2 15 30 1 2 15 30 36. 机 砂光安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 37. 上料 皮带 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 . 精品文档 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 物体打击、机械伤害 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 38. 机 抽风安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 定接线触电期规范 伤害 检查 按照定保养周期机械期情况 进行伤害 检换油。 查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 .

精品文档 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 定机械期伤害 检查 定物体期打击 检查 物体打击、机械伤害 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 固定完好 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 39. 袋式除尘 器 安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 设施完好程度 抓木 机 运行良好 机械伤害 完好 物体打击 40. 接线及控制 接线规范 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 .

精品文档 工作情况 设施完好程度 运行良好 定机械期伤害 检查 定物体期打击 检查 物体打击、机械伤害 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 固定完好 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 41. 机 装载安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用 接线及控制 接线规范 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 触电伤害 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 基础设施完好程度 运行良好 机械伤害 固定完好 物体打击 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 42. 螺旋 上料安装完整螺丝设备齐全，主体 各零部件灵活好用， 物体打击、机械伤害 定划分区域，期无关人员禁检止入内 查 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 .

精品文档 定划分区域，接线触电期无关人员禁规范 伤害 检止入内 查 按照定划分区域，保养周期机械期无关人员禁情况 进行伤害 检止入内 换油。 查 定划分区域，工作运行机械期无关人员禁情况 良好 伤害 检止入内 查 基础明确包机责稳固物体任人，设备基础 无振打击 定期检查保动 养执行到位 安装完整螺丝明确包机责齐全，设备其他任人，设备各零 主体 伤害 定期检查保部件养执行到位 工作灵活可靠 机械传动系统润滑明确包机责机械良好，其他任人，设备传动轴承、 伤害 定期检查保系统 皮带、养执行到位 链条、齿轮磨损正常 电气电气明确包机责接线接线任人，设备规范，触电 及电定期检查保电机机 养执行到位 工作接线及控制 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 岗前培训、每年再培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 1 2 15 30 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 低4风蓝 级 险 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 穿戴劳保防护用品 1 2 15 30 防护服、防护手套 1 6 2 12 4 低 蓝 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 1 6 2 12 4 低 蓝 43. 空压机 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 3 6 2 36 4 低 蓝 岗前培训、每年再培训 安全绝缘穿戴或用具 建立并严格执行《触电伤害应急处置预案》 3 6 2 36 4 低 蓝 .

精品文档 正常，设备接地可靠 空压气管其他路无伤害 泄漏 运行良好 机台清洁无杂物 避雷设施完好 消防设施完好 其他伤害 空压气管路 工况 机台清洁 其他伤害 避雷设施 其他伤害 消防设施 仓库、44. 原料堆场 火灾 明确包机责任人，设备 定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备 定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备 定期检查保养执行到位 按规定安装防雷装置， 并定期检验合格 按规定安装消防设施， 并定期检验合格 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 建立并严格防护服、防护执行《意外伤手套 害应急处置预案》 建立并严格防护服、防护执行《意外伤手套 害应急处置预案》 建立并严格防护服、防护执行《意外伤手套、口罩 害应急处置预案》 建立并严格防护服、防护执行《意外伤手套 害应急处置预案》 防护服、防护手套 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 3 6 2 36 4 低 蓝 3 6 2 36 4 低 蓝 3 6 2 36 4 低 蓝 3 6 2 36 4 低 蓝 岗前培训、每年再培训 3 6 2 36 4 低 蓝 厂房 45. 布局合理，布局 符合消防规定 安全通道安全畅通通道 无杂物 建筑厂房整体建筑无损整体 坏 厂房避雷避雷设施火灾 按消防规定 进行仓库布局 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 1 6 7 42 4 低 蓝 火灾 安全通道严岗前培训、每 禁乱堆乱放 年再培训 防护服、防护手套 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤3 6 2 36 4 低 蓝 高处坠落 其他伤害 定期进行厂岗前培训、每 房建筑整体年再培训 检查及维护 按规定安装防雷装置，岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 防护服、防护手套 3 6 2 36 4 低 蓝 3 6 2 36 4 低 蓝 .

精品文档 设施 厂房消防设施 完好 消防设施完好 并定期检验合格 按规定安装消防设施， 并定期检验合格 害应急处置预案》 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 3 6 2 36 4 低 蓝 火灾 车间粉尘爆炸爆炸危险发生其他 性厂时，爆炸 房的泄压泄压 面积符合要求 厂房布局 布局合理，符合消防规定 安全通道畅通无杂物 建筑整体无损坏 蒸汽管道无泄露 供水管道无泄露 空压气管道无按规定安泄压设施 严格执行粉尘定期清扫制度 建立并严格执行《涉尘涉爆应急处置预案》 3 6 2 36 4 低 蓝 火灾 按消防规定 进行厂房布局 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 3 6 2 36 4 低 蓝 厂房安全通道 厂房建筑整体 蒸汽管道 火灾 安全通道严岗前培训、每 禁乱堆乱放 年再培训 防护服、防护手套 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《烧烫伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置3 6 2 36 4 低 蓝 高处坠落 定期进行厂岗前培训、每 房建筑整体年再培训 检查及维护 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 3 6 2 36 4 低 蓝 蒸汽管道定灼 期检查保养烫 执行到位 其他伤害 其他伤害 供水管道定 期检查保养执行到位 防护服、防护手套 3 6 2 36 4 低 蓝 管道 46. 供水管道 空压气管道 岗前培训、每年再培训 防护服、防护手套 防护服、防护手套 3 6 2 36 4 低 蓝 空压气管道岗前培训、每 定期检查保年再培训 养执行到位 3 6 2 36 4 低 蓝 . 精品文档 泄露 车辆正产运行无制动阻滞，车轮抱制动 死现象，制动踏板正常，方向盘无抖动 灯、正常 喇叭 叉车 47. 预案》 定期检查，车辆更换刹车叉车司机持 伤害 片，叉车司证上岗 机持证上岗 设置减速带，拨打急救电话 3 6 2 36 4 低 蓝 定期检查灯车辆亮度和切 伤害 换，检查喇叭发音 叉车司机持证上岗 3 6 2 36 4 低 蓝 燃料箱固定可靠，不用和其他油、部位线路 有摩擦，不应有明显的泄露 火灾 定期检查 叉车司机持证上岗 3 6 2 36 4 低 蓝 配电 48. 定期维保，配套、监测、检查选用车辆轮胎 轮胎外观，相同伤害 不符合要求花纹 立即更换 高低固定触电定划分区域，压配完好 伤害 期无关人员禁叉车司机持证上岗 进行电气知识培训 拨打急救电话 根据现场触电处置方案3 6 2 36 4 低 蓝 穿戴劳保防护用品 3 6 2 36 4 低 蓝 .

精品文档 电柜基础 检查 止入内 进行演练 安装完整高低螺丝定压配齐全，物体期电柜各零打击 检设备部件查 主体 灵活好用 高低压配定电柜接线触电期接线规范 伤害 检及控查 制 粉尘防场所尘、电器 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 3 6 2 36 4 低 蓝 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 3 6 2 36 4 低 蓝 49. 高低压配 电柜 定其他期无关人员禁爆炸 检止接触 查 防爆 变压定划分区域，器基固定机械期无关人员禁础设完好 伤害 检止入内 施 查 安装完整变压螺丝定划分区域，器设齐全，物体期无关人员禁备主各零打击 检止入内 体 部件查 灵活好用 变压定划分区域，器接接线触电期无关人员禁线及规范 伤害 检止入内 控制 查 基础定划分区域，设施固定触电期无关人员禁完好完好 伤害 检止入内 程度 查 电器对人员进行人员有关粉尘爆炸知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防配备应急物护用品，严格资、药品，以执行粉尘定便临时救治、期清扫制度 人员监护 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 3 6 2 36 4 低 蓝 3 6 2 36 4 低 蓝 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 3 6 2 36 4 低 蓝 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 根据现场触电处置方案进行演练 3 6 2 36 4 低 蓝 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 0.5 3 40 60 低4风蓝 级 险 .

精品文档 安装完整螺丝定设备齐全，物体期主体 各零打击 检部件查 灵活好用 定接线接线触电期及控规范 伤害 检制 查 定基础固定机械期设施 完好 伤害 检查 安装完整螺丝定设备齐全，物体期主体 各零打击 检部件查 灵活好用 定接线接线触电期及控规范 伤害 检制 查 基础定设施固定物体期完好完好 打击 检程度 查 安装完整螺丝定设备齐全，物体期主体 各零打击 检部件查 灵活好用 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 低4风蓝 级 险 4低 蓝 级 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 50. 器 变压划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 4低 蓝 级 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护训 1 6 15 90 3低 蓝 级 穿戴劳保防护用品 1 3 15 45 4低 蓝 级 51. 中心 热能划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关物体打击知识培训 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 1 3 15 45 4低 蓝 级 .

精品文档 锅炉接线及控制 接线规范 触电伤害 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 无关人员禁止接触 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关粉尘爆炸知识培训 对人员进行人员有关粉尘爆炸知识培训 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 1 3 15 45 4低 蓝 级 按照保养周期机械情况 进行伤害 换油。 工作情况 运行良好 机械伤害 纤维运行工作其他52. 干燥安全状况 爆炸 管道 良好 后处理、砂光53. 段除尘系统 配备应急物穿戴劳保防资、药品，以护用品 便临时救治、人员监护 配备应急物穿戴劳保防资、药品，以护用品 便临时救治、人员监护 穿戴劳保防配备应急物护用品，严格资、药品，以执行粉尘定便临时救治、期清扫制度 人员监护 穿戴劳保防配备应急物护用品，严格资、药品，以执行粉尘定便临时救治、期清扫制度 人员监护 1 3 15 45 4低 蓝 级 1 6 2 6 较2大橙 30 180 级 风险 较2大橙 15 180 级 风险 较2大橙 15 180 级 风险 定运行工作其他期无关人员禁安全状况 爆炸 检止接触 良好 查 2 6 .

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5.工作危害分析（JHA）评价记录

表4-1工作危害分析（JHA+LS）评价记录

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：临时用电作业 NO:001 控制措施 建议新工作序号 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业主要后果 环境、管理） 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 L S R 评价级别 管控增（改备注 进）措施 级别 未按规定要求办理用作业票证，乱接电源 作业1 前 电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识造成线路错接或设备损坏 人身伤害 专业电工操作 人身伤害 办理临时用电作业票证 2 2 4 4级 蓝 蓝 停止作业 2 2 4 4级 严格执行管理制度规定 作业前对作业人员进行安全用电作业培训 专人检查，严穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手规范穿戴劳动防护用品 规范穿戴编制了应急预案、并定期演练。 检查纠正、规范穿戴 2 2 4 4级 蓝 电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况 人身伤害 更换符合标准的电线 格执行管理制度 不定期巡检检查 定期检查、发专人检查 电工个人防护用品穿戴不齐或穿戴不当 作业中 电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志 人身伤害 穿戴符合要求的防护用品 蓝 3 2 6 4级 蓝 劳动防护用品 规范穿戴劳动防护用品 规范穿戴2 人身伤害 悬挂警示牌 现问题及时处理 2 2 4 4级 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 现场悬挂警示牌或设专人监护 2 2 4 4级 蓝 人身伤害 悬挂警示牌 巡检检查 专人监护 劳动防护用品 规范穿戴电缆过路无保护措施 人身伤害 电缆进行穿管埋地保护措 蓝 3 2 6 4级 巡检检查 劳动防护用品 .

精品文档 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包 36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 专人负责巡检检查 规范穿戴专人操作 劳动防护用品 蓝 专人负责检查 专人检查 规范穿戴专人操作 劳动防护用品 规范穿戴劳动防护用品 规范穿戴检查落实 劳动防护用品 规范穿戴劳动防护专人检查 3 中 作业各种设备未作保护接零或无漏电保护器 人身伤害 做好保护接零或安装漏电保护器 检查落实整改 规范穿戴劳动防护用品 规范穿戴作业条件发生变化 人身伤害 巡检检查 劳动防护用品 规范穿戴劳动防护非电工人员拆除临时用电设施 人身伤害 制定施工方案 检查落实 专人拆除 规范穿戴劳动防护专人监护 3 2 6 4级 蓝 停止作业 3 2 6 4级 蓝 蓝 3 2 6 4级 蓝 暂停作业 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 备用电缆 2 2 4 4级 蓝 3 2 6 4级 3 2 6 4级 蓝 人身伤害 人身伤害 更换符合标准的电线 人身伤害 用绝缘胶带包扎 专人负责检查落实 专人负责检查落实 停止作业，认真处理 蓝 在潮湿场所不使用安全电压 人身伤害 使用安全电压 更换符合标准的保开关箱无漏电保护器或失灵 人身伤害 护器 增加防雨措施 电箱无防雨措施 人身伤害 检查落实整改 2 2 4 4级 4 作业后 没有及时拆除临时用电设施 人身伤害 制定施工方案 检查落实 专人监护 2 2 4 4级 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

操作工作任务：吊装作业 NO:002 控制措施 序号 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 不按规定要求办理吊装作业许可证 人身伤害，停工 办理吊装作业证 严格执行严格执行管理制度 专人 负责教育 作业人员未进行安全教育 1 作业前 人身伤害 设置监护人，并坚守岗位 消防器材不足及救援应急措施不当 钢丝绳有断股，破损严重，安全系数不合要求 作业材料、器具、设备等设施不安全 作业现场不符要求，与输电设施无安全距离 与现场联系不足，信号不明确，人身伤害，财产指挥混乱 现场未设置安全警戒标志或警戒线 2 作业中 非施工人员进入施工场地 损失 人身伤害 设置安全标志、警戒带 建立统一指挥信号 安排专人负责落实 巡检检查 现场专人负责管理 2 3 6 4级 蓝 专人负责 2 2 4 4级 蓝 财产损失、人身伤害 人身伤害 使用符合要求的器具 人身伤害 更换合格的钢丝绳 检查落实 检查落实 检查核实 检查落实 2 2 4 4级 专人 落实 规范穿戴劳保护品 蓝 2 3 6 4级 蓝 财产损失 消防水带、灭火器 作业前安排布置 作业前培训监护人 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 备注 应急处置 作业人员安全防护措施不落实 人身伤害 配备安全带、安全帽 作业前检查落实 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 监护不足，监护人不到位 财产损失，停工 劳保用品 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 人身伤害 设置警告牌 专人负责 2 2 4 4级 蓝 .

精品文档 未严格执行吊装作业“十不吊” 人身伤害 检查落实 将建筑物、构筑物作吊装锚点 人身伤害 检查落实 检查落实 作业过程中盲目起吊 吊起的重物在空中长时间或短时间停留 对吊起的重物进行加工 起重设备遇机械故障或不正常现象，在作业过程中进行调整或检修 出现危险品泄漏或其他异常情况 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 3 作业后 现场没有清理 人身伤害 巡检检查 专人负责 规范穿戴劳保护品 2 2 4 4级 蓝 人身伤害 专人检查落实 2 3 6 4级 蓝 人身伤害 现场及时处理 2 2 4 4级 蓝 人身伤害 现场跟踪 专人负责 高空坠落人身伤害 现场跟踪 2 2 4 4级 2 3 6 4级 人身伤害 重物砸伤或机械倒塌 蓝 2 2 4 4级 专人落实 2 2 4 4级 2 2 4 4级 蓝 蓝 蓝 现场跟踪 2 2 4 4级 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

操作工作任务：甲醛卸车 NO:003 危险源或潜序号 工作步骤 在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 1 软管连接 软管连接不严密、机械伤害 财产损失、人身伤害 使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪 跟踪检查安全操作规程的执行情况 专人负责 严格佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等 2 2 4 4级 蓝 2 开启管道阀门 阀门卡死、开启不到位 财产损失 选用正规厂家阀门 卸车泵选型、安装规范 液位报警器定期检发现情况，及时上报 专人落实 2 3 6 4级 蓝 3 开启卸车泵 卸车泵运转不正常 高高液位报警失蓝 发现问题及时上报 专人负责 专人负责 巡检检查 规范佩戴劳动防护用品 发现问题，及时上报甲醛财产损失 2 有专人监护； 配备防毒面具 2 2 4 4级 蓝 储罐达到高液4 位后切换储罐 财产损失 灵 阀门关闭不严、阀门卡死 测 选用正规厂家阀门 配备合格的劳保用品 规定行使路线、限速行驶 3 6 4级 蓝 5 关闭阀门 财产损失 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 2 车间处理 2 4 4级 专人落实 专人落实 专人落实 2 2 3 2 6 4 4级 4级 蓝 蓝 蓝 6 7 拆卸软管 车辆进出装车区 机械伤害 车辆伤害 严格操作 门卫进场前的告知 8 车辆进入防火区 未戴防火罩 引发停工、财产损失 佩戴防火罩 门卫检查 专人负责 2 2 4 4级 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：动火作业 NO:004 危险源或潜在事件序号 工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 接到任务单，确认动火项目及动火位置 动火项目、位置不清楚 人身伤害、停工 人身伤害、熟悉现场情况 现场环境危险 工作环境破坏 动火前1 安全项目准备工作 动火分析合格，相关人员签字办理动火作业票证 清理动火周围15米内或下方可燃物 动火现场有消防灭火措施 工艺监火人现场监护 个人防护用品完好并正确穿戴 动火前2 工器具准备工作 气瓶无泄漏 气瓶有泄漏 人身伤害 乙炔气瓶（直立放置）、氧气瓶与火源间的距离大于10m 气带、电焊线等完好 缺陷 人身伤害 更换符合要求的 检查落实 专人负责 佩戴劳动防护用品 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 动火工具完好 未戴防护用品 人身伤害 工艺监火人不熟悉现场 人身伤害 配备合格的劳保用品 工具完好，符合器具缺陷 人身伤害 要求 专人负责检查 专人落实 2 2 4 4级 无消防措施 财产损失 灭火器、灭火毯 制定专人进行监护作业 专人负责落实 佩戴劳动防护用品 2 3 6 4级 2 2 4 4级 配备消防水带、专人负责落实 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 可燃物未清理 人身伤害 制定作业方案 专人负责清理 工艺处理不正确 人身伤害 会签作业票证 专人负责办理作业票 专人负责 2 3 6 4级 蓝 2 3 6 4级 制定作业方案 专人现场落实 配备劳动防护用品 蓝 2 2 4 4级 2 2 4 4级 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 控制措施 个体防护 应急处置 蓝 蓝 L S R 评价管控级建议新增（改进）措施 备注 级别 别 .

精品文档 电气设施完好 监火人离开 3 动火作业过程 工艺异常 动火人继续动火 人身伤害 现场人员第一时间上报甲醛车间 严格执行动4 动火作业结束 火种未清理 财产损失 作业票证人员会签 巡检检查落实 火作业严格执行管理制度 2 2 4 4级 蓝 电气设施缺陷 人身伤害 专人检查落实 安全管理人员巡检检查 专人负责 专人负责 佩戴劳动防护用品 2 3 6 4级 蓝 2 2 2 3 4 6 4级 4级 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：高处作业 NO: 005 危险源或潜在事件序号 工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 接到任务单，确认高处项目及高处位置 准备工1 作 熟悉现场情况 相关人员签字办理高处作业票证 不清楚 高处火项目、位置人身伤害 实 专人检查 专人负责办理作业票 安排专人进监护人现场监护 监护人不熟悉现场 伤亡疾病 行监护 专人检查落实 专人负责 2 3 6 4级 专人负责 主要后果 工程技术 管理 措施 专人负责落L 培训教育 个体防护 准备安全帽、安全带 2 3 6 4级 蓝 蓝 2 2 4 4级 应急处置 S R 评价级别 控制措施 管控级别 蓝 （改进）措施 备注 建议新增现场环境危险 人身伤害 设置警示标志 安全措施未落实 人身伤害 作业票证会签 2 2 4 4级 蓝 个人防护用品完好并正确穿戴 2 工具准备工作 架子板牢固可靠 检修工具完好并放入工具袋 佩戴合格的安全未戴防护用品 人身伤害 帽、安全带；安全带高挂低用 佩戴劳动防护用品（安全带等） 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 架子板不牢固 人身伤害 固定牢固 携带有工具袋及安全绳 安全管理人员巡检检查 执行高处作业管理制度 工具缺陷 人身伤害 2 2 4 4级 蓝 监护人离开 伤亡疾病 3 高处作业过程 工艺异常 作业人抛掷物品 人身伤害 规范穿戴劳保护品 2 2 4 4级 蓝 2 2 2 2 4 4 4级 4级 蓝 蓝 .

精品文档 4 高处作业结束 架子板未拆除 工作环境破坏 检查落实 专人负责 规范穿戴劳保护品 2 3 6 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：受限空间作业 NO:006 危险源或序号 潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称 受限空间作业项目和设备名称 现场环境熟悉现场情况 危险 人身伤害、伤亡疾病 加堵盲板 专人负责 人身伤害 制定作业方案 专人落实 日常培训作业规程 日常培训作业规程 正确使用 2 2 4 4级 配备过滤式防毒面具、安全帽、防护手套 蓝 专人负责办理作业票 培训受限空间作业规程 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 控制措施 评价管控建议新增（改进）措施 备注 级别 级别 安全分析合格，人员签安全项目1 准备 设备外放置氧气呼吸器或其它安全防护用品 现场有消防灭火措施 工艺处理奥氏气体分析仪字办理受限空间作业证 不正确 人身伤害 或便携式气体检测仪 可燃物未清理 无消防措施 现场有急救物品和物资 急救物资不完善 工艺监护工艺监护人现场监护 人不熟悉作业情况 个人防护用品完好并正2 工器具准备 照明防爆，线路完好 照明缺陷 人身伤害 防爆型照明灯 2 2 4 4级 确穿戴 未戴防护用品 人身伤害 人身伤害 人身伤害 着火，人身伤害 财产损失、停工 岗位配置急救物资 监护人熟悉现场情况 安排专人监护 正确使用 2 2 4 4级 专人检查落实 消防水带、灭火器 2 2 4 4级 使用技巧培训 正确使用 2 3 6 4级 蓝 蓝 放置呼吸器 蓝 2 2 4 4级 蓝 交代监护人职责 培训防护用监督检查 的使用方法 正确佩戴劳动防护用品 2 2 4 4级 蓝 蓝 .

精品文档 作业工具完好 器具缺陷 人身伤害 防爆工具 配备空呼、安 全绳等应急器材 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 安全管理人员巡监护人离开 3 作业过程 工艺异常 物品遗漏4 受限空间作业结束 受限空间内 停工 检查落实 作业人继续在受限空间内 人身伤害、财产损失 现场人员第一时间上报甲醛车间 结束时，专人负责检检查 培训监护职责 异常情况下的处理 2 2 4 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

作工作任务：现场巡检作业 NO:007 危险源或潜在序号 工作步骤 事件（人、物、作业环境、管理） 个人防护用1 品完好 防护用品缺陷 人身伤害 型规范 制定了劳保正确穿戴个2 人防护用品 品 不使用防护用人身伤害 格执行管理制度 3 巡检工具完好 4 熟悉巡检环境安全状况 现场设备运转情况 6 查找跑冒滴漏 检查管线及7 设备振动情况 8 现场消防设施检查 9 现场消防通道检查 通道堵塞 财产损失 巡检 专人落实 2 2 4 4级 蓝 消防设施损坏 财产损失 巡检 专人负责 2 3 6 4级 蓝 损坏管道、设备 人身伤害 巡回检查 专人负责 泄漏 环境不熟悉 人身伤害 人身伤害，财产损失 财产损失 巡回检查 岗位巡检 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 2 2 4 4级 蓝 工具有缺陷 人身伤害 防爆区域使用防爆工具 专人负责 2 2 4级 专人负责 检查落实 2 2 4 4级 蓝 蓝 蓝 护品使用严监督检查 劳保护品选专人检查 保用品 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 配备合格的劳 2 2 4 4级 蓝 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 5 设备运转不好 巡回检查 2 2 4 4级 蓝 .

精品文档 现场防护栏、地沟盖10 板等全设施检查 现场仪表、11 电气设施检查 现场人员作12 业情况安全检查 巡检结束后13 记录检查情况 不如实记录 人身伤害 抽查落实 专人负责 2 2 4 4级 三违现象存在 身伤害 财产损失,人 巡检 培训 专人负责 指示不正确 停产 电器防爆 巡检 专人负责 用品 2 2 4 4级 规范穿戴防护严 2 2 4 4级 蓝 安全设施损坏 人身伤害 巡检 专人负责 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：设备维修 NO: 008 危险源或潜在事件（人、物、序号 工作步骤 作业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 现场配备消专题会议1 接到检修任务单 触电，机械伤害 人身伤害 编制方案 讨论方案 配备工作服、安全帽、防护手套 规范穿戴防专人检查落实 护用品 2 2 4 4级 滤式防毒面具 个人防护用品完2 好并正确穿戴 准备符合安全规3 范的工器具 4 准备检修项目的备件 与工艺联系，工艺5 处理并签字后进入现场 6 维护 7 消除各类跑、冒、滴、漏 检修结束后工艺8 人员确认并签字 检修处理不完全 财产损失 检查落实 2 3 6 4级 触电，机械伤害 人身伤害 运转设备的日常触电，机械伤害 人身伤害 管理制度 根据方案实施 2 3 6 4级 蓝 工艺处理不完全 人身伤害 专人联系处理 严格执行 2 2 4 4级 2 3 6 4级 机械伤害 人身伤害 触电，机械伤害 人身伤害 工具 根据方案准备 专人负责 蓝 2 2 4 4级 蓝 触电，机械伤害 人身伤害 劳保用品 选用合格的配备合格的 蓝 蓝 防器材及过2 2 4 4级 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 蓝 建议新增（改进）措施 备注 2 3 6 4级 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：机泵电机类设备维修作业 NO: 009

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精品文档 控制措施 危险源或潜在事件（人、物、作序号 工作步骤 业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评级级别 管控级别 建议新增（改进）措施 资料、标准不全；无施工方案； 技术交底不清；交底人员不全； 1 前期准备 关键作业步骤未交代清楚； 人员配置不当；工机具（特种）准备不全； 设备管线、电管子无支撑 2 仪、地脚螺栓拆除 设备移位、泵3 解体 清洗设备内部4 5 6 零部件 更换密封件 泵组装 联轴器对中找7 8 9 正 设备复位 设备管线、电仪连接 设备试运行 连接错误 接线错误 10 部件安装不全 人身伤害 停工 专业人员操作 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 标准不符合国标 方向错误 停工 停工 清洗不干净 忘记更换 组装部件不全 停工 财产损失 财产损失 专业人员安装 2 2 2 2 4 4 4级 4级 设备坠落 解体方法不对 操作不当 人身伤害 安排专业人员清洗 财产损失 专业人员操作 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 带电操作 财产损失； 人身伤害 专业人员拆除 示标志，必要是断电 蓝 2 2 4 4级 设置安全警 蓝 财产损失 编制方案，配备合格的工具 安排专题会议，制定方案 2 2 4 4级 蓝 备注 专人负责 2 2 2 3 2 3 6 4 6 4级 4级 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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车间、罐区工作任务：拆除作业 NO:010 危险源或潜在事件序号 工作步骤 （人、物、作业环境、主要后果 管理） 有毒气体（甲醛）毒害 可燃液体（甲醇）泄漏 运行设备伤害 1 检查准备作业 人身伤害 烫伤 人身伤害 人身伤害 人身伤害 配备合格的劳保用品 配备合格的劳保用品 配备劳动防护用品 伤亡疾病 工程技术 携带便携式有毒气体检测仪 携带便携式可燃气体报警仪 高温设备保温 办理作业高处坠物 人身伤害 配备安全带、安全帽 票，落实相关措施 高处坠物 吊装伤害 2 安装作业设备设施 作业设施倒塌 电动工具伤害 设备内作业 检修人员未经过培人身伤害 训 3 选择作业人员 身体条件限制 吊装伤害 4 拆除设备设施 坍塌 人身伤害 人身伤害 人身伤害 配备合格的劳保用品 作业前人员检查 监督检查 监督检查 专人负责 2 2 2 2 3 2 3 2 6 4 6 4 4级 4级 4级 4级 上岗 人员 蓝 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 伤亡疾病 安全带、安全帽 安装漏电保护器 分析检测 电气焊作业人员持证监护人坚守岗位 安排专业 2 3 6 4级 监督检查 规范穿戴防护用品 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 6 4 4 4级 4级 4级 4级 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 2 3 6 4级 专人负责 蓝 2 2 2 3 3 2 6 6 4 4级 4级 4级 蓝 蓝 蓝 专人检测 专人检测 2 2 4 4级 2 2 4 4级 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 蓝 蓝 建议新增（改进）措施 备注 财产损失 蓝 蓝 蓝 爆炸停工、财产损失 人身伤害 .

精品文档 电动工具伤害 人身伤害 安装漏电保护器 检查落实 2 2 4 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：灭火器材使用作业 NO:011 控制措施 序号 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 建议新L S R 评级级别 管控级别 增（改进）措施 蓝 备注 推车式灭火器1 要两人操作,一人握软管,一人开阀门。 操作不当, 喷射到人,造成2 喷射灭火 人员受伤 压力不够,灭火失败 3 干粉灭火器 软管没握紧,喷射到人,造成人身伤害。 软管没握紧,喷射到人,造成人身伤害。 4 二氧化碳灭火器 手握喇叭筒，未戴防护手套 灭火时，应站在上风方向 人身伤害 财产损失 人身伤害 人身伤害 人身伤害 伤亡疾病 配备合格劳保用品 定期检查更新 配备合格劳保用品 配备合格劳保用品 配备合格劳保用品 专人负责 规范穿戴防护用品 软管没握紧,喷射到人,造成人身伤害。 人身伤害 配备合格劳保用品 严格执行管理制度 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2 4 4级 4级 4级 4级 4级 4级 2 2 4 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：防护器材使用作业 NO:012 危险源或潜在事件序号 工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 正压式空气呼吸器阀1 检查 门打不开，压力不足，面具密封不严 压力不足，气瓶掉落 2 穿戴 防护服密封不严 人身伤害 人身伤害 人身伤害 主要后果 工程技术 购置正规厂家的空呼 定期检查灌装 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 蓝 控制措施 L S 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 2 3 6 4级 蓝 3 维护保养 使用完毕，未彻底作维护保养 人身伤害 2 3 6 4级 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：车间管理 NO:013 控制措施 序号 危险源或潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、主要后果 管理） 日常检查 标识 定期检测 未对设备状况进行检查 设备管道未按规定标识 压力容器及管道未定期检测或检测不合格仍在使用 未按规定程序申请由专业人员进行设备检检维修 维修 检维修结束后未进行验收就投入生产 拆除 电气防电2 气管理 爆 电气设备检查 交接班制度 未进行拆除前的检测和确认自行拆除设备 使用非防爆电器 未对电气设备的完好情况进行检查 未制定严格的交接班制度或未执行 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评价级别 建议新增管控级别 （改进）措施 定期标识更新 定期检测 选定专业人员 选用合格的防爆电气 严格执行 专人负 规范穿戴防护用品 2 2 4 2 2 4 4级 4级 蓝 蓝 管理制度 责 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 2 2 4 2 2 4 4级 4级 蓝 蓝 蓝 2 3 6 4级 备注 设1 备管理 2 3 6 2 3 6 4级 4级 .

精品文档 安全警示、作业监护 专业人员操作 移动电动工具接地 工艺培工3 艺管理 训 制定操作规程 工艺检查 制定甲醛车间安全严格执行安4 全管理 管理制度 安全目标 安全检查 隐患整改 检修机械电气设备时未挂停电警示牌，无人监护 非电气人员装修电气设备或线路。 使用手持工具时无接地装置或未戴好绝缘手套 操作人员对工艺参数和原理不熟悉，未经安全培训合格就上岗 甲醛车间无工艺及安全操作规程 未对工艺执行情况进行检查 人身伤害 悬挂警示牌 2 3 6 4级 蓝 蓝 规范穿戴2 3 6 4级 蓝 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 2 2 4 4级 人身伤害 人身伤害 接漏电保护装置 2 3 6 4级 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 专人负责岗前培训 防护用品 规范穿戴防护用品 2 2 4 2 2 4 4级 4级 未制定甲醛车间安全生产制度 专人负安全生产目标未制定，没有层层分解、落实完成目标的措施 安全检查未开展 发现隐患未及时处理 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 责 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 2 3 6 2 3 6 4级 4级 .

精品文档 安全标示 气体泄漏报警装置 泄漏报警检查 事故处应5 急救援 置方案 预案演应急培训 消防设消6 防管理 施配备 消防检查 消防安全通道 管理人员能力 人7 员管理 安全培训 劳动防护用品穿戴 未按要求设置安全标识 在产生可燃性气体、有毒气体的场所未设气体浓度检测报警装置。 未对检测报警装置完好情况进行检查 未建立现场事故处置方案 未进行预案的演练和未对员工进行应急响应的培训 未按规定配备消防设施 失效 甲醛车间消防安全通道堵塞 安全员及管理人员能力不足或未行使监督权力 安全教育未定期开展 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、爆炸 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人员伤亡、停工、财产损失 财产损失 设置安全标识 规范设置 制定事故处置方案 专家评审 定期培训 按要求配置 规范设置 设置专业管理人员 定期进行安全培训 配备合格劳保用品 专人负责 培训合格后上岗 规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 定期培训 规范穿戴专人负责 防护用品 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 蓝 2 2 4 4级 2 2 4 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 练、评审 评审 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2 4 4级 4级 4级 4级 4级 消防设施不定期检查，财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 人身伤害、 财产损失 人身伤害、 财产损失 2 2 4 4级 蓝 2 3 6 4级 蓝 未按要求穿戴劳动防护用品 伤亡疾病 2 3 6 4级 蓝 .

精品文档 工作服、穿化纤工作服、穿钉铁工作鞋 掌的鞋子上班 人身伤害、停工、财产损失 配备合格劳保用品 2 3 6 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：汽车衡司磅 NO:014 危险源或潜在序号 工作步骤 事件（人、物、作业环境、管理） 1 2 司磅前，检查司磅 通知驾驶员将车慢慢驶入地磅 通知驾驶员驻3 车，熄火，并离开车辆 计量仪稳定后微4 机录入数据，打印微机票 5 驾驶员将车驶慢慢离地磅 车速过快 人身伤害 2 3 6 4级 蓝 数据不稳定 财产损失 地磅数据不准确 车速过快 未熄火，车辆溜车 人身伤害，财产损失 人身伤害 人身伤害，财产损失 主要后果 工程技术 控制措施 管理措施 培训教育 个体防护 严格执行管理制度 规范穿戴防护用品 应急处置 2 2 2 2 4 4 4级 4级 蓝 蓝 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 专人负责 司磅员进行培训 专人负责 2 3 6 4级 蓝 2 3 6 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：变压器送电作业 NO:015 危险源或潜在事件（人、序号 工作步骤 物、作业环境、管理） 使用工具绝缘性不好 1 准备 防护用品穿戴不整齐 人身伤害 停工、人2 送电 突然送电或送电错误易 身伤害 劳保用品 主要后果 工程技术 人身伤害 定期检测 配备合格劳保用品 配备合格严格执行管理制度 管理措施 培训教育 作业前有班长进行风险告知 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 有专人监护 个体防护 应急处置 2 2 2 2 4 4 控制措施 L S R 评价级别 4级 4级 管控级别 蓝 蓝 建议新增（改进）措施 备注 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：设备送电 NO:016 危险源或潜在序号 工作步骤 事件（人、物、作业环境、管理） 1 办理票证 无证作业 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 人身伤害 一人作业，一9 合断路器 一次线短路，设备故障 人身伤害、财产损失 人监护作业前有班长进行风险告知 1 5 5 4级 专业人员操作 严格执行管理制度 穿绝缘鞋，戴绝缘手套 一人作业，一人监护 1 5 5 4级 1 4 4 4级 1 5 5 4级 配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器 警示牌明确 穿绝缘鞋，戴绝缘手套 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 控制措施 应急处置 一人作业，一人监护 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4级 6 4级 6 4级 6 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 2 2 4 4级 蓝 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 2 3 4 5 6 7 8 检查送电单元 取警示牌 合控制电源 合交流电源 分开接地刀 将断路器推至工作位置 合合闸电源 存在遗留物 取错开关柜、送错电 触底带电部位 触底带电部位 分错开关柜 带负荷送电，无保护送电 触及带电部位 作业前有班长进行风险告知 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：配电室日常巡检 NO:017 危险源或潜在事序号 工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 1 巡检过程中 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离2 3 4 5 室内 检查灭火器材 绝缘器材 警示标志 保持不够，室内照明不足 过期未检 过期未检 不清晰，破损 人身伤害 人身伤害 主要后果 工程技术 配备合格的劳保用品 设置功率大的照明 管理措施 培训教育 个体防护 严格执行管理制度 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 控制措施 应急处置 2 2 4 4级 蓝 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 2 2 4 4级 2 3 6 4级 2 3 6 4级 2 2 4 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 人身伤害 人身伤害 人身伤害 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：变压器日常巡检 NO:018 序号 工作步骤 危险源或潜在事件主要后控制措施 L S R 评价级管控级别 建议新备注 .

精品文档 （人、物、作业环境、果 管理） 人身伤害 人身伤害 工程技术 配备合格的劳保用品 设置功率大的照明 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 别 增（改进）措施 1 巡检过程中 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 2 室内 持不够，室内照明不足 2 2 4 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：配电柜及回路清扫 NO:019 危险源或潜在事序号 工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 配备合格1 作业过程中 劳保穿戴不齐全 人身伤害 的劳保用品 与带电设备距离2 室内 手持电动风葫芦 保持不够，室内照明不足 3 未接漏电保护装置 人身伤害 人身伤害 设置功率大的照明 接漏电保护器 严格执行管理制度 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 培训教育 个体防护 控制措施 应急处置 2 2 4 4级 蓝 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 2 3 6 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：变压器清扫、检修 NO:020 危险源或潜在事序号 工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 1 穿戴好劳保用品 办理作业票 劳保穿戴补齐全 人身伤害 主要后果 工程技术 配备合格的劳保用品 作业票证会签 识别风险，编制落实安全措施 选用合格的人字梯 管理措施 控制措施 培训教育 个体防护 规范穿戴防护用品 应急处置 2 2 4 4级 蓝 蓝 2 未办理票证 人身伤害 2 3 6 4级 蓝 专人负责 规范穿戴防护用品 5 清擦变压器器身油污、灰尘 清理现场 漏油、打滑 人身伤害 人身伤害、财产损失 2 3 6 4级 2 3 6 4级 蓝 蓝 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 3 实施安全措施 安全措施不齐全 登高上、下途中 人身伤害 严格执行管理制度 4 梯子固定不牢固 人身伤害 6 遗留工具 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：现场机柜电气元器件更换 NO:021 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、主要后果 管理） 未按要求停电，不停1 停电 电，停错不该停电位置，带负荷拉闸 2 悬挂停电标示牌 检查 更换 接地 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 未按要求先检查后检修；检查不到位 未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护 未按要求接地或接地不良 工具使用不当；未使用6 工具使用 绝缘工具；未使用防爆工具 7 8 电气检修 防爆电气安装 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 停工、财产损失,人身伤害,人员伤亡 人身伤害,人员伤亡 人身伤害，人员伤亡 工程技术 管理措施 控制措施 培训教育 个体防护 应急处置 专人监护 蓝 专人负责 严格执行管理制度 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 2 2 4 4级 持证上岗 专人负责 蓝 蓝 2 2 4 4级 蓝 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 序号 专业人员操作 悬挂警示牌 规范穿戴防护用品 3 4 5 2 2 4 4级 2 3 6 4级 人身伤害,人员伤亡 停工、财产损失,人身伤害,人员伤亡 人身伤害，停工、财产损失，人员伤亡 人身伤害；停工、财产损失 财产损失、停工 认真做好接地 使用绝缘工具 2 3 6 4级 2 3 6 4级 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作任务：照明维护 NO:022 危险源或潜在序号 工作步骤 事件（人、物、作业环境、管理） 1 办理相关作业票 作业票未办理 人身伤害 2 2 4 4级 蓝 蓝 2 穿戴好劳保用品 未按要求穿戴 人身伤害 严格执行管理制度 3 检查照明设施各使用部分 检查事故照明回路 带电作业 人身伤害 专人负责 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 带电登高作业 人身伤害 2 3 6 4级 蓝 人身伤害 2 3 6 4级 2 3 6 4级 蓝 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 4 5 工作结束 现场未处理，工具未清点 分析人: 日期：审核人：日期：审定人：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：转动设备维护保养 NO:023 控制措施 危险源或潜在事件序号 工作步骤 （人、物、作业环境、主要后果 管理） 穿戴好劳保用品 清理设备卫生 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 1 穿戴不齐全 人身伤害 严格执行管理制度 作业前2 接触甲醛、甲醇 人身伤害 做好安全教育工作 螺丝锈蚀使用工具3 紧固螺丝 时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害 4 润滑设备注油 转动动作挤伤手部 财产损失、人身伤害 人身伤害 严格执行 专人负责 专人负规范穿戴防护用品 规范穿戴防护用品 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 备注 2 2 4 4级 蓝 管理制度 责 2 3 6 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：监护作业 NO:024 危险源或潜在事序号 工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 未按规定规范穿戴劳保护品 1 劳保穿戴 上下梯子摔伤 取样时置换量2 取样监护 大，可燃气体挥发多 维修、施工监护3 维修、施工监护 时，对作业人员管理不严，监护不到位 财产损失、人身伤害 专人负责 人身伤害 选用合格的人字梯 人身伤害 主要后果 工程技术 管理措施 严格执 行管理制度 控制措施 培训教育 作业前进行安全教育 规范穿 戴防护用品 规范穿 戴防护用品 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 个体防护 应急处置 L S R 评价级别 建议新增管控级别 （改进）措施 蓝 备注 2 3 6 4级 2 3 6 4级 蓝 财产损失、人身伤害 2 2 4 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：设备日常维护保养 NO:025 序号 危险源或潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 穿戴好劳保用品 清理设备卫生 穿戴不齐全 接触甲醛、甲醇、高温 螺丝锈蚀使用工具3 紧固螺丝 时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害 4 润滑设备注油 转动动作挤伤手部 控制措施 主要后果 人身伤害 人身伤害 财产损失、人身伤害 人身伤害 严格执行管理制度 定期维护保养 工程技术 管理措施 严格执行管理制度 严格执行管理制度 培训教育 个体防护 规范穿 戴防护用品 作业前做好安全教育工作。 规范穿戴防护用品 规范穿 戴防护用品 2 3 6 4级 蓝色 2 2 4 4级 蓝色 2 3 6 4级 应急处置 L S R 评价级别 管控级别 蓝色 蓝色 建议新增（改进）措施 2 3 6 4级 备注 1 2 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：所有进入作业场所人员的活动 NO: 026 序号 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 控制措施 主要后果 工程技术 设置人财产损失 体静电导除仪 财产损现场作业人员存在“三违” 失，人员伤害 未告知不得携带火种进入作业场所 2 外来参观人员 不听劝阻，在防爆区域内接打手机或违反安全严格执行管理制度行为 未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全3 承包商作业人员 不具备特种作业资质而进行特种作业 培训 财产损失，人员伤害 财产损失，人员伤害 财产损失，人员伤害 财产损失，人员伤害 执行承包商及外来人员管理制度 执行承包商及外来人员管理制度 执行承包商及外来人员管理制度 执行承包商及外来人员管理制度 专人负责检查 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 专人负责培训考核 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 专人负责监督检查 规范穿戴防护用品 2 3 6 4级 蓝 入厂前教育 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 管理措施 培训教育 执行承包商及外来人员管理制度 入场前进行安全教育 定期进行教育 个体防护 应急处置 发现异常人员及时撤离 蓝 2 3 6 4级 蓝 2 3 6 4级 L S R 评价级别 管控级别 蓝 建议新增（改进）措施 备注 进入作业场所前未有效消1 现场作业人员 除静电 穿戴安全帽、工作服 规范穿戴防护用品 .

精品文档 未进行安全培训并经考核4 外来实习人员 未经允许操作机器设备 合格 财产损失，人员伤害 财产损失，人员伤害 财产损失，人身伤害 财产损失，人员伤害 专人负责培训 规范穿戴防护用品 规范穿戴防护用品 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 蓝 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 专人负责 5 外来车辆驾驶员 公司行政未经允许进入作业场所并随意窜岗 未经允许进入作业场所或在作业场所存在违反公司安全严格执行管理制度的行为 专人负责培训教育 6 人员（非现场作业员） 定期培训 规范穿戴防护用品 2 2 4 4级 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：规划、设计和建设、投产、运行等阶段 NO:027 序工作步骤 危险源或潜在事件主要后果 控制措施 L S R 评价管控建议新备注 .

精品文档 号 （人、物、作业环境、管理） 环境污染， 财产损失 财产损失 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 选址符合要求 项目符合 国家产业政策 财产损失 环境污染， 财产损失 财产损失 人身伤害 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 财产损失 制定预案 配足应急器材 正规单位设计 有资质单位建设 有资质单位监理 应急处置 2 3 6 级别 级别 增（改进）措施 项目选址不当 1 项目规划 不符合国家或地方政府产业政策或规划 项目设计单位无资2 项目设计 质 项目设计存在缺陷 建设单位无资质 3 项目建设 现场安全管理不到位 监理单位无资质或监理不到位 未制定项目投产方案 4 项目投产 未制定项目投产应急预案或未进行培训、演练 应急救援器材不足 人员不具备操作能5 项目运行 力 机台不符合项目生产需求 4级 蓝 蓝 2 3 6 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 6 4 4 4 6 4级 4级 4级 4级 4级 4级 制定方案 2 2 4 4级 蓝 蓝 蓝 蓝 2 2 2 2 3 2 4 6 4 4级 4级 4级 .

制定方案 精品文档 未制定相应安全操作规程 项目生产环境规划不合理 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 2 2 2 2 4 4 4级 4级 蓝 蓝 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：公司周边环境 NO: 028 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 工程技术 管理措施 定期检查、 发现问题及时处理 定期检查、 发现问题及时处理 定期检查、 发现问题及时处理 定期检查、 发现问题及时处理 定期检查、 发现问题及时处理 4 公司围墙西 省道小于100米 停工、财产损失 定期检查、 发现问题及时处理 培训教育 个体防护 应急处置 设置了安全警示标志 设置了安全警示标志 设置了安全警示标志 设置了安全警示标志 设置了安全警示标志 设置了安全警示标志 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 2 3 6 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝 2 3 6 4级 蓝 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 序号 工作步骤 1 公司围墙东 相邻麦田（围墙）小于15米 停工、财产损失 停工、财产损失 停工、财产损失 停工、财产损失 停工、财产损麦田小于15米 2 公司围墙南 相邻工厂（围墙）小于15米 相邻厂房小于153 公司围墙北 麦田小于15米 米 失 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

6.风险点登记台账

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xxxx有限公司风险点登记台账 序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 甲醛、脲醛树脂、生产车间 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 动火作业 受限空间作业 高处作业 吊装作业 临时用电 甲醛贮槽 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 火灾、粉尘爆炸、触电、灼烫 中毒和窒息 高处坠落、物体打击、机械伤害 高处坠落、起重伤害、物体打击 触电、火灾 火灾爆炸、中毒窒息 火灾爆炸、触电 火灾爆炸、触电 火灾、粉尘爆炸、触电 火灾、触电 火灾、爆炸、触电 火灾、粉尘爆炸 火灾、粉尘爆炸 生产车间、原料堆场罐区 生产车间、罐区 厂区 厂区 厂区 甲醛罐区 原料堆场 生产厂房 生产车间粉尘场所 厂区 锅炉房 安全环保部 安全环保部 生产技术部 生产技术部 生产技术部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 生产技术部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 区域位置 所属单位 备注 仓库、原料堆场 厂房 粉尘场所电器 高低压配电柜 热能中心 纤维干燥管道 后处理、砂光段除尘系统 生产车间纤维干燥管道 生产车间后处理、砂光段除尘系统

7.设备设施风险分级管控清单 风险点 检查项目 标准 评价级风险分不符合标准情况及后现有控制措施 建议改进措施 管控层责任单位 责任人 备注 .

精品文档 编号 类型 名称 序号 名称 别 级 果 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 次 1 设备设施 削片机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 2 3 接线及控制 保养情况 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用，底刀、飞刀、刀盖按标准固定 接线规范 4 按照周期进行换油。 5 工作情况 运行良好 2 设备设施 干燥风机 1 设备主体 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好 接线规范 2 接线及控制 保养情况 3 按照周期进行换油。 4 工作情况 运行良好 3 设备设施 热磨机 1 基础设施完好程度 设备主体 拨料器、带式螺旋、 蒸煮缸和磨室体完好 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好 接线规范 2 3 接线及控制 保养情况 4 按照周期进行换油。 5 工作情况 运行良好 4 设备设施 施胶蜡机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击、灼烫 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 定期检查 定期检查 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 进行电气知识培训 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械 .

精品文档 险 3 接线及控制 保养情况 接线规范 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 3级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 热磨工段 热磨工段 热磨工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 5 设备设施 铺装机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 6 设施设施 预压机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 3级 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 7 设备设施 热压机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培 . 精品文档 8 设备设施 锯边机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风训 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 车间 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 xx 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 9 设备设施 蒸煮缸 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 10 滚筛 设备设施 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 11 设备设施 纤维料仓 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 .

精品文档 险 4 保养情况 按照周期进行换油。 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 铺装工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5 工作情况 运行良好 定期检查 12 设备设施 除铁器 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 13 设备设施 翻板冷却机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 14 设备设施 卸机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 15 设备设皮带运1 基础设施完好程度 固定完好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 . 精品文档 施 输机 2 设备主体 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 车间 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 16 设备设施 输送皮带 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 17 设备设施 二次风送风机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 车间 车间 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 18 设备设施 皮带运输机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 车间 车间 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有 . 精品文档 19 设备设施 清洁系统 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 定期检查 禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 工段 车间 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 车间 3 接线及控制 保养情况 定期检查 车间 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 20 设备设施 旋风分离器 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 车间 车间 车间 车间 车间 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 21 设备设施 装机 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 车间 车间 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热能中心 热能中心 热能中心 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 22 设备设施 导热油循环泵 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 .

精品文档 险 4 保养情况 按照周期进行换油。 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 3级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组车间 班组 热能中心 热能中心 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5 工作情况 运行良好 定期检查 23 设备设施 升降台 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 24 设备设施 转阀 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 25 设备 打胶泵 1 基础设施完好程度 接线及控制 保养情况 固定完好 定期检查 2 接线规范 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 3 按照周期进行换油。 定期检查 4 工作情况 运行良好 定期检查 26 设施 27 设施 甲醛贮槽 甲醛1 基础设施完好程度 固定完好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培 1 设备应接地绝缘良接地、接零可靠 4级 触电伤害 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 制胶工段 xxx . 精品文档 泵 28 设施 设施 磨刀机 反应釜 1 好 基础设施完好程度 基础设施完好程度 设备主体 接线及控制‘固定完好’ 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 触电伤害、机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 触电伤害 机械伤害 机械伤害 触电伤害 机械伤害 触电伤害 物体打击、机械伤害 触电伤害 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 训 对人员进行人员有关触电伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 削片工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 热磨工段 热磨工段 热能中心 热能中心 热能中心 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 29 1 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用， 接线规范 定期检查 3 接线及控制 基础设施完好程度 设备主体 定期检查 30 设施 输送风机 1 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 31 设施 胶中间贮槽 1 基础设施完好程度 接线及控制 保养情况 固定完好 定期检查 2 接线规范 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 3 按照周期进行换油。 定期检查 4 工作情况 运行良好 定期检查 32 设施 除铁报警仪 给水泵 1 接线及控制 工作情况 接线规范 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 进行电气知识培训 2 运行良好 定期检查 33 设备 1 基础设施完好程度 设备主体 接线及控制‘固定完好’ 定期检查 2 固定完好 定期检查 3 接线及控制 接线规范 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关触电伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 . 精品文档 4 保养情况 按照周期进行换油。 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 机械伤害 机械伤害 灼烫 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关灼烫知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治；设置洗淋设施 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治；设置洗淋设施 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 热能中心 热能中心 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 化验室 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5 工作情况 运行良好 定期检查 34 设施 电动葫芦 1 基础设施完好程度 接线及控制 保养情况 固定完好 定期检查 2 接线规范 触电伤害 机械伤害 机械伤害 灼烫 定期检查 3 按照周期进行维护。 定期检查 4 工作情况 运行良好 定期检查 35 设施 36 设备 实验器材 砂光机 1 基础设施完好程度 固定完好。无渗漏 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关灼烫知识培训 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 制胶工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 37 设备 上料皮带 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 38 设施 抽风机 1 基础设施完好程度 固定完好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 .

精品文档 2 设备主体 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 铺装 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 39 设施 袋式除尘器 1 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 铺装 铺装 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 40 设备 抓木机 1 车辆完好程度 接线及控制 保养情况 完好 定期检查 2 接线规范 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 铺装 铺装 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 削片工段 热磨 3 按照周期进行换油。 定期检查 4 工作情况 运行良好 定期检查 41 设备 装载机 1 车辆完好程度 设备主体 固定完好 定期检查 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 保养情况 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 42 设上1 基础设施固定完好 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有 . 精品文档 备 料螺旋 完好程度 2 设备主体 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用， 接线规范 4级 4级 4级 4级 4 风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低 击 物体打击、机械伤害 触电伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 其他伤害 其他伤害 触电 定期检查 禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 明确包机责任人，设备定期检查保养执行到位 按规定安装防雷装置，并定期检验合格 按规定安装消防设施，并定期检验合格 按消防规定进行仓库布局 安全通道严禁乱堆乱放 定期进行厂房建筑整体检查及维护 按规定安装防雷装置，并定期检验合格 按规定安装消防设施，并定期检验合格 按规定安泄压设施 关物体打击知识培训 对人员进行人员有关物体打击、机械伤害知识培训 进行电气知识培训 品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 安全绝缘穿戴或用具 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套、口罩 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《触电伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《涉尘涉爆应急处置预案》 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 车间 车间 车间 车间 车间 工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 车间 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3 接线及控制 保养情况 定期检查 4 按照周期进行换油。 定期检查 5 工作情况 运行良好 定期检查 43 设备 空压机 1 基础 基础稳固无振动 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 严格执行粉尘定期清扫制度 岗前培训、每年再培训 2 设备主体 安装完整螺丝齐全，各零部件工作灵活可靠 机械传动系统润滑良好，轴承、皮带、链条、齿轮磨损正常 电气接线规范，电机工作正常，设备接地可靠 空压气管路无泄漏 4 低 车间 3 机械传动系统 电气接线及电机 空压气管路 工况 4 低 车间 4 4 低 车间 5 4 低 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 火灾 火灾 车间 6 运行良好 4 低 车间 7 机台清洁 机台清洁无杂物 4 低 车间 44 仓库、原料堆场 厂房 仓库、原料堆场 1 2 3 避雷设施 消防设施 布局 避雷设施完好 消防设施完好 布局合理，符合消防规定 4 4 4 低 低 低 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 公司 4 厂房 1 2 3 4 安全通道 厂房建筑整体 厂房避雷设施 厂房消防设施 爆炸危险性厂房的泄压 厂房布局 安全通道畅通无杂物 建筑整体无损坏 4 4 低 低 火灾 高处坠落 其他伤害 火灾 其他爆炸 火灾 xxx 45 避雷设施完好 消防设施完好 车间粉尘爆炸发生时，泄压面积符合要求 布局合理，符合消防规定 4 4 4 低 低 低 公司 公司 公司 5 4 低 按消防规定进行厂房布局 防护服、防护手套 公司 .

精品文档 46 设施 47 设备 叉车 管道 6 7 1 2 3 1 厂房安全通道 厂房建筑整体 蒸汽管道 供水管道 空压气管道 制动 安全通道畅通无杂物 建筑整体无损坏 蒸汽管道无泄露 供水管道无泄露 空压气管道无泄露 车辆正产运行无制动阻滞，车轮抱死现象，制动踏板正常，方向盘无抖动 正常 4 4 4 4 4 4 低 低 低 低 低 低 火灾 高处坠落 灼 烫 其他伤害 其他伤害 车辆伤害 车辆伤害 火灾 安全通道严禁乱堆乱放 定期进行厂房建筑整体检查及维护 蒸汽管道定期检查保养执行到位 供水管道定期检查保养执行到位 空压气管道定期检查保养执行到位 定期检查，更换刹车片，叉车司机持证上岗 定期检查灯亮度和切换，检查喇叭发音 定期检查 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 岗前培训、每年再培训 叉车司机持证上岗 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 防护服、防护手套 建立并严格执行《火灾应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《烧烫伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 建立并严格执行《意外伤害应急处置预案》 设置减速带，拨打急救电话 车间 车间 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 公司 公司 车间 车间 车间 员工 xxx xxx xxx xxx xxx xxx、 xxx、 xxx、 xxx、 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2 灯、喇叭 4 低 叉车司机持证上岗 员工 3 油、线路 4 轮胎 燃料箱固定可靠，不用和其他部位有摩擦，不应有明显的泄露 配套、选用相同花纹 4 低 叉车司机持证上岗 员工 4 低 车辆伤害 触电伤害 物体打击 触电伤害 其他爆炸 机械伤害 物体打击 触电伤害 触电伤害 物体打击 触电伤害 机械伤害 物体打击 48 设施 配电 1 2 3 4 高低压配电柜基础 高低压配电柜设备主体 高低压配电柜接线及控制 粉尘场所电器 变压器基础设施 变压器设备主体 变压器接线及控制 基础设施完好程度 设备主体 固定完好 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 4 4 低 低 定期检查 定期检查 定期维保，监测、检查轮胎外观，不符合要求立即更换 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 无关人员禁止接触 叉车司机持证上岗 拨打急救电话 员工 进行电气知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品，严格执行粉尘定期清扫制度 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 车间 车间 4 低 定期检查 车间 电器防尘、防爆 4 低 定期检查 5 固定完好 4 低 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 6 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 固定完好 4 低 定期检查 49 设施 高低压配电柜 7 1 4 4级 4级 4级 4级 4级 低 低风险 低风险 低风险 低 定期检查 定期检查 对人员进行人员有关粉尘爆炸知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 进行电气知识培训 车间 车间 车间 车间 车间 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 定期检查 3 接线及控制 基础设施 定期检查 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 车间 车间 50 设备 变压器 1 固定完好 定期检查 2 设备主体 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 低 定期检查 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 车间 车间 . 精品文档 51 设备设施 热能中心 3 1 接线及控制 楼梯、护栏等基础设施完好程度 设备主体 接线规范 固定完好 3级 4级 低 低 触电伤害 物体打击 定期检查 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 进行电气知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护训 班组 班组 车间 热能中心 xxx xxx 2 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 接线规范 按照周期进行换油。 4级 4级 4级 2级 低 物体打击 触电伤害 机械伤害 机械伤害 定期检查 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 划分区域，无关人员禁止入内 3 4 锅炉接线及控制 保养情况 低 低 定期检查 定期检查 对人员进行人员有关物体打击知识培训 进行电气知识培训 对人员进行人员有关机械伤害知识培训 对人员进行人员有关物体打击知识培训 对人员进行人员有关粉尘爆炸知识培训 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 穿戴劳保防护用品 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 根据现场触电处置方案进行演练 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 班组 班组 班组 热能中心 热能中心 热能中心 热能中心 xxx xxx xxx xxx 5 工作情况 运行良好 52 设施 53 设施 纤维干燥管道 后处理、砂光段除尘系统 1 工作状况 运行安全良好 2级 较大风险 较大风险 定期检查 其他爆炸 定期检查 无关人员禁止接触 穿戴劳保防护用品，严格执行粉尘定期清扫制度 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 砂光工段 xxx 1 工作状况 运行安全良好 2级 较大风险 其他爆炸 定期检查 无关人员禁止接触 对人员进行人员有关粉尘爆炸知识培训 穿戴劳保防护用品，严格执行粉尘定期清扫制度 配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 班组 砂光工段 xxx 8.作业活动风险分级管控清单 作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:001 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 现有安全控制措施 管控层级 责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 备注 编号 类型 序号 名称 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 .

精品文档 01 临时1 用电作业 作业前 未按规定要求办理用作业票证，乱接电源 4级 低风险 人身伤害 办理临时用电作业票证 班组 机电动力部 xxx 电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识造成线路错接或设备损坏 4级 低风险 人身伤害 专业电工操作 严格执行管理制度规定 作业前对作业人员进行安全用电作业培训 穿戴安全牌、停止作业 工作服、绝缘鞋、绝缘手套等 班组 机电动力部 xxx 2 作业中 电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况 4级 低风险 人身伤害 更换符合标准的电线 专人检查，严格执行管理制度 专人检查 规范穿戴劳动防护用品 编制了应急预案、并定期演练。 班组 机电动力部 xxx 电工个人防护用品穿戴不齐或穿戴不当 4级 低风险 人身伤害 穿戴符合要求的防护用品 不定期巡检检查 规范穿戴劳动防护用品 检查纠正、规范穿戴 班组 机电动力部 xxx 电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 4级 低风险 人身伤害 悬挂警示牌 定期检查、发现问题及时处理 巡检检查 专人监护 规范穿戴劳动防护用品 班组 机电动力部 xxx 4级 低风险 人身伤害 悬挂警示牌 规范穿戴劳动防护用品 现场悬挂警示牌或设专人监护 班组 机电动力部 xxx 电缆过路无保护措施 4级 低风险 人身伤害 电缆进行穿管埋地保护措 巡检检查 规范穿戴劳动防护用品 班组 机电动力部 xxx 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包 4级 低风险 人身伤害 专人负责巡检检查 专人操作 规范穿戴劳动防护用品 班组 机电动力部 xxx 4级 低风险 人身伤害 更换符合标准的电线 专人负责检查 专人检查 备用电缆 班组 机电动力部 xxx 36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 4级 低风险 人身伤害 用绝缘胶带包扎 专人负责检查落实 专人操作 规范穿戴劳动防护用品 停止作业，认真处理 班组 机电动力部 xxx .

精品文档 在潮湿场所不使用安全电压 4级 低风险 人身伤害 使用安全电压 专人负责检查落实 专人检查 规范穿戴劳动防护用品 班组 机电动力部 xxx 开关箱无漏电保护器或失灵 4级 低风险 人身伤害 更换符合标准的保护器 检查落实 规范穿戴劳动防护用品 暂停作业 班组 机电动力部 xxx 3 作业中 电箱无防雨措施 4级 低风险 低风险 人身伤害 增加防雨措施 检查落实整改 检查落实整改 规范穿戴劳动防护用品 规范穿戴劳动防护用品 班组 机电动力部 机电动力部 xxx 各种设备未作保护接零或无漏电保护器 4级 人身伤害 做好保护接零或安装漏电保护器 班组 xxx 作业条件发生变化 4级 低风险 低风险 低风险 人身伤害 巡检检查 规范穿戴劳动防护用品 规范穿戴劳动防护用品 专人拆除 规范穿戴劳动防护用品 停止作业 班组 机电动力部 机电动力部 机电动力部 xxx 4 作业后 没有及时拆除临时用电设施 非电工人员拆除临时用电设施 4级 人身伤害 制定施工方案 检查落实 专人监护 班组 xxx 4级 人身伤害 制定施工方案 检查落实 专人监护 班组 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。

作业活动风险分级管控清单

单位：机修班 NO:002 建风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、编号 类型 序号 名称 管理） 评价级别 险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 管控层级 责任单位 责任人 风现有安全控制措施 议新增（改备注 .

精品文档 不按规定要求办理吊装作业许可证 作业人员安全防护措施不落实 作业人员未进行安全教育 1 作业前 监护不足，监护人不到位 消防器材不足及救援应急措施不当 钢丝绳有断股，破损严4级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 人身伤害 财产损失、人身伤害 4级 人身伤害 人身伤害，财产损失 人身伤害 安排专人负责落实 巡检检查 现场专人负责管理 未严格执行吊装作业“十不吊” 2 将建筑物、构筑物作吊装锚点 作业过程中盲目起吊 4级 人身伤害 4级 4级 人身伤害 专人落检查落实 人身伤害 检查落实 检查落实 专人负 班组 实 班组 专人负责 班组 专人负责 更换合格的钢丝绳 检查落实 检查落实 检查核实 使用符合要求的器具 检查落实 班组 4级 专人 落实 规范穿戴劳保 班组 4级 低风险 财产损失 消防水带、灭火器 4级 低风险 财产损失，停工 设置监护人，并坚守岗位 4级 低风险 人身伤害 低风险 4级 低风险 人身伤害，停工 办理吊装作业证 严格执行严格执行管理制度 4级 人身伤害 配备安全带、安全帽 作业前检查落实 作业前安排布置 作业前培训监护人 专人 负责教育 劳保用品 班组 班组 规范穿戴防护 班组 机修班 机修班 班组 机修班 机修班 机修班 机修班 班组 机修班 4级 建立统一指挥信号 班组 机修班 机修班 机修班 机修班 机修班 机修班 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 班组 机修班 xxx 002 吊装作业 重，安全系数不合要求 作业材料、器具、设备等设施不安全 作业现场不符要求，与输电设施无安全距离 与现场联系不足，信号不明确，指挥混乱 现场未设置安全警戒标志或警戒线 作业中 xxx 4级 设置安全标志、警戒带 班组 xxx 4级 人身伤害 设置警告牌 班组 xxx xxx .

精品文档 吊起的重物在空中长时间或短时间停留 对吊起的重物进行加工 起重设备遇机械故障或不正常现象，在作业过程中进行调整或检出现危险品泄漏或其他异常情况 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办3 作业后 现场没有清理 4级 低风险 低风险 人身伤害 4级 低风险 人身伤害 现场及时处理 专人检查落实 巡检检查 专人负责 规范穿戴劳保 班组 班组 机修班 机修班 机修班 xxx xxx 4级 4级 低风险 低风险 低风险 重物砸伤或机械倒塌 人身伤害 现场跟踪 责 班组 机修班 机修班 机修班 xxx 4级 现场跟踪 班组 xxx 高空坠落人身伤害 现场跟踪 班组 xxx 4级 人身伤害 班组 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。

作业活动风险分级管控清单

单位：制胶工段 NO:003 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 现有安全控制措施 管控层责任单位 建议新增责任人 （改进）措备注 编号 类型 序号 名称 理） 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 级 施 .

精品文档 低风险 软管连接不1 软管连接 严密、机械伤害 开启管道阀门 3 开启卸车泵 阀门卡死、开启不到位 低风险 卸车泵运转不正常 高高液位报警失灵 阀门关闭不严、阀门卡死 机械伤害 低风险 4级 低风险 6 拆卸软管 车辆进出装车区 8 车辆进入防火区 低风险 未戴防火罩 4级 4级 低风险 车辆伤害 4级 4级 低风险 4级 财产损失 财产损失 财产损失、人身伤害 财产损失、人身引发停工、财产佩戴防火罩 门卫检查 专人负责 液位报警器定期检测 选用正规厂家阀门 配备合格的劳保用品 规定行使路线、限速行驶 发现问题，及时上报甲醛车间处理 财产损4级 失、人身伤害 低风险 4级 财产损失 财产损失 使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪 选用正规厂家阀门 卸车泵选型、安装规范 跟踪检查安全操作规程的执行情况 发现情况，及时上报 发现问题及时上报 严格佩戴，如护专人负责 目镜、耐酸碱手套等 专人落实 班组 制胶工段 xxx 2 班组 班有专制胶工段 xxx 003 甲醛卸车 专人负责 规范佩戴专人负责 劳动防护组 班组 班组 制胶工段 xxx 人监护； 配备防毒面具 制胶工段 xxx 制胶工段 xxx 储罐达到高4 液位后切换储罐 5 关闭阀门 巡检检查 用品 专人落实 严格操作 门卫进场前的告知 专人落实 专人落实 班组 班组 班组 制胶工段 xxx 制胶工段 xxx 制胶工段 xxx 7 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:004 风险点 工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 类序评价级别 编号 名称 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 级 单位 现有安全控制措施 管控层责任责任人 危险源或潜在事建议新增（改进）措施 注 备型 号 .

精品文档 接到任务单，确认动火项目及动火位置 动火项目、位置不清楚 低风险 专人现场落实 人身伤害、工作熟悉现场情况 动火前安全项1 目准备工作 动火分析合格，相关人员签字办理动火作业票证 清理动火周围15米可燃物未清理 内或下方可燃物 动火现场有消防灭火措施 工艺监火人现场监护 个人防护用品完好并正确穿戴 工艺监火人不熟悉现场 4级 低风险 未戴防护用品 4级 低风险 动火工具完好 动火前工2 器具准备工作 低风险 气带、电焊线等完好 缺陷 4级 低风险 电气设施完好 电气设施缺陷 4级 人身伤害 人身伤害 气瓶无泄漏 气瓶有泄漏 4级 低风险 器具缺陷 4级 人身伤害 人身伤害 配备合格的劳保用品 工具完好，符合要求 乙炔气瓶（直立人身伤害 放置）、氧气瓶与火源间的距离大于10m 更换符合要求的 专人检查落实 检查落实 专人负责 防护用品 班组 班组 车间 车间 xxx xxx

佩戴劳动 班组 车间 专人负责检查 专人落实 低风险 人身伤害 4级 低风险 无消防措施 4级 财产损失 低风险 人身伤害 制定作业方案 配备消防水带、专人负责落实 灭火器、灭火毯 制定专人进行监护作业 专人负责落实 佩戴劳动防护用品 班组 班组 车间 车间 专人负责清理 工艺处理不正确 4级 低风险 人身伤害 会签作业票证 现场环境危险 4级 环境破坏 配备劳动防护用品 专人负责办理作业票 专人负责 组 班组 班组 车间 车间 班组 班车间 车间 xxx

班组 车间 低风险 4级 人身伤害、停工 制定作业方案 班组 车间 xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

004 动火作业

xxx xxx

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精品文档 低风险 监火人离开 动火3 作业过程 工艺异常 动火人继续动火 4级 低风险 作业票证人员会签 低风险 人身伤害 4级 安全管理人员巡检检查 专人负责 现场人员第一时间上报甲醛车间 严格执行财产损失 巡检检查落实 动火作业严格执行管理制度 x班x组 x 车间 xxx 专人负责 佩戴劳动防护用品 班组 车间 班组 车间 xxx xxx

4 动火作业结束 火种未清理 4级 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO: 005 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、评价编类序名称 号 型 号 作业环境、管理） 级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管理 工程技术 措施 低风险 高处火项目、位确认高处项目及高处位置 低风险 熟悉现场情况 准备1 工作 相关人员签字办理高处作业票证 安全措施未落实 低风险 监护人现场监护 监护人不熟悉现场 4级 低风险 个人防护用品完好并正确穿工具2 准备工作 戴 架子板牢固可靠 检修工具完好并放入工具袋 3 高处作业过程 架子板不牢固 4级 低风险 工具缺陷 4级 低风险 监护人离开 4级 伤亡疾病 人身伤害 低风险 人身伤害 固定牢固 携带有工具袋及安全绳 安全管理人员巡检检查 班组 车间 未戴防护用品 4级 人身伤害 伤亡疾病 安排专人进行监护 专人检查落 班组 车间 4级 现场环境危险 4级 低风险 人身伤害 作业票证会签 人身伤害 设置警示标志 专人检查 置不清楚 4级 人身伤害 专人负责落实 帽、安全专人负责 班组 车间 xxx 班组 车间 xxx 带 班组 车间 育 培训教个体防护 处置 接到任务单，准备安全 xxx 应急管控层级 责任单位 责任人 现有安全控制措施 建议新增（改进）措施 备注 专人负责办理作业票 005 高处作业 xxx 班组 车间 xxx 佩戴合格的安专人负责 佩戴劳动防护用品（安全带等） 全帽、安全带；实 安全带高挂低用 xxx xxx xxx 班组 车间 班组 车间 .

精品文档 低风险 工艺异常 4级 低风险 作业人抛掷物品 4级 低风险 4 高处作业结束 架子板未拆除 4级 人身伤害 执行高处作业管理制度 工作环境破坏 检查落实 专人负责 规范穿戴劳保护品 班组 车间 xxx 班组 车间 规范穿戴劳保护品 班组 车间 xxx xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:006 风险点 工作步骤 危险源或潜在事编号 类型 序号 名称 件评价级别 风险分级 可能发生的事故及后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 备注 （人、物、作业环境、管理） 受限空接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称 间作业项目和设备名称 现场环熟悉现场情况 低风险 4级 人身伤害 制定作业方案 专人落实 日常培训作业规程 日常培训低风险 低风险 4级 人身伤害 作业规程 人身伤害、伤亡疾病 加堵盲板 专人负责 配备过滤式防毒面具、安全帽、防护手套 班正确使用 组 车间 班组 车间 xxx xxx 006 受限空间作业 境危险 工艺处理不正确 4级 安全分析合格，人1 安全项目准备 员签字办理受限空间作业证 设备外放置氧气呼吸器或其它安全防护用品 现场有消防灭火措施 现场有急救物品和物资 奥氏气体分析仪或便携式气体检测仪 专人负责办理作业票 培训受限空间作业规程 班组 车间 xxx 可燃物未清理 无消防措施 急救物资不完善 低风险 4级 低风险 低风险 4级 人身伤害 着火，人身伤害 放置呼吸器 使用技巧培训 正确使用 班组 班组 班车间 车间 车间 xxx 4级 财产损失、停工 消防水带、灭火器 岗位配置急救物资 专人检查落实 xxx xxx 正确使用 组 .

精品文档 工艺监工艺监护人现场监护 护人不熟悉作业情况 个人防护用品完好并正确穿戴 工器具2 准备 照明防爆，线路完好 作业工具完好 照明缺陷 器具缺陷 低风险 安全管理人员监护人离开 3 作业过程 工艺异常 作业人继续在受限空间内 4级 低风险 4级 停工 低风险 4级 人身伤害、财产损失 现场人员第一 时间上报甲醛车间 物品遗4 受限空间作业结束 漏受限空间内 结束时，专人负责检查落实 异常情况下的处理 班组 车间 xxx 巡检检查 培训监护职责 配备空呼、安全绳等应急器材 班组 车间 4级 低风险 人身伤害 防爆工具 4级 未戴防4级 护用品 低风险 监督检查 低风险 人身伤害 培训防护用的使用方法 人身伤害 防爆型照明灯 组 班组 班组 间 车间 车间 xxx xxx xxx 班车 xxx 4级 人身伤害 低风险 监护人熟悉现场情况 安排专人监护 交代监护人职责 正确佩戴劳动防护用品 班组 车间 xxx 班组 车间 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:007 建议新风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、评价物、作业环境、管理） 编号 类型 序号 名称 个人防护防护用品缺低风险 低风险 4级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 4级 低风险 低风险 人身伤害 巡回检查 人身伤害 工程技术 劳保护品选型规范 制定了劳保护品使用严格执行管理制度 工具有缺陷 4级 4级 环境不熟悉 4级 设备运转不4级 人身伤害 防爆区域使用防爆工具 检查落实 专人负责 监督检查 管理措施 级别 风险分级 管控可能发生的事故类型及后果 培训教育 个体防护 配备合格的劳保用品 规范穿戴防护用品 应急处置 xxx 班组 车间 xxx

控制措施 责任责任人 增（改进）措施 备注 层级 单位 1 用品完好 陷 正确穿戴不使用防护用品 4级 人身伤害 专人检查 班组 车间

2 个人防护用品 班组 车间 xxx

3 巡检工具完好 熟悉巡检4 环境安全状况 5 现场设备007 现场巡检作业 人身伤害 专人负责 班组 车间 xxx

人身伤害，财产损失 财产损失 巡回检查 岗位巡检 专人负责 专人负责 专人落财产损失 巡检 实 规范穿戴防护用品 运转情况 好 查找跑冒滴漏 检查管线泄漏 班组 车间 xxx xxx 班组 车间 xxx

6 4级 巡回检查 班组 车间

7 及设备振动情况 损坏管道、设备 消防设施损 8 现场消防设施检查 坏 现场消防通道堵塞 通道检查 4级 财产损失 巡检 班组 车间 xxx

9 4级 班组 车间 xxx

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精品文档 现场防护栏、地沟10 盖板等全设施检查 现场仪11 表、电气设施检查 现场人员12 作业情况安全检查 巡检结束13 后记录检查情况 不如实记录 4级 在 低风险 人身伤害 抽查落实 三违现象存4级 身伤害 低风险 财产损失,人 巡检 责培训 指示不正确 4级 低风险 停产 电器防爆 巡检 责 护用品 班组 车间 专人负规范穿戴防 班组 车间 xxx

安全设施损坏 4级 人身伤害 巡检 低风险 专人负责 班组 车间 xxx

专人负 xxx

专人负责 班组 车间 xxx

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO: 008 风险点 工作步骤 控制措施 管控层级 责危险源或潜在事件（人、评价级物、作业环境、管理） 编号 类型 序号 名称 别 风险分级 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 任单位 进）措施 低风险 接到检修任1 务单 触电，机械伤害 4级 人身伤害 低风险 人身伤2 品完好并正确穿戴 准备符合安低风险 触电，机械伤害 4级 低风险 机械伤害 4级 低风险 人身伤工艺处理不完全 4级 害 低风险 6 运转设备的日常维护 触电，机械伤害 4级 人身伤害 行管理制度 班组 专人联系处理 班组 车间 人身伤害 人身伤害 触电，机械伤害 4级 害 格的劳保用品 选用合格的工具 根据方案准备 专人负责 班组 车间 xxx xxx 专人检查落实 戴防护用品 班组 编制方案 专题会议讨论方案 配备工作服、安全帽、防护手套 个人防护用配备合规范穿车间 现场配备消防器材及过滤式防毒面具 xxx 班组 车间 xxx 责任人 建议新增（改 备注 班组 008 设备维修 3 全规范的工器具 车间 xxx 4 准备检修项目的备件 与工艺联系，5 工艺处理并签字后进入现场 严格执车间 xxx . 精品文档 消除各类跑、低风险 人身伤根据方车 7 冒、滴、漏 触电，机械伤害 4级 害 案实施 班组 间 xxx 检修结束后低风险 8 工艺人员确检修处理不完全 4级 财产损 检查落 班组 车xxx 失 实 间 认并签字 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO: 009 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、评价级编号 类型 序号 名称 作业环境、管理） 别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 资料、标准不全；无施工方案； 技术交底不清；交底人员不1 前期准备 全； 关键作业步骤未交代清楚； 人员配置不当；工机具（特种）准备不全； 低风险 设备管线、2 电仪、地脚螺栓拆除 低风险 4级 管子无支撑 带电操作 4级 4级 财产损失 编制方案，配备合格的工具 安排专题会议，制定方案 班组 车间 低风险 个体防工程技术 管理措施 培训教育 护 应急处置 控制措施 建议管控层级 责任单位 措施 xxx 责任人 新增（改进）备注 009 机泵电机类设备维修作业 财产损失； 人身伤害 财产损失 人身伤害 专业人员操作 专业人员拆除 专人负责 规范穿戴防护用品 设置安全警示标志，必要是断电 班组 车间 xxx 3 设备移位、泵解体 设备坠落 解体方法不对 操作不当 班组 车间 xxx 清洗设备4 内部零部件 5 更换密封件 忘记更换 4级 清洗不干净 4级 低风险 停工 低风险 安排专业人员清洗 班组 班组 车间 车间 xxx 财产损失 xxx . 精品文档 低风险 6 泵组装 组装部件不全 4级 低风险 低风险 低风险 低风险 4级 财产损失 联轴器对7 中找正 8 设备复位 设备管线、9 电仪连接 设备试运行 连接错误 4级 方向错误 4级 停工 标准不符合国标 4级 专业人员安停工 装 组 班组 班停工 专业人员操作 人身伤害 规范穿戴防护用品 班组 车间 接线错误 部件安装不全 组 间 车间 车间 班组 班车间 车 xxx xxx xxx xxx xxx 10 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:010 管风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、评价级作业环境、管理） 编号 类型 序号 名称 有毒气体（甲4级 醛）毒害 可燃液体（甲4级 醇）泄漏 低风险 运行设备伤害 4级 低风险 1 检查准备作业 人身伤害 4级 害 低风险 烫伤 4级 低风险 人身伤害 低风险 高处坠物 安装作业设备设施 低风险 作业设施倒塌 4级 害 4级 低风险 吊装伤害 4级 配备安全带、安全帽 人身伤害 用品 配备劳动防护用品 高温设备保温 专人负办理作业票，落实相关措施 人身伤害 2 人身伤害 人身伤 组 监督检 查 安全带、安全帽 班组 班组 班车间 车间 车间 xxx xxx xxx

责 规范穿戴防护用品 班组 车间 失 人身伤害 人身伤气体报警仪 配备合格的劳保用品 配备合格的劳保 组 班组 车间 低风险 病 财产损气体检测仪 携带便携式可燃低风险 伤亡疾工程技术 携带便携式有毒别 风险分级 主要后果 管理措施 专人检测 专人检测 组 班组 班车间 车间 培训教育 个体防护 应急处置 班 组 班车间 车间 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

控控制措施 层级 责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 备注

010 拆除作业 高处坠物 4级

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精品文档 低风险 电动工具伤害 4级 低风险 设备内作业 4级 低风险 4级 低风险 身体条件限制 4级 低风险 吊装伤害 4级 低风险 坍塌 4 拆除设备设施 爆炸停工、财产损失 电动工具伤害 4级 低风险 4级 4级 低风险 人身伤害 查 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 检查落实 配备合格的劳保用品 监督检查 监督检查 专人负责 班组 班组 班组 班组 车间 车间 车间 xxx xxx xxx xxx

伤亡疾病 位 检修人员未经过培训 选择作业人3 员 人身伤害 电气焊作业人员持证上岗 安排专业人员 作业前人员检 班组 车间 班组 车间 xxx xxx

分析检测 人身伤害 安装漏电保护器 监护人坚守岗 班组 车间 班组 车间 xxx xxx

安装漏电保护器 车间

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:011 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、编号 类型 序号 名称 管理） 评价级别 风险分级 可能发生的事故及后果 工程技术 管理措施 控制措施 管备建议新责任单位 责任人 注 培训教育 个体防护 应急处置 控层级 增（改进）措施 推车式灭 011 灭火器材使用作业 火器要两1 人操作,一人握软管,一人开阀门。 软管没握紧,喷射到人,造成人身伤害。 4级 低风险 配备合人身伤害 格劳保用品 严格执行管理制度 专人 负责 规范穿戴防护用品 xxx 班车组 间

2 喷射灭火 操作不当, 喷射到人,造成人员受伤 压力不够,灭火失败 干粉灭火器 软管没握紧,喷射到人,造成人身伤害。 软管没握紧,喷射到4 二氧化碳灭火器 人,造成人身伤害。 手握喇叭筒，未戴防护手套 配备合4级 低风险 人身伤害 格劳保用品 定期检查更新 配备合格劳保用品 配备合班车 xxx 组 间 班车

4级 低风险 财产损失 xxx xxx 组 间 班车

3 4级 低风险 人身伤害 组 间 班车

xxx 4级 低风险 人身伤害 格劳保用品 配备合 组 间 班车

xxx 4级 低风险 人身伤害 格劳保用品 组 间

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精品文档 灭火时，应站在上风方向 4级 低风险 伤亡疾病 班车 xxx 组 间

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

单位：车间 NO:012

作业活动风险分级管控清单

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精品文档 管责任单位 责任人 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 可能发评价级别 风险分级 生的事故类型及后果 工程技术 管理措施 控制措施 控层级 建议新增（改进）措施 备注 编号 类型 序号 名称 培训教育 个体防护 应急处置 012 防护器材1 使用作业 2 正压式空气呼吸检查 器阀门打不开，压力不足，面具密封不严 压力不足，气瓶掉落 穿戴 防护服密封不严 4级 低风险 4级 低风险 人身伤害 购置正规厂家的空呼 定期检查灌装 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 班车xxx 组 间 xxx xxx xxx 4级 低风险 人身伤害 人身伤害 人身伤害 班车组 间 班车 组 间 班车 3 维护保养 使用完毕，未彻底作维护保养 4级 低风险 组 间 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须 作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:013 危险源或潜在事风险点 类序型 号 工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 编号 013 名称 评价级别 4级 低风险 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程管理措严格执行管理控制措施 培训专人个体防规范穿应急处置 管控层级 责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 xxx .

备注 技术 施 人身伤害、财产损失 教育 护 负责 戴防护车设日常未对设备状况进1 间备检查 行检查 班车组 间 精品文档 管管理理 标识 定期检测 设备管道未按规定标识 压力容器及管道4级 低风险 人身伤害、财产损失 定期标识更新 制度 用品 班车组 间 xxx xxx 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 定期检测 班车组 间 未定期检测或检测不合格仍在使用 未按规定程序申4级 低风险 人身伤害、财产损失 选定专业人员 检维修 请由专业人员进行设备检维修 检维修结束后未进行验收就投入生产 未进行拆除前的4级 低风险 班车组 间 班车组 间 班车组 间 xxx xxx xxx xxx 4级 低风险 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 选用规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 拆除 检测和确认自行拆除设备 电2 气管理 电气防爆 使用非防爆电器 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 合格的防爆电气 班车组 间 电气设备检查 交接班制度 未对电气设备的完好情况进行检查 未制定严格的交接班制度或未执行 4级 低风险 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害 班车组 间 班车组 间 xxx xxx .

精品文档 安全 警示、作业监护 专业 人员操作 移动 电动工具接地 工艺工3 艺管理 培训 制定操作规程 工艺检查 制定甲醛安 4 全管车间安全严格管理制度 检修机械电气设备时未挂停电警示牌，无人监护 非电气人员装修电气设备或线路。 使用手持工具时无接地装置或未戴好绝缘手套 操作人员对工艺4级 低风险 人身伤害 悬挂警示牌 xxx 班车组 间 xxx xxx 班车组 间 xxx 班车组 间 xxx xxx xxx 4级 低风险 人身伤害 班车组 间 4级 低风险 人身伤害 接漏电保护装置 规范穿 参数和原理不熟悉，未经安全培训合格就上岗 甲醛车间无工艺及安全操作规程 未对工艺执行情况进行检查 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 戴防护专人负责岗前用品 4级 低风险 培训 班车组 间 班车组 间 4级 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 规范穿专人 负责 戴防护用品 低风险 未制定甲醛车间安全生产制度 班车组 间 理 执行.

精品文档 安全生产目标未 安全目标 安全检查 隐患整改 安全标示 气体 泄漏报警装置 泄漏 报警检查 事故 应5 急救援 处置方案 预案演练、评审 应急培训 制定，没有层层分解、落实完成目标的措施 安全检查未开展 4级 发现隐患未及时处理 未按要求设置安全标识 在产生可燃性气体、有毒气体的场所未设气体浓度检测报警装置。 未对检测报警装置完好情况进行检查 4级 未建立现场事故处置方案 4级 低风险 低风险 低风险 xxx 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 班车组 间 班车组 间 班车组 间 班车组 间 xxx xxx xxx xxx 设置安全标识 规范穿戴防护专人负责 用品 4级 低风险 4级 低风险 4级 低风险 人身伤害、爆炸 规范设置 班车组 间 4级 低风险 人身伤害、停工、财产损失 人身伤害、停工、财产损失 制定事故处置方案 严格执行管理制度 定期培训 班车组 间 xxx xxx 班车组 间 xxx 未进行预案的演练和评审 未对员工进行应急响应的培训 人身伤害、停工、财产损失 专家评审 定期培训 班车组 间 班车组 间 xxx 4级 低风险 人员伤亡、停工、财产损失 .

精品文档 消防 消 6 防管设施配备 消防检查 安全通道 管理 人员能力 未按规定配备消防设施 消防设施不定期检查，失效 甲醛车间消防安全通道堵塞 安全员及管理人员能力不足或未行使监督权力 按要4级 低风险 规范穿专人负责 戴防护用品 财产损失 求配置 班车组 间 班车组 间 班车组 间 xxx xxx xxx xxx 4级 低风险 财产损失、人身伤害 规范设置 设置 理 消防 4级 低风险 财产损失、人身伤害 培训合格后上岗 规范穿戴防护用品 4级 低风险 人身伤害、 财产损失 专业管理人员 定期班车组 间 xxx 7 安全人员管劳动理 防护用品穿戴 工作培训 安全教育未定期开展 4级 低风险 人身伤害、 财产损失 进行安全培训 配备 班车组 间 xxx 未按要求穿戴劳动防护用品 4级 低风险 伤亡疾病 合格劳保用品 配备专人负责 班车组 间 xxx 穿化纤工作服、穿钉铁掌的鞋子上班 4级 低风险 服、工作鞋 人身伤害、停工、财产损失 合格劳保用品 班车组 间 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：仓储部 NO:014 危险源或风险点 工作步骤 潜在事件（人、物、评价级别 风险分级 主要后果 编号 类型 序号 1 作业环名称 司磅前，检查司磅 通知驾驶员2 将车慢慢驶入地磅 通知驾驶员 3 驻车，熄火，并离开车辆 计量仪稳定 4 后微机录入数据，打印微机票 驾驶员将车 5 驶慢慢离地磅 车速过快 4级 低风险 管控层级 责任单位 建议责任人 控制措施 新增（改进）备注 境、管理） 地磅数据不准确 人身伤4级 低风险 工程管理措严格执培训教育 专人负责 司磅员进行培训 个体防护 规范穿戴防护用品 应急处置 技术 施 害，财产损失 4级 低风险 班 仓储 措施 汽014 车衡司 磅 行管理制度 组 部 班仓储xxx 车速过快 人身伤害 人身伤 组 部 班仓储xxx 未熄火，车辆溜车 4级 低风险 害，财产损失 组 部 xxx 数据不稳定 专人负4级 低风险 财产损失 责 班仓储组 部 xxx 人身伤害 班仓储组 部 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:015 可能发风险点 工作步骤 评价级危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 工程技编号 类型 序号 名称 使用工具绝缘性不好 1 准备 防护用品穿戴不整齐 4级 低风险 人身伤害 用品 突然送电或送电错 2 送电 误易 4级 低风险 停工、人身伤害 配备合格劳保用品 4级 低风险 术 015 人身伤害 定期检测 配备合格劳保严格执行管理制度 管理措施 培训教育 作业前有班长进行风险告知 个体防护 应急处置 班 机电动xxx

别 风险分级 生的事故类型及后果 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 备注 变压器送电作业 组 力部 规范穿戴防护用品 有专人监护 班机电动班机电动 xxx

组 力部 组 力部 xxx

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:016 危险源或风险点 工作步骤 潜在事件（人、物、作业环编号 类型 序号 工作步骤 境、管理） 4级 低风险 人身伤016 1 办理票证 无证作业 4级 低风险 害、财产损失 检查送电单元 存在遗留物 取错开关 3 取警示牌 柜、送错电 4 5 合控制电源 合交流电源 触底带电部位 触底带电部位 分错开关柜 带负荷送电，无保护送电 4级 低风险 4级 4级 低风险 低风险 4级 低风险 人身伤4级 低风险 害、财产损失 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤4级 低风险 害、财产损失 人身伤害、财产损失 专业人员操作 警示牌明确 严格执行管理制度 穿绝缘鞋，戴绝缘手套 班机电动组 力部 xxx 管 评价级别 风险分级 主要后果 工程技术 配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器 管理措施 责责任单位 任人 控制措施 控层级 建议新增（改进）措施 备注 培训教育 个体防护 应急处置 一人 穿绝缘鞋，戴绝缘手套 作业，班机电动一人监护 班机电动组 力部 xxx 设备送电 2 组 力部 xxx 作业前有班长进行风险告知 班机电动组 力部 班机电动xxx 组 力部 xxx 一人作业，一人监护 班机电动组 力部 班机电动xxx 6 分开接地刀 组 力部 xxx 7 将断路器推至工作位置 .

精品文档 8 合合闸电源 触及带电部位 4级 低风险 人身伤害 一人作业，一人监护作业前有班长进行风险告知 班机电动组 力部 xxx 一次线短 9 合断路器 路，设备故障 4级 低风险 人身伤害、财产损失 班机电动组 力部 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:017 风险点 工作步骤 危险源或潜在评价级风险分级 主要后果 事件（人、物、别 控制措施 管控责任单位 责任人 建议新增备注 .

精品文档 作业环境、管编号 类型 序号 名称 理） 工程技术 配备合格的劳保用品 设置功率大的照明 管理措施 严格执行管理制度 培训教育 个体防护 应急处置 层级 （改进）措施 机电017 配电室日常巡检 1 巡检过程中 劳保穿戴不齐全 与带电设备距4级 低风险 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 班组 动力部 机电动力部 机电动力部 机电xxx 2 室内 离保持不够，室内照明不足 4级 低风险 专人负规范穿戴防护用品 班组 xxx 3 检查灭火器材 过期未检 4级 低风险 严格执责 班组 xxx 4 绝缘器材 过期未检 4级 低风险 行管理制度 班组 动力部 机电xxx 5 警示标志 不清晰，破损 4级 低风险 班组 动力部 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:018

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精品文档 管建议责任单位 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 评价级别 风险等级 主要后果 工程技术 配备合格的劳保用品 设置功率严格执行管理制度 管理措施 控制措施 控层级 xxx x新增责任人 （改进）措施 备注 编号 类型 序号 工作步骤 培训教育 个体防护 应急处置 机电 019 变压器日常巡检 1 巡检过程中 劳保穿戴不齐全 与带电设备距4级 低风险 人身伤害 专人负责 规范穿戴防护用品 xx 责班组 管动力部 xxx 2 室内 离保持不够，室内照明不足 4级 低风险 人身伤害 大的照明 任控层责任单位 责任人 人 级 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:019 管建责任单位 责任人 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 评价级别 风险分级 主要后果 控制措施 控层级 议新增（改备注 编号 类型 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 进） 措施 020 配电柜及回路清扫 2 1 作业过程中 劳保穿戴不齐全 与带电设备4级 低风险 人身伤害 配备合格的劳保用品 设置功率大的照明 接漏电严格执行管理制度 专人负 责 严格执行规范穿戴防护用品 班机电动组 力部 xxx 室内 距离保持不够，室内照明不足 未接漏电保护装置 4级 低风险 人身伤害 人身伤害 班机电动组 力部 xxx 3 手持电动风葫芦 4级 低风险 保护器 管理制度 班机电动组 力部 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:020 风险点 工作步骤 控制措施 管责任单位 责任人 备建议新增（改进）措施 注 危险源或潜在事件（人、物、作业环评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 应管理措施 培训教育 个体防护 规范穿戴防护用品 急处置 控层级 编号 类型 序号 名称 境、管理） 021 变压1 器清扫、检修 2 穿戴好劳保用品 办理作业票 实施安全措施 登高上、下途中 清擦变压劳保穿戴补齐全 4级 低风险 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤配备合格的劳保用品 作业票证会签 识别风险，编制落实安全措施 选用合格的人字梯 严格执行管理制度 专人负责 班组 机电动力部 xxx

未办理票证 4级 低风险 班组 机电动力部 xxx

3 安全措施不齐全 梯子固定不牢固 4级 低风险 班组 机电动力部 xxx

4 4级 低风险 规范穿戴防护用品 班组 机电动力部 xxx

5 器器身油污、灰尘 漏油、打滑 4级 低风险 班组 机电动力部 xxx

6 清理现场 遗留工具 4级 低风险 害、财产损失 班组 机电动力部 xxx

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:021

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精品文档 责责任人 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、评价级作业环境、管别 名称 理） 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 管理措施 控制措施 管控层任单位 备建议新增（改进）注 编号 类型 序号 培训个体应急处置 级 教育 防护 措施 未按要求停电，022 1 停电 不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸 4级 低风险 人身伤害，人员伤亡 专业人员操作 规范穿戴防护用品 专人监护 班组 机电动力部 机xxx

现场机柜电气元器件更换 悬挂停2 电标示牌 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 4级 低风险 人身伤害,人员伤亡 悬挂警示牌 严格执行管理制度 4级 低风险 停工、财产损失,人身伤害,人员伤亡 规范穿戴防护专人负责 电班组 动力部 机班组 电动力部 机班组 电动力部 xxx xxx xxx

未按要求先检3 检查 查后检修；检查不到位

未穿戴使用绝 4 更换 缘防护用品，无人监护 4级 低风险 人身伤害,人员伤亡 用品

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精品文档 机 5 接地 未按要求接地或接地不良 4级 低风险 停工、财产损失,人身伤害,人员伤亡 认真做好接地 电班组 动力部 xxx

工具使用不当； 6 工具使用 未使用绝缘工具；未使用防爆工具 4级 低风险 人身伤害，停工、财产损失，人员伤亡 机使用绝缘工具 电班组 动力部 机xxx

7 电气检修 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 4级 低风险 人身伤害；停工、财产损失 持证上岗 电 班组 动力部 机xxx

8 防爆电气安装 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 4级 低风险 财产损失、停工 专人负责 班组 电动力部 xxx

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机电动力部 NO:022 建议危险源或风险点 工作步骤 潜在事件（人、物、作业环境、编号 类型 序号 名称 办理相关作业票 穿戴好劳保用品 检查照明设 3 施各使用部分 4 检查事故照明回路 带电登高作业 现场未处 5 工作结束 理，工具未清点 4级 低风险 4级 低风险 带电作业 4级 低风险 管理） 评价级别 风险分级 主要后果 工程技术 作业票未办理 未按要求穿戴 4级 低风险 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 管理措施 培训教育 个体防护 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 新增（改进）措施 备注 023 1 班组 机电动力部 xxx 照明维护 2 4级 低风险 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 班组 机电动力部 xxx 班组 机电动力部 xxx 班组 机电动力部 xxx 班组 机电动力部 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机修班 NO:023 管建责任单位 责任人 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、评价级作业环境、管别 理） 风险分级 主要后果 工程技术 管理措施 控制措施 控层级 议新增（改备注 编号 类型 序号 名称 培训教育 个体防护 应急处置 进）措施 024 1 穿戴好劳保用品 穿戴不齐全 4级 低风险 人身伤害 严格执行管理制度 规范穿 作业前做戴防护用品 班组 机修班 xxx 转动设备维护保养 2 清理设备卫生 接触甲醛、甲醇 人身伤害 好安全教育工作 规范穿戴防护用品 班组 机修班 xxx 螺丝锈蚀使用工具时用力过 3 紧固螺丝 猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害 4 润滑设备注油 转动动作挤伤手部 人身伤害 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 班组 机修班 .

财产 损失、人身伤害 专人负责 规范穿戴防护用品 班组 机修班 xxx xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

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管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO:024 危险源或风险点 工作步骤 潜在事件（人、物、评价级别 作业环境、编号 类型 序号 工作步骤 管理） 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 管理培训作业前进行安全教育 规范 穿戴防护用品 规范 财产损失、人身伤害 穿戴防护用品 规范 财产损失、人身伤害 专人穿戴用品 负责 防护 班车组 间 xxx 管责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 备注 控制措施 控层级 个体应急措施 教育 防护 处置 严格 025 监护作业 未按规定规范穿戴劳保护品 1 劳保穿戴 选用上下梯子摔伤 取样时置合格的人字梯 换量大，可燃气体挥发多 维修、施工监护时，对维修、施工监护 作业人员管理不严，监护不到位 4级 低风险 人身伤害 执行管理制度 班车组 间 xxx 人身伤害 班车组 间 xxx 2 取样监护 班车组 间 xxx 3 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：机修班 NO:025 管建议责任单位 责任人 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、评价级作业环境、管别 理） 风险等级 可能发生的事故类型及后果 工程技术 管理措施 严格执行管理制度 严格执行管理制度 控制措施 控层级 新增（改进）措施 备注 编号 类序型 号 1 名称 穿戴好劳保人身伤害 人身伤害 培训教育 个体防护 规范穿应急处置 班组 班组 机修班 机修班 026 用品 设备日清理设备卫2 常生 维护保养3 紧固螺丝 穿戴不齐全 4级 低风险 xxx 接触甲醛、甲醇、高温 螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害 4级 低风险 戴防护用品 xxx 财产4级 低风险 损失、人身伤害 定期维护保养 作业前做好安全教育工作。 规范穿戴防护用品 班组 机修班 xxx 4 润滑设备注油 转动动作挤伤手部 4级 低风险 人身伤害 严格执行管理制度 规范穿 戴防护用品 班组 机修班 xxx 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须 作业活动风险分级管控清单

单位：车间 NO: 026

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精品文档 管责任人 建议新增（改进）措施 备注 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后评价级别 风险分级 工程技术 设置人体静电导除仪 管理措施 执行承包商及外来人员管理制度 执行承果 控制措施 控层级 责任单位 编类序号 型 号 名称 培训教育 入场前进行安全教育 个体防护 应急处置 发现异常人员及时撤离 所有02进7 入1 作业 场所人员 的活动 2 进入作业场所前未有现场作业人员 现场作业人员存在“三违” 效消除静电 4级 低风险 财产损失 穿戴安全帽、工作服 班车组 间 xxx 财产损4级 低风险 失，人员伤害 财产损4级 低风险 失，人员伤害 包商及外来人员管理制度 执行承财产损4级 低风险 失，人员伤害 包商及外来人员管理制度 执行承 定期进行教育 规范穿戴防护用品 班车组 间 xxx xxx 未告知不得携带火种进入作业场所 外来参观人员 不听劝阻，在防爆区域内接打手机或违反安全严格执行管理制度行为 入厂前教育 规范穿戴防护用品 班车组 间 专人负责监督检查 规范穿戴防护用品 班车组 间 xxx 专人负责培训考核 规范穿戴防护用品 班车组 间 xxx 承包商 3 作业人员 未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训 4级 低风险 财产损失，人员伤害 包商及外来人员管理制度 .

精品文档 执行承 不具备特种作业资质而进行特种作业 财产损4级 低风险 失，人员伤害 财产损4级 低风险 失，人员伤害 财产损4级 低风险 失，人员伤害 财产损4级 低风险 失，人身伤害 财产损4级 低风险 失，人员伤害 包商及外来人员管理制度 4 外来车 5 辆驾驶员 公司行政人员 6 （非现场作业员） 外来实习人员 未进行安全培训并经考核合格 未经允许操作机器设备 未经允许进入作业场所并随意窜岗 未经允许进入作业场所或在作业场所存在违反公司安全严格执行管理制度的行为 专人负责培训 专人负责 专人负责培训教育 规范穿戴防护用品 规范穿戴防护用品 规范穿戴防护用品 班车组 间 班车组 间 班车组 间 专人负责检查 规范穿戴防护用品 班车组 间 xxx xxx xxx xxx xxx 定期培训 规范穿戴防护用品 班车组 间 编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：公司 NO:027 危险源或潜在风险点 工作步骤 事件（人、物、评价级作业环境、管理） 编号 类序名称 环境污项目选址不当 项目规划 不符合国家或地方政府产业政策或规划 4级 低风险 财产损失 4级 低风险 染， 财产损失 项目符合国家产业政策 公司 选址符合要求 公司 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 别 风险分级 主要后果 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 建议新增（改进）措施 安全环保部 安全环保部 xxx xxx 备注 型 号 规划028 、设计和建设 、投1 .

精品文档 产、运行等2 阶段 项目设计单位无资质 项目设计 项目设计存在缺陷 4级 低风险 环境污染， 财产损失 公司 4级 低风险 财产损失 正规单位设计 公司 安全环保部 安全环保部 安 公司 全环保部 安xxx xxx xxx 项目建设 建设单位无资质 3 4级 低风险 财产损失 有资质 单位建设 xxx 现场安全管理不到位 4级 低风险 人身伤害 公司 全环保部 安xxx 监理单位无资 项目投产 未制定项目投产方案 4级 低风险 质或监理不到位 4 4级 低风险 财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 有资质单位监理 公司 全环保部 安xxx 全环保部 . 制定方案 公司 精品文档 未制定项目投 产应急预案或未进行培训、演练 4级 低风险 财产损失、人身伤害 制定预案 公司 安全环保部 安 配足应急器材 公司 全环保部 安 制定方案 公司 全环保部 安xxx 财产损 应急救援器材不足 失、人身4级 低风险 伤害 xxx 财产损 人员不具备操作能力 失、人身4级 低风险 伤害 xxx xxx 项目运行 机台不符合项目生产需求 5 4级 低风险 财产损失 公司 全环保部 安xxx 未制定相应安全操作规程 财产损4级 低风险 失、人身伤害 公司 全环保部 安xxx 项目生产环境规划不合理 财产损4级 低风险 失、人身伤害 公司 全环保部 . 精品文档

编制人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须

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作业活动风险分级管控清单

单位：公司 NO: 028 管建议责任人 风险点 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 工程技术 评价级别 风险分级 主要后果 管理措施 定期检控制措施 控责任层单位 级 新增（改进）措施 备注 编号 类型 序号 名称 培训教育 个体防护 应急处置 设置了安 安公全环司 保部 安公全环司 保部 安公全环司 保部 安公全环司 保部 xxx 029 1 公司围墙东 相邻麦田（围墙）小于15米 4级 低风险 停工、财产损失 查、发 现问题及时处理 定期检查、发 现问题及时处理 定期检 全警示标志 设置了安全警示标志 设置了安 公司周边环境 公司围墙南 xxx 麦田小于15米 2 4级 低风险 停工、财产损失 xxx 相邻工厂（围 墙）小于15米 4级 低风险 停工、财产损失 查、发 现问题及时处理 定期检查、发 现问题及时处理 全警示标志 设置了安全警示标志 xxx 3 公司围墙北 相邻厂房小于15米 4级 低风险 停工、财产损失 .

精品文档 停工、财 麦田小于15米 产损失 4级 低风险 定期检查、发现问题及时处理 定期检查、发 现问题及时处理 设置了安全警示标志 设置了安全警示标志 公公安全环司 保部 安全环司 保部 xxx xxx 4 公司围墙西 省道小于100米 4级 低风险 停工、财产损失 分析人: 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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9.风险点统计表(设备设施）

序名称 号 1 2 削片机 类型 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 区域位置 削片工段 削片工段 员工 员工 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 砂光工段 可能发生的事故类型及后果 物体打击、伤害机械 物体打击、伤害机械、烫伤、触电、 物体打击、伤害机械、烫伤、触电、 物体打击、伤害机械、烫伤、触电、 物体打击、伤害机械、烫伤、触电、 现有风险控制措施 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 管控层级 班组 责任 单位 责任人 xxx xxx xxx xxx xxx 备注 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx、xxx、xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 2级(D）橙色风险 .

磨刀机 3 削片工段 班组 削片工段 班组 员工 班组 员工 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 热磨工段 抓木机 4 装载机 5 干燥风机 班组 6 7 8 热磨机 施胶施蜡机 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、火灾、爆物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 xxx xxx 蒸煮缸 9 滚筛 10 纤维料仓 11 除铁器 12 转阀 13 14 作业除铁报警仪 活动 上料螺旋 15 作业活动 作业活动 后处理、砂公司、砂光工车间段 精品文档 炸 班组 光工段除尘系统 16 铺装机 17 预压机 18 皮带运输机 19 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 班组 班组 班组 班组 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 铺装工段 xxx xxx xxx xxx xxx xxx、xxx xxx xxx xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 3级（C）黄色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(A）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 袋式除尘器 20 皮带运输机 21 热压机 22 车间、热压工班组 段 班组 班组 班组 班组 热压工段 热压工段 热压工段 热压工段 翻板冷却机 23 卸机 24 装机 25 导热油循环泵 26 升降台 27 作业活动 作业活动 热压工段 生产车间 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 班组 热压工段 生产车间 xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 清洁系统 28 旋风分离器 作业活动 生产车间 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 生产车间 xxx 4级(B）蓝色风险 .

精品文档 29 二次风送风机 30 作业活动 生产车间 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 生产车间 xxx 4级(B）蓝色风险 空压机 31 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 车间 生产车间 生产车间 车间 车间 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 班组 班组 班组 班组 车间 生产车间 生产车间 车间 车间 xxx xxx xxx xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 厂房 32 管道 33 配电 34 高低压配电柜 35 变压器 36 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 车间 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 热磨工段 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、火灾、爆物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 炸、烧伤 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 班组 班组 班组 班组 车间 砂光工段 砂光工段 砂光工段 砂光工段 xxx xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 输送皮带 37 锯边机 38 xxx xxx xxx、xxx、xxx 输送风机 39 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 2级(D）橙色风险 砂光机 40 纤维干燥管道 41 公司、热磨工车间段 班组 车间、制胶工班组 段 班组 制胶工段 甲醛贮槽 42 作业活动 作业活动 制胶工段 制胶工段 xxx xxx xxx 3级(D）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 .

甲醛泵 精品文档 43 打胶泵 44 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 热能中心 热能中心 热能中心 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 制胶工段 热能中心 热能中心 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx、xxx、xxx xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 2级(D）橙色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 反应釜 45 胶中间贮槽 46 电动葫芦 47 抽风机 48 给水泵 49 上料皮带 50 热能中心 51 实验器材 52 物体打击、伤害机械、烫伤、触电、爆炸、烧伤 化验室 物体打击、伤害机械、烫伤、触电、 公司、热能中车间心 班组 班组 化验室 班组 仓储部 仓库、原料堆场 53 仓储部 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 叉车 作业活动 员工 物体打击、伤害机械、划分区域，无关人员禁止入内，穿戴劳动防护用品，配备应急烫伤、触电、 物质、药品，以便临时救治，对人员进行培训。 班组 员工 xxx、xxx 4级(B）蓝色风险

10.风险点统计表(作业活动）

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精品文档 序名称 号 1 类型 作业活动 区域位置 车间 可能发生的事故类型及后果 人身伤害 现有风险控制措施 悬挂警示牌，专业电工操作，穿戴符合标准的防护用品，更换符合标准的电线，严格执行管理规定，定期不定期检查，进行作业前培训，专人监护，规范戴防护用品，编制应急预案。 管控层级 班组 责任 单位 机电动力部 责任人 xxx 备注 4级(B）蓝色风险 临时用电作业 2 吊装作业 3 作业活动 作业活动 车间 人身伤害、财产损失高空坠落 制胶工段 甲醛卸车 4 作业活动 作业活动 作业活动 车间 车间 动火作业 5 高处作业 6 受限空间作业 7 车间 办理吊装作业证，佩戴安全帽，设置监护人，监护岗位，配消防水带、灭火器、合格的钢丝绳，设置安全标志、警示牌，进行培训，作业前检查，严格执行管理制度。 人身伤害、财产损失、使用不锈钢波纹软管连接静电导地仪，合格阀门，定期检查液中毒 位报警仪，限速行驶制定路线，佩戴防火罩，检查安全操作情况，发现问题及时上报，严格操作，专人负责，佩戴防护镜，耐酸碱手套，由专人监护。 人身伤害、财产损失 制定作业方案，配备消防水带、灭火器、配备合格的劳保用品，专人现场落实，办理作业票，负责专人清理、落实、检查。 人身伤害、伤亡疾病 设置警示牌，佩戴合格的安全帽、安全带、安全带高挂低用，固定牢固，办理作业票，专人负责，落实、检查、巡查，执行高出作业制度。 人身伤害、伤亡疾病 制定作业方案，配备消防水带、灭火器，岗位配置急救物资，专人负责办理作业票，日常培训作业规程，日常培训作业规程，正确佩戴劳动防护用品，培训受限空间作业规程，安全管理人员巡检检查，安排专人监护。防爆型照明灯。 班组 机修班 xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 班组 员工 xxx 班组 班组 机修班 车间 xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 班组 车间 xxx 现场巡检作业 8 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备合格的劳保用品，负责专人清理、落实、检查，严格执行管理制度。 班组 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 设备维修 9 作业活动 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 编制方案，配备合格的劳保用品，负责专人落实、检查，严格执班组 车间 xxx 车间 人身伤害、财产损失 机泵电机类设备维修作业 行管理制度。现场配备消防器材及过滤式防毒面具及工作服、安全帽、防护手套。 编制方案，配备合格的工具，负责专人，操作、清理，拆除，设置警示牌，必要时断电，严格执行管理制度。现场配备防护用品。 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 班组 车间 xxx .

精品文档 10 作业活动 车间 人身伤害、伤亡疾病 携带便携式有毒气体检测仪，携带便携式可燃气体报警仪，专人检测 ，配备合格的劳保用品，配备安全带、安全帽，安装漏电保护器，电气焊作业人员持证上岗，办理作业票，落实相关措施，监督检查，落实，监护人坚守岗位，规范穿戴防护用品。 班组 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 拆除作业 11 灭火器材使用作业 12 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备合格劳保用品，定期检查更新，严格执行管理制度，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 防护器材使用作业 13 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 购置正规厂家的空呼，定期检查灌装，严格专人负责执行管理制度，规范穿戴防护用品， 班组 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 作业活动 车间 人身伤害、伤亡疾病 定期标识更新，定期检测，选用合格的防爆电气，悬挂警示牌，班组 接漏电保护装置，设置安全标识，严格执行管理制度，专人负责，规范穿戴防护用品，定期进行安全培训。 严格执行管理制度，专人负责，司磅员进行培训，规范穿戴防护用品。 定期检测，配备合格劳保用品，严格执行管理制度，作业前有班长进行风险告知，规范穿戴防护用品，有专人监护。 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 车间管理 14 15 作业汽车衡司磅 活动 车间 车间 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 班组 班组 仓储部 机电动力部 xxx xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 变压器送电作业 16 作业活动 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备合格的劳保用品，严格执行管理制度，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 配电室日常巡查 16 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器，警示牌明确，警示牌明确，作业前有班长进行风险告知，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，一人作业，一人监护 班组 机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 设备送电 18 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备合格的劳保用品，严格执行管理制度，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 变压器日常机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 .

精品文档 巡查 19 配电室及回路清扫 20 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备合格的劳保用品，严格执行管理制度，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 变压器清扫、检修 21 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 配备合格的劳保用品，严格执行管理制度，识别风险，编制落实安全措施，选用合格的人字梯，专人负责，规范穿戴防护用品。 专业人员操作，悬挂警示牌，认真做好接地，使用绝缘工具，持证上岗，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 现场机柜电气元器件更换 22 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 班组 机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 照明维护 23 作业活动 作业活动 车间 车间 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 严格执行管理制度，专人负责，规范穿戴防护用品。 严格执行管理制度，作业前做好安全教育工作，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 班组 机电动力部 xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 机修班 xxx 转动设备维护保养 24 监护作业 25 作业活动 作业活动 车间 车间 人身伤害、财产损失 人身伤害、财产损失 严格执行管理制度，作业前做好安全教育工作，专人负责，规范穿戴防护用品。 班组 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 4级(B）蓝色风险 设备日常维护保养 26 严格执行管理制度，定期维护保养，作业前做好安全教育工作。班组 规范穿戴防护用品， 机修班 xxx 所有进入作业场所人员的活动 作业活动 车间 人身伤害、财产损失 执行承包商及外来人员管理制度，入场前进行安全教育，定期进行教育，规范穿戴防护用品，发现异常人员及时撤离，规范穿戴防护用品，专人负责监督检查，专人负责培训考核 班组 车间 xxx 4级(B）蓝色风险 .

精品文档 27 规划设计和建设、投产、运行等阶段 28 作业活动 安全环保部 人身伤害、财产损失 选址符合要求，项目符合国家产业政策，制定方案、预案，配足应急器材。 公司 安全环保部 xxx 4级(B）蓝色风险 改善周边环境 作业活动 安全环保部 人身伤害、财产损失 定期检查、发现问题及时处理，设置了安全警示标志 公司 安全环保部 xxx 4级(B）蓝色风险

11.危险源统计表（设备设施）

序号 1 削片机 风险点名称 各等级危险源数量 红（1级） 橙（2级） 黄（3级） 5 蓝（4级） 5 合计 备注 削片工段4级15项 .

精品文档 2 磨刀机 1 1 3 抓木机 4 4 4 装载机 5 5 5 干燥风机 4 4 6 热磨机 5 5 7 施胶施蜡机 5 5 8 蒸煮钢 5 5 9 滚筛 5 5 10 纤维料仓 5 5 11 除铁器 5 5 12 转阀 5 5 13 除铁报警仪 2 2 14 上料螺旋 5 5 热磨工段4级46项 15 铺装机 5 5 16 预压机 5 5 17 皮带运输机 5 5 18 袋式除尘器 5 5 铺装工段4级25项 .

精品文档 19 皮带运输机 5 5 20 热压机 1 4 5 21 翻板冷却机 5 22 卸机 5 23 装机 5 24 导热油循环泵 5 25 热压工段4级29项，3级1升降台 5 项 26 清洁系统 5 27 旋风分离器 5 28 二次风送风机 5 29 空压机 7 30 厂房 7 31 管道 3 生产车间4级32项 32 配电 7 33 高低压配电柜 3 34 变压器 3 机电动力部4级13项 35 后处理、砂光工段除尘系统 1 1 后处理、砂光工段除尘系.

精品文档 36 纤维干燥管道 统2级2项,4级20项 1 1 37 输送皮带 5 38 锯边机 5 39 输送风机 5 40 砂光机 5 41 甲醛贮槽 1 42 甲醛泵 1 43 打胶泵 4 44 反应釜 3 45 胶中间贮槽 4 46 电动葫芦 4 47 制胶工段3级1项，4级21抽风机 5 项 48 给水泵 5 49 上料皮带 5 50 热能中心2级1项，4级14热能中心 1 4 项 51 实验器材 1 化验室4级1项 52 仓库、原料堆场 4 仓库原料堆场4项 .

精品文档 53 叉车 4 叉车4级4项 合计 0 3 2 231 236

12.危险源统计表（作业活动类）

序号 风险点名称 各等级危险源数量 红（1级） 橙（2级） 黄（3级） 蓝（4级） 合计 备注 1 临时用电作业 17 17 2 吊装作业 20 20 .

精品文档 3 甲醛卸车 8 8 4 动火作业 13 13 5 高处作业 11 11 6 受限空间作业 13 13 7 现场巡检作业 13 13 8 设备维修 8 8 9 机泵电机类设备维修作业 10 10 10 拆除作业 17 17 11 灭火器材使用作业 7 7 12 防护器材使用作业 4 4 13 车间管理 32 32 14 汽车衡司磅 5 5 15 变压器送电作业 3 3 16 配电室日常巡查 5 5 17 设备送电 9 9 18 变压器日常巡查 2 2 19 配电室及回路清扫 3 3 .

精品文档 20 变压器清扫、检修 6 6 21 现场机柜电气元器件更换 8 8 22 照明维护 5 5 23 转动设备维护保养 4 4 24 监护作业 4 4 25 设备日常维护保养 4 4 26 所有进入作业场所人员的活动 10 10 27 规划设计和建设、投产、运行等阶段 13 13 28 改善周边环境 6 6 合计 260 260

附件7风险管控登记台账

13.作业活动风险管控登记台账

编号： 数目 合计 备注 序号 识别时间 审定时间 风险点 B(4级） C（3级） D（2级） E（1级） 260 1 2017.8.12 2017.8.17 17 17 临时用电作业 .

精品文档 2 2017.8.12 2017.8.17 20 20 吊装作业 3 2017.8.12 2017.8.17 8 8 甲醛卸车 4 2017.8.12 2017.8.17 14 14 动火作业 5 2017.8.12 2017.8.17 11 11 高处作业 6 2017.8.12 2017.8.17 13 13 受限空间作业 7 2017.8.12 2017.8.17 13 13 现场巡检作业 8 2017.8.12 2017.8.17 8 8 设备维修 9 2017.8.12 2017.8.17 10 10 机泵电机类设备维修作业 10 2017.8.12 2017.8.17 17 17 拆除作业 11 2017.8.12 2017.8.17 7 7 灭火器材使用作业 12 2017.8.12 2017.8.17 4 4 防护器材使用作业 13 2017.8.12 2017.8.17 32 32 车间管理 14 2017.8.12 2017.8.17 5 5 汽车衡司磅 15 2017.8.12 2017.8.17 3 3 变压器送电作业 16 2017.8.12 2017.8.17 9 9 设备送电 17 2017.8.12 2017.8.17 5 5 配电室日常巡检 18 2017.8.12 2017.8.17 2 2 变压器日常巡查 .

精品文档 19 2017.8.12 2017.8.17 3 3 配电室及回路清扫 20 2017.8.12 2017.8.17 6 6 变压器清扫、检修 21 2017.8.12 2017.8.17 8 8 现场机柜电气元器件更换 22 2017.8.12 2017.8.17 5 5 照明维护 23 2017.8.12 2017.8.17 4 4 转动设备维护保养 24 2017.8.12 2017.8.17 4 4 监护作业 25 2017.8.12 2017.8.17 4 4 设备日常维护保养 26 2017.8.12 2017.8.17 10 10 所有进入作业场所人员的活动 27 2017.8.12 2017.8.17 14 14 规划设计和建设、投产、运行等阶段 28 2017.8.12 2017.8.17 6 6 改善周边环境 合计 260 260

编制： xxx 审批：xxx

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14.设备设施风险管控登记台账 编号：

数目 合计 备注 序号 识别时间 审定时间 风险点 B(4级） C（3级） D（2级） E（1级） 236 1 2017.8.12 2017.8.17 5 5 削片机 2 2017.8.12 2017.8.17 4 4 干燥风机 3 2017.8.12 2017.8.17 5 5 热磨机 4 2017.8.12 2017.8.17 5 5 施蜡施胶机 5 2017.8.12 2017.8.17 4 1 5 铺装机 6 2017.8.12 2017.8.17 5 5 预压机 7 2017.8.12 2017.8.17 4 1 5 热压机 8 2017.8.12 2017.8.17 5 5 锯边机 9 2017.8.12 2017.8.17 5 5 蒸煮钢 10 2017.8.12 2017.8.17 5 5 滚筛 11 2017.8.12 2017.8.17 5 5 纤维料仓 12 2017.8.12 2017.8.17 5 5 除铁器 13 2017.8.12 2017.8.17 5 5 翻板冷却机 .

精品文档 14 2017.8.12 2017.8.17 5 5 卸机 15 2017.8.12 2017.8.17 5 5 皮带运输机 16 2017.8.12 2017.8.17 5 5 输送皮带 17 2017.8.12 2017.8.17 5 5 二次风送风机 18 2017.8.12 2017.8.17 5 5 皮带运输机 19 2017.8.12 2017.8.17 5 5 清洁系统 20 2017.8.12 2017.8.17 5 5 旋风分离器 21 2017.8.12 2017.8.17 5 5 装机 22 2017.8.12 2017.8.17 5 5 导热油循环泵 23 2017.8.12 2017.8.17 5 5 升降台 24 2017.8.12 2017.8.17 5 5 转阀 25 2017.8.12 2017.8.17 4 4 打胶泵 26 2017.8.12 2017.8.17 1 1 甲醛贮槽 27 2017.8.12 2017.8.17 1 1 甲醛泵 28 2017.8.12 2017.8.17 1 1 磨刀机 29 2017.8.12 2017.8.17 3 3 反应釜 30 2017.8.12 2017.8.17 5 5 输送风机 .

精品文档 31 2017.8.12 2017.8.17 4 4 胶中间贮槽 32 2017.8.12 2017.8.17 2 2 除铁报警仪 33 2017.8.12 2017.8.17 5 5 给水泵 34 2017.8.12 2017.8.17 4 4 电动葫芦 35 2017.8.12 2017.8.17 1 1 实验器材 36 2017.8.12 2017.8.17 5 5 砂光机 37 2017.8.12 2017.8.17 5 5 上料皮带 38 2017.8.12 2017.8.17 5 5 抽风机 39 2017.8.12 2017.8.17 5 5 袋式除尘器 40 2017.8.12 2017.8.17 4 4 抓木机 41 2017.8.12 2017.8.17 5 5 装载机 42 2017.8.12 2017.8.17 5 5 上料螺旋 43 2017.8.12 2017.8.17 7 7 空压机 44 2017.8.12 2017.8.17 4 4 仓库、原料堆场 45 2017.8.12 2017.8.17 7 7 厂房 45 2017.8.12 2017.8.17 3 3 管道 47 2017.8.12 2017.8.17 4 4 叉车 .

精品文档 48 2017.8.12 2017.8.17 7 7 配电 49 2017.8.12 2017.8.17 3 3 高低压配电柜 50 2017.8.12 2017.8.17 3 3 变压器 51 2017.8.12 2017.8.17 4 1 5 热能中心 52 2017.8.12 2017.8.17 1 1 纤维干燥管道 53 2017.8.12 2017.8.17 1 1 后处理、砂光工段除尘系统 合计 231 2 3 236

15.公司各级风险分级管控责任一览表

序号 岗位 管控安全风险级别 职责 备注 1、 董事长 公司二级风险（并且构成重大危承包二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，审核风险管控报告，保障风险管控资金投入，一级风险应立.

精品文档 险源的装置） 风险报告 即停产整改 2、 安全分管总经理 公司（二级重大危险源涉及两重承包二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，考核风险管控措施的落实，审核一企一册， 点一重大的装置） 风险报告 3、 其他副总经理 公司部门内二级风险 承包部门二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，风险报告 4、 安全环保部部长 公司内二级风险 承包二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，考核风险管控措施的落实，编制公司风险管 控报告，汇编一企一册，开展风险辨识、分级、控制教育培训，风险报告 5、 其他部门经理 部门内部二级以上风险 承包二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，开展风险辨识、分级、控制教育培训，风险 报告 6、 生产厂长（总经厂区二级风险（构成重大危险源承包厂区二级以上级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，审核风险管控报告，开展风险辨 理） 装置的三级风险） 识、分级、控制教育培训，保障风险管控资金投入，风险报告 7、 车间主任（副主车间二级风险（构成重大危险源承包车间二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，审核风险管控报告，保障风险管控资金 任） 装置三级风险） 投入，开展风险辨识、分级、控制教育培训，风险报告风险报告 8、 部门主任 部门二级风险（构成重大危险源承包单位二级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，审核风险管控报告，保障风险管控资金 装置三级风险） 投入，开展风险辨识、分级、控制教育培训，风险报告 9、 班组长 部门四级风险 承包部门四级风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，审核风险管控报告，保障风险管控资金 投入，开展风险辨识、分级、控制教育培训，风险报告 10、 厂区安全环保部 厂区三级以上风险 承包三级以上风险，监督落实管控措施，风险动态管理、隐患整改，考核风险管控措施的落实，编制公司风 险管控报告，汇编一企一册，开展风险辨识、分级、控制教育培训，风险报告 11、 员工 部门四级风险（岗位所分包设承包岗位四级风险，落实管控措施，开展风险辨识，报告不可接受风险，风险动态管理、隐患整改，参加风 备、工段、原辅料、作业等环节） 险辨识、分级、控制教育培训，风险报告 12 外来人员 涉及外来人员作业过程的不可开展风险辨识，报告不可接受风险，风险动态管理、隐患整改，参加风险辨识、分级、控制教育培训，风险 接受风险 报告

16、xxxx有限公司基础管理类隐患排查清单

综合性检查 专业性检查 专项安全检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 名称 名称 名称 名称 名称 名称 .

精品文档 每半年/公司每季度/车间每半年/公司每季度/每半年/公司级级 级 级 车间级 别 每季度/车间级 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生√ 产的需要。 1 组织机构及人员 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 √ 设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 √ 按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； 2 安全投入 2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%√ 提取； 3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取； 4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 .

精品文档 按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价不包括新建、改建、扩建项目安√ 全评价、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；；安全设施及特种设备检测检验支出； 8.其他与安全生产直接相关的支出。 法律、法规和标准的识别和获取方面： 1.应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及3 法律法规 其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 √ 2.应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 .

精品文档 应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 4 应急预案 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； √ √ 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.5 管理制度 安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中√ √ 毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 .

精品文档 1、建立粉尘防爆相关安全管理制度，岗位操作规程应包含防范粉尘防爆安全作业和应急处置措施等内容。。 企业应建立清扫制度，并包含以下内容： 1）每天对生产现场进行清理，保持作业场所干净； 2）定期清除生产场所残留的粉尘及杂物，及时对排风扇、除尘器、吸排尘管道等设备的粉尘进行清理； 3）应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所。 2、企业应为作业人员配备必要的个体防护装备。粉尘爆炸危险场所作业人员应按GB 11651的有关规定穿着防静电工装。 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人√ √ 员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 6 教育培训 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施， √ √ 并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 .

精品文档 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要 √ 负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间 √ √ 不得少于20学时。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间工段、区、队和班组级的安全培训。 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 √ √ 将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证安全培训工作所需资金。应建立健全从业人员安全培训档案，√ 详细、准确记录培训考核情况。 7 事故处理 不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 √ .

精品文档 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。董事长接到事故报告后，必须迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向牡丹区 √ 人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出 整改措施，并对事故责任者提出处理意见 建立应急救援组织；应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指 √ √ 挥系统和救援队的职责。 制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否8 应急预案 按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预 √ 案、专项应急预案和现场处置方案。 综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行 √ 了评审，应急预案经评审后，是否由董事长签署公布。 .

精品文档 对从业人员进行应急救援预案的培训；是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案 √ √ 演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 严格执行变更管理，并满足： 1．建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 9 变更管理 3变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围 √ 和期限； 4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时将变更结果通知相关部门和有 关人员。 2．对变更过程产生的风险进行分析和控制。 在承包商管理方面，应满足： 1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包10 相关方管理 商签订安全协议书。 √ 2.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 .

精品文档 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理 11 安全责任制 人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制√ √ 的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活 12 安全活动 动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。董事长应每月至少参加 1 次班组 安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参

加2次班组安全活动。

17、xxxx有限公司基础管理类隐患排查台账

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精品文档 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查类型 排查周期 责任单位 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 1 组织机构及人员 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； 2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取； 3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取； 4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 2 安全投入 .

精品文档 按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价不包括新建、改建、扩建项目安全评价、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；；安全设施及特种设备检测检验支出； 8.其他与安全生产直接相关的支出。 法律、法规和标准的识别和获取方面： 1.应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 2.应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 3 法律法规 4 应急预案 应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 .

精品文档 根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 5 管理制度 1、建立粉尘防爆相关安全管理制度，岗位操作规程应包含防范粉尘防爆安全作业和应急处置措施等内容。。 企业应建立清扫制度，并包含以下内容： 1）每天对生产现场进行清理，保持作业场所干净； 2）定期清除生产场所残留的粉尘及杂物，及时对排风扇、除尘器、吸排尘管道等设备的粉尘进行清理； 3）应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所。 2、企业应为作业人员配备必要的个体防护装备。粉尘爆炸危险场所作业人员应按GB 11651的有关规定穿着防静电工装。 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 6 教育培训 .

精品文档 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职;主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间工段、区、队和班组级的安全培训。 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证安全培训工作所需资金。应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 1.主要负责人和安全生产管理人员必须具备粉尘防爆的安全生产知识和管理能力。 2.应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 3.应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，对粉尘涉爆岗位的职工进行专门的粉尘防爆安全技术和作业培训，并经考试合格，方准上岗。 4.企业应当教育和督促从业人员严格执行安全生产规 . 精品文档 章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。董事长接到事故报告后，必须迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内牡丹区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 7 事故处理 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见 建立应急救援组织；应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 8 应急预案 综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由董事长签署公布。 对从业人员进行应急救援预案的培训；是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 .

精品文档 严格执行变更管理，并满足： 1．建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围和期限； 4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时将变更结果通知相关部门和有 关人员。 2．对变更过程产生的风险进行分析和控制。 9 变更管理 在承包商管理方面，应满足： 1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签订安全协议书。 10 相关方管理 2.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 11 安全责任制 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。董事长应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 12 安全活动 .

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18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单

风险点 排查内容与排查标准 日常检查 综合性检查 专业性检查 节假日检查 季节性专项检查 风险责作业步骤 编号 类型 名称 点任检查项目 危险源或潜在事每日检查每月检查/半年检查/节假日检查各季节检查等单件(标准) 管控措施 每周汇总/班组级 车间级 公司级 /公司级 /公司级 级 位 序号 名称 .

精品文档 控工程技术 1.悬挂警示牌。 √ √ √ √ 制未按规定要求办2.电缆进行穿管埋地保护措。 作操理用作业票证，乱1 业临时用4作作业前、作接电源电箱安装1.办理临时用电作业票证。 位置不当，现场重2.严格执行管理制度规定。 √ √ √ 活电作业 级 岗1 业中 管理措施 √ 动 位 要或危险部位，没3.定期检查、发现问题及时处理。 有醒目电气安全培训教育 作业前对作业人员进行安全用电作业√ √ √ 标志 培训。 个体防护 穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等 √ √ √ 应急处置 编制了应急预案、并定期演练。业 √ √ √ 1.办理吊装作业证 生作业人员安全防2.设置监护人，并坚守岗位。 作产护措施不落实、作工程技术 3. 建立统一指挥信号。 √ 2 业吊装作4技4.设置安全标志、警戒带。 活业 级 术1 作业前、作业人员未进行安业中 全教育、将建筑1.严格执行严格执行管理制度。 动 科 物、构筑物作吊装管理措施 2. 作业前检查落实。 √ 锚点 3.安排专人负责落实。 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。 控工程技术 2液位报警器定期检测。 √ √ √ 作制软管连接、软管连接不严密、阀门卡3.规定行驶路线、限速行驶。 3 业甲醛卸4操1.跟踪检查安全操作规程的执行情活车 级 作1 开启管道阀机械伤害、门、开启卸死、开启不到位、况。 动 岗车泵 卸车泵运转不正管理措施 2.发现情况，及时上报。 √ √ 位 常 3.严格操作。 培训教育 作业前进行安全教育培训 √ √ 个体防护 规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等 √ √ 1.会签作业票证 2.制定作业方案。 3.气瓶规范放置。 4.清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、作工程技术 电缆沟等清除易燃后予封闭。 √ √ √ 4 业动火作4安作业前、作办理作业票证、清电缆沟动火，清除沟内易燃气活业 级 环1 业中 理可燃物、有消防动火工体、液体，必要时将沟两端隔动 部 灭火措施、具完好 绝. 5. 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板,隔断 1.严格执行动火作业严格执行管理制管理措施 度。 √ √ √ 2.专人负责检查、落实。 .

精品文档 3. 挂牌警示 动火作业前进行用电及动火作业安全培训教育 教育 √ √ 个体防护 佩戴劳动防护用品 √ √ 安全措施未落实、工程技术 1.设置警示标志。 2.携带有工具袋及安全绳。 √ √ 作制监护人不熟悉现5 业高处作4胶场、未戴防护用管理措施 1. 严格执行高出作业管理制度。 2.作业中有专人进行进行监护。 √ √ 活业 级 车1 准备工作、作业过程 动 间 品、架子板不牢作业前进行安全教育 固、工具缺陷 培训教育 √ √ 个体防护 佩戴劳动防护用品 √ √ 1.受限空间作业1.制定作业方案。 违反作业许可审工程技术 2.现场设置急救物资。 √ 批制度。2.应采取必须严格实行作业审批制度，严禁擅作可靠的置换或通管理措施 自进入有限空间作业。必须做到“先风措施。3.按规定通风、再检测、后作业”，严禁通风、 √ 6 业受限空4安活间作业 级 环1 准备工作、进行气体检测，合检测不合格作业 动 部 作业过程 格后方可进入。4.培训教育 必须对作业人员进行安全培训，严禁有专人监护。5.采教育培训不合格上岗作业 √ 取便于有限空间必须配备个人防中毒窒息等防护装内外人员联系的个体防护 备，设置安全警示标识，严禁无防护 √ 措施。 监护措施作业 工程技术 1.防爆区域使用防爆工具。 2.电器防爆。 √ √ √ 控作制现场设备运管理措施 1.巡回检查。2.有专人负责。 √ √ 转情况、查设备运转不好、有7 业现场巡4操定期安全教育培训 √ √ 活检作业 级 作1 跑冒滴漏、泄露、安全设施损培训教育 动 岗设备转动、坏、转动设备震动个体防护 配备合格的劳保用品 √ √ 位 安全设施 大 培训教育 专人负责培训 √ √ 个体防护 配备工作服、安全帽、防护手套 √ √ 工程技术 1.编制方案，配备合格的工具。 控2．安装漏电保护器。 √ 作制1.办理作业票，落实相关措施。 8 业拆除作4操拆除设备设吊装伤害、坍塌爆2.作业前人员检查。 √ 活业 级 作1 管理措施 施 炸停工、财产损3.监护人坚守岗位。 动 岗失、电动工具伤 专人负责培训 位 培训教育 √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 作控点动电源按1.编制方案。2.配备合格的工具。 甲醛泵制钮，根据电工程技术 3.安装漏电保护器。 √ √ 9 业活开停车4操流、出口压甲醛泄漏、电机反1.严格执行管理制度。 √ √ 动 作业 级 1 作力调整出口转 管理措施 2.安排专业人员操作。 岗阀门开度至培训教育 专人负责培训 √ √ .

精品文档 位 满足生产负个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ 荷，并检查管线、泵体管理措施 严格执行管理制度 √ 有无漏点。 培训教育 专人负责培训 √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 管理措施 严格执行管理制度 √ √ 培训教育 专人负责培训 √ √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ 控工程技术 使用合格的灭火器，并定期检验 √ √ √ 作灭火器制10 业材使用4操操作不当, 喷射管理措施 严格执行管理制度 √ √ √ 活作业 级 作1 喷射灭火 到人,造成人员受 动 岗伤 培训教育 专人负责培训 √ √ √ 位 个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ √ 控工程技术 购置正规厂家的呼吸器 √ √ √ 作防护器制11 业操压力不足，气瓶掉严格执行管理制度 √ √ √ 活材使用4 作1 穿戴、维护管理措施 保养 落、防护服密封不 动 作业 级岗严 培训教育 专人负责培训 √ √ √ 位 个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ √ 工程技术 1.定期检测。2.选用合格的防爆电气。 √ √ √ √ 培训教育 专人负责培训 √ √ √ √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ √ √ 管理措施 严格执行管理制度 √ 培训教育 专人负责培训 √ 控个体防护 规范穿戴防护用品 √ 作制未按规定程序申操检维修、拆请由专业人员进管理措施 严格执行管理制度 √ 12 业车间管4活理 级 作1 除、电气设行设备检维修、未 √ 动 岗备检查 对电气设备的完培训教育 专人负责培训 位 好情况进行检查 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 应急处置 设置专人监护 √ 管理措施 严格执行管理制度 √ 培训教育 专人负责培训 √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 应急处置 设置专人监护 √ .

精品文档 1.使用防爆工具 工程技术 √ √ 控工具是否防2.专业人员操作 作可燃、制爆，是否切防爆区域带电作管理措施 严格执行管理制度 √ √ 13 业有毒气4操断电源 业 活体报警级 作1 接线是否正接线错误 专人负责培训 √ √ 动 仪检修 岗确报警仪固报警仪固定不牢培训教育 规范穿戴防护用品 位 定是否牢固 固 个体防护 √ √ 应急处置 设置专人监护 √ √ √ 司 作衡司磅前，检严格执行管理制度 √ √ √ 14 业汽车衡4操查司磅、 管理措施 活司磅 级 作1 通知驾驶员地磅数据不准确、 动 岗将车慢慢驶车速过快 培训教育 司磅人员专门培训 √ √ √ 位 入地磅 个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ √ 1.定期检测 控工程技术 2.配备合格劳保用品 √ 作变压器制防护用品穿戴不操整齐、 管理措施 严格执行管理制度 √ 15 业活送电作4作 突然送电或送电培训教育 作业前有班长进行风险告知 √ 动 业 级 1 送电岗错误易 规范穿戴防护用品 位 个体防护 √ 应急处置 设置专人监护 √ 1.配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。 控办理票证、工程技术 2.警示牌明确。 √ √ 作制检查送电单无证作业、分错开严格执行管理制度 元、分开接关柜 管理措施 √ √ 16 业设备送4操活电 级 作1 地刀、 带负荷送电，无保培训教育 作业前有班长进行风险告知 √ √ 动 岗将断路器推护送电 位 至工作位置 个体防护 穿绝缘鞋，戴绝缘手套 √ √ 应急处置 一人作业，一人监护 √ √ 控工程技术 设置功率大的照明 √ 作配电室制劳保穿戴不齐全 管理措施 严格执行管理制度 √ 17 业操巡检过程中 与带电设备距离 活日常巡4级 作1 室内 保持不够，室内照培训教育 专人负责培训 √ 动 检 岗明不足 规范穿戴防护用品 位 个体防护 √ 应急处置 设置专人监护 √ 控工程技术 1.配备合格的劳保用品 √ 作变压器制2.设置功率大的照明。 18 业操巡检过程中 与带电设备距离严格执行管理制度 √ 活日常巡4作1 保持不够，室内照管理措施 室内 动 检 级 岗明不足 培训教育 专人负责培训 √ 位 个体防护 规范穿戴防护用品 √ .

精品文档 应急处置 设置专人监护 1.配备合格的劳保用品 √ 工程技术 2.设置功率大的照明。 √ 3.接漏电保护器。 管理措施 严格执行管理制度 √ 控作制培训教育 专人负责培训 √ 19 业二次盘4操室内、 室内照明不足 规范穿戴防护用品 √ 活柜及回级 作1 手持电动风未接漏电保护装个体防护 动 路清扫 岗葫芦 置 应急处置 设置专人监护 √ 位 管理措施 严格执行管理制度 √ 培训教育 专人负责培训 √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 应急处置 设置专人监护 √ 1.配备合格的劳保用品。 控实施安全措作制施 工程技术 2.作业票证会签。 √ 变压器清扫、4操登高上、下安全措施不齐全 3.识别风险，编制落实安全措施。 20 业活检修 级 作1 途中 梯子固定不牢固 4.选用合格的人字梯。 管理措施 √ 动 岗清擦变压器漏油、打滑 严格执行管理制度 位 器身油污、培训教育 专人负责 √ 灰尘 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 1.专业人员操作 2.悬挂警示牌 控3.认真做好接地 √ 作机柜、制标示牌、 未按要求先检查工程技术 检查、 后检修、检查不到4.使用绝缘工具 21 业电气元4操活器件更级 作1 更换、 位 管理措施 严格执行管理制度 √ 动 换 岗接地、 未穿戴使用绝缘防护用品，无人监培训教育 专人负责 √ 位 工具使用 护 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 应急处置 专人监护 √ 管理措施 严格执行管理制度 √ √ 培训教育 专人负责 √ √ 控作制检查照明设个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ 施各使用部严格执行操作规程 22 业照明维4操1 分 带电作业、带电登管理措施 √ 活护 级 作高作业 定期对岗位操作人员进行安全培训 动 岗检查事故照培训教育 √ 位 明回路 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 管理措施 严格执行操作规程 √ 培训教育 定期对岗位操作人员进行安全培训 √ .

精品文档 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 培训教育 定期培训、有专人负责 √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 控工程技术 设置油位高低线标识 √ 作循环水制业操开启进口阀严格执行安全操作规程、操作法 √ 23 活系统开4停车 级 作1 门 泄漏、 管理措施 定期组织职工进行安全培训 √ 动 岗启动电机 轴封发热 培训教育位 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 控螺丝锈蚀使用工管理措施 严格执行管理制度 √ 作转动设制清理设备卫具时用力过猛造 操生、 成管道焊接产生 检修前做好各项安全教育工作 √ 24 业活备维护4作1 紧固螺丝、 裂缝或是自身受培训教育 动 保养 级 岗润滑设备注到伤害 位 油 转动动作挤伤手 部 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 控管理措施 严格执行管理制度 √ 作制循环水4操泵机退出运培训教育 检修前做好各项安全教育工作 √ 25 业活泵检修 级 作1 行、机泵维部件坠落或受损 动 岗修 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 位 控取样时置换量大，工程技术 选用合格的人字梯 √ √ 作制操取样监护、 可燃气体挥发多 管理措施 严格执行管理制度 √ √ 26 业监护作4活业 级 作1 维修、施工维修、施工监护培训教育 作业前进行安全教育 √ √ 动 岗监护 时，对作业人员管理不严，监护不到位 位 个体防护 规范穿戴防护用品 √ √ 1.严格执行管理制度。 控管理措施 2.定期维护保养 √ 作设备日制清理设备卫螺丝锈蚀使用工操生、 具时用力过猛造培训教育 作业前做好安全教育工作。 √ 27 业活常维护4级 作1 紧固螺丝、成管道焊接产生个体防护 规范穿戴防护用品 √ 动 保养 岗润滑设备注裂缝或是自身受位 油 到伤害 培训教育 定期学习用电安全知识 √ 个体防护 规范穿戴防护用品 √ 工程技术 设置人体静电导除仪 √ √ √ 作所有进控管理措施 执行承包商及外来人员管理制度 √ √ 28 业入作业制外来参观人4 不具备资质、违章1.入场前进行安全教育。 活场所人操员、级 作1 作业人员、作业、未进行安全培训教育 2.定期进行教育。 √ √ 动 员的活实习人员、教育 3.专人负责。 动 岗位 车辆驾驶员 个体防护 穿戴安全帽、工作服 √ √ 应急处置 发现异常人员及时撤离 √ √ .

精品文档 规划、控 作设计和制 建设、操项目规划、不符合国家的产1选址符合要求，项目符合国家产业政29 业4活投产、级 作1 设计 业政策、选址不当管理措施 策。2.正规单位设计。 √ 动 运行等岗投产 管理不善 3.有资质单位建设。 4.有资质单位监理。 阶段 位 控管理措施 定期检查、发现问题及时处理 √ √ 作制30 业公司周4操活边环境 级 作1 公司院墙 安全距离不符合 应急处置 设置了安全警示标志 √ √ √ 动 岗位 管理措施 严格执行危化品运输管理制度 √ √ √ √ √ 培训教育 定期对驾驶人员进行交通安全及危险√ √ √ √ 控运输 化学品知识培训 √ 作原材制使用 个体防护 车辆人员配备了符合规范的工作服、√ √ √ √ 31 业料、产4操 装卸过程中物料安全帽、过滤式防毒面具、防护手套 √ 活品的运级 1 泄漏 应急处置 制定了专项应急处置预案 √ √ √ √ √ 动 输和使作用过程 岗 岗位器材箱配备了防护服、正压式空位 个体防护 气呼吸器、过滤式防毒面具、安全帽、√ √ √ √ √ 防护手套等劳个体防护用品 应急处置 制定了应急处置方案，并定期演练 √ √ √ √ √

19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单

综合风险点 排查内容与排查标准 日常检节假日季节性查 性检专业性查 检查 检查 专项检查 责作业步骤/检查项目 每日检编类名风险点任 查每周每月节假日各季节号 型 称 等级 单序危险源或潜在事件(标准) 管控措施 汇总班检查半年检查公司 检查 检查公位 号 名称 组 车间 公司 司 1 设反3级 制1 基础 本体撕裂、漏料、连接管管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ √ √ √ .

精品文档 备应胶线断裂，火灾爆炸、灼烫 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行设釜 车培训教育 培训 √ √ 施 间 2 本体壁厚 减薄、泄漏，引起物料泄常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚漏 管理措施 一次. √ √ √ 3 焊缝 减薄、泄漏，引起物料泄漏 管理措施 常检查表面锈蚀情况 √ √ √ 工程技术 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 √ √ 管理措施 日常检查，发现泄露及时处理 4 接口法兰 泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫 培训教育 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 √ √ 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 √ 涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识5 本体、管线保工程技术 √ 温 烫伤 了安全色、介质名称 √ 管理措施 日常检查，发现损坏及时修复。 √ √ √ 1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二6 接地 着火、爆炸 管理措施 次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时 √ √ 维修。 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 7 手动阀门 影响生产或造成系统停车 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 √ √ 8 安全通道应急定期检查、保养、维修，保持完好状态。严照明 影响紧急状况安全逃生 管理措施 禁在安全通道放置物品堵塞通道。 √ √ √ 设3级 制设置备用泵 √ √ 备胶1 本体壁厚 减薄、泄漏，引起物料泄工程技术 漏、腐蚀、中毒 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ √ 设车工程技术 设置了红线高限标识 √ √ 施 间 2 压力表 泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒 管理措施 执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。 √ √ 工程技术 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 √ √ 管理措施 日常检查，发现泄露及时处理 √ √ 打3 接口法兰 引起物料泄漏、腐蚀、中毒 培训教育 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 √ √ 2 胶泵 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 √ 1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二4 接地 着火、爆炸 管理措施 次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时 √ √ 维修。 管理措施 日常检查、保养、维修，保持完好状态 √ √ √ 5 手动阀门 影响生产或造成系统停车 培训教育 定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训 √ √ 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽 √ .

精品文档 6 护罩 人身伤害 管理措施 日常检查、保养、维修，保持完好状态 √ √ √ 控1 外观 影响照明 管理措施 日常巡检，发现问题及时处理 √ 设应制4 备急 操设照4级作2 运行 人身伤害 管理措施 每个月调试一次，发现问题及时处理 √ 施 明 岗位 设紧制不能实现控制，财产损失 工程技术 设置备用泵 √ √ 备急胶1 切断阀 日常检查，发现问题及时处理；每个月保养5 设切3级 管理措施 一次，保持完好状态 √ √ √ 断车施 间 2 工程技术 设置了连锁报警 √ √ 阀 运行 财产损失 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ √ 管理措施 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状 1 外观 设备损坏 态 √ UPS控管理措施 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 √ 设不制备间操2 管理措施 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状√ 6 设断4级 充电机 影响生产 态 作日常检查、发现问题及时处理，保持完好状施 电岗3 元器件布置及管理措施 √ 源 位 接线 设备损坏 态 开关无法操作，设备损工程技术 4 运行声音 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状坏 ，停电 管理措施 态 √ 工程技术 主绝缘绝缘电管理措施 投入运行前必须摇测绝缘值 √ 1 阻 设备损坏 控 培训教育 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 √ √ 设电制个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ 7 备力操2 直流耐压 设备损坏 管理措施 投入前必须耐压检测 √ 设电4级 作施 缆 岗3 工程技术 安装相位保护器 √ √ 位 相位检查 设备损坏，停电 管理措施 日常检查、发现问题及时处理 √ √ 4 电缆温度 设备损坏，停电 工程技术 设置过载保护 √ √ 管理措施 日常检查、发现问题及时处理 √ √ 5 电缆头 停电 管理措施 日常检查、发现问题及时处理 √ 管理措施 购买型号合适、质量合格的产品 √ 控定期对岗位人员的的安全意识和技能进行设制1 型号 停电、设备损坏 培训教育 √ √ 变培训 8 备操配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ 设压4级 个体防护 器 作外壳 设备损坏 工程技术 设置了漏电接地保护 √ √ 施 岗2 管理措施 定期检查外观，发现问题及时处理 √ √ √ √ 位 3 绝缘油 设备损坏 管理措施 选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理 √ √ .

精品文档 接地装置 每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二4 设备损坏 管理措施 次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时 √ √ 维修 5 油温及温度计 设备损坏 工程技术 设置了温度显示及高限标识 √ √ 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ √ 6 空气干燥器及设备损坏 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ √ 干燥剂 7 油位计 设备损坏、火灾 工程技术 设置了油位显示、高低油位标识 √ √ 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ √ 工程技术 专业人员规范安装、设置了过载保护 √ √ 8 电缆进出线接设备损坏 头 管理措施 日常检查、发现问题及时处理 √ √ 9 声音 设备损坏，停电 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ 10 气体继电器 设备损坏，停电 工程技术 选型合适、规范安装 √ √ 管理措施 日常检查、发现问题及时处理 √ 管理措施 每周一次盘车；日常巡检，发现问题及时处理 √ √ 1 检查外观、盘车 设备损坏 培训教育 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 √ √ 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ 2 检查相序 设备损坏 管理措施 日常巡查，发现问题及时处理 √ 3 检查润滑油油工程技术 设置油位计、标识了油位高低限 √ √ 位 设备损坏 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ 4 检查冷却水水日常检查，发现问题及时处理 √ 控位 设备损坏 管理措施 设柴油制5 检查启动电池日常检查，发现问题及时处理 √ 9 备操的电压情况 不能正常启动，影响生产 管理措施 设发4级 作6 发动机各部位日常检查，发现问题及时处理 电√ 施 机 岗绝缘的检查 触电 管理措施 位 7 检查减震装置 设备损坏 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ 检查两路电源工程技术 8 转换有无明现影响生产 日常检查，发现问题及时处理 段开点 管理措施 √ 9 检查手动操作 设备损坏 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ 10 检查控制屏指设备损坏 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 示装置 √ 11 检查紧急停止人员的伤害 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 按钮 √ √ √ 12 检查手动控制 设备损坏 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 √ 设低控管理措施 日常巡检，发现问题及时处理 √ 10 备压4级 制1 盘面 财产损失 培训教育 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行设配操培训 √ √ .

精品文档 施 电作个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ 柜 岗2 管理措施 定期检查，维护保养，保持完好状态 √ 位 测量仪表 财产损失 定期检查，维护保养，保持完好状态 3 各元件及接线设备损坏，火灾、回路停管理措施 √ 端子 电 4 开关及接触器 设备损坏，回路停电 管理措施 定期检查，维护保养，保持完好状态 √ 5 接地线 人身伤害 管理措施 每年检查两次，发现问题及时处理 √ 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 1 绕组的绝缘电定期对岗位人员的的安全意识和技能进行阻 培训 √ √ 控设备损坏 培训教育 设电制个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ 11 备流操2 极性 设备损坏 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 设互4级 作施 感电流表 设备损坏 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ 器岗3 位 4 二次接线 设备损坏 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 5 声音 设备损坏 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ 6 接地线 设备损坏 管理措施 每年检查两次，发现问题及时处理 运行 管理措施 杜绝有毒、可燃气体、腐蚀性物质及浮沉的出现 √ √ √ 1 环境 设备损坏 控设置了排放扇 √ √ 设制 个体防护 备变管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 12 设频4级 操作2 各部件运行状设备损坏 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ √ 施 器 岗况 位 3 显示屏 读数错误，设备损坏 管理措施 每小时巡检一次，发现问题及时处理 √ 4 进风口 影响进风量，设备损坏 工程技术 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 5 散热口 散热效果差，设备损坏 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 罐区配备泡沫灭火设施，厂区配备手动火灾 消防给水和灭报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感1 火设备设计要财产损失 工程技术 √ √ 设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备控设消制求 移动式手提灭火器，并在有效期内 13 备防4级 操设设作管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ √ √ 施 施 岗消防设施、器消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现位 2 财产损失 管理措施 问题及时处理；定期保养、维修，保持完好√ √ √ √ 材的管理 状态 消防器材的设消防设施设置在明显和便于取用的地方，周3 财产损失 工程技术 √ √ 置位置 围没有存放其他物品 .

精品文档 管理措施 日常检查，发现放置不合理及时处理 4 报警通讯设备 人员的伤害 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ √ √ 5 防火标志 人员的伤害 工程技术 车间设置了防火警示标志 √ √ 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 6 通风设施 人员的中毒 工程技术 敞开式车间，通风良好 √ √ 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 工程技术 车间设有防雷装置、静电接地装置， √ √ 防雷装置静电7 财产损失，人员的伤害 定期检查、保养、维修，保持完好状态；每 接地装置 管理措施 √ 半年进行一次防雷防静电检测 电器装置的防工程技术 车间使用防爆开关、防爆电器 √ √ 8 火灾 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 爆 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两 次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极 工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻√ √ 2 设备设施 设备损坏 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两√ 次，发现问题及时整改 √ 屋内外配电装人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极 置的金属或钢工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻√ √ 3 筋混凝土构架不大于10Ω。 以及靠近带电触电，人身伤害 部分的金属遮管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两√ √ 拦和金属门； 次，发现问题及时整改 配电、控制、人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极保护用的屏工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 4 柜、箱及操作触电，人身伤害 不大于10Ω。 台等的金属框管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两架和底座； 次，发现问题及时整改 √ √ √ 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极车间设备、罐工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 5 区储罐； 财产损失，人身伤害 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 6 电缆桥架、支架和井架； 触电，人身伤害 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ .

精品文档 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极承载电气设备工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 7 的构架和金属触电，人身伤害 不大于10Ω。 外壳 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ 气体绝缘全封人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极闭组合电器工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 8 GIS的外壳接不大于10Ω。 地端子和箱式触电，人身伤害 变电站的金属管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两√ √ √ 箱体 次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极电热设备的金工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 9 属外壳 触电，人身伤害 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 10 铠装控制电缆的金属护层 触电，人身伤害 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 11 互感器二次绕组 触电，人身伤害 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极工程技术 间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻 √ √ 12 装卸车静电接地报警仪接地 火灾，人身伤害 不大于10Ω。 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 √ √ √ 控1 现场照明 影响巡检 管理措施 日常巡查，发现问题及时处理 √ 设现制现场照明 灯坏，维修不及时，人员管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 14 备场操2 设照5级 作现场照明 的伤害 个体防护 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 √ 施 明 岗3 现场照明 触电 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 位 4 现场照明 人员的伤害 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 5 应急照明 不能正常处理事故 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 √ 可控设燃制1 报警仪探头 泄漏不能及时探测，造成购买质量合格的产品；日常检查，发现问题财产损失 管理措施 及时处理，每年校验两次，保持完好状态。 √ √ 15 备或操2 报警仪外观 读数不清，人员的伤害 管理措施 日常巡检，发现问题及时处理。 √ 设有4级 作封堵不严，造成爆炸，设施 毒岗3 接线口封堵 备损坏 管理措施 日常巡检，发现封堵不严及时处理。 √ 气位 4 总控制箱 运行不正常，财产损失 管理措施 每小时检查一次，发现问题及时处理 √ .

精品文档 体报警5 报警处置记录 处置不及时，造成财产损失 管理措施 每日查看一次，发现问题及时处理。 √ 仪 火控1 自动报警探探测不准，发生火灾，人管理措施 购买质量合格的产品；日常巡检，发现问题灾头、警铃外观 员的伤害，财产损失 及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 √ √ 设自制报警失灵，事故处置不及日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保16 备动4级 操2 手动报警按钮 时，财产损失 管理措施 养，保持完好状态。 √ 设报作施 岗日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保警位 3 总控制箱 运行不正常，财产损失 管理措施 养，保持完好状态。 √ 器 气控引起火灾、水外溢，损坏设象制1 分析天平 仪器、仪器损坏、样品损管理措施 定期检查、维护保养，保持完好状态 √ 17 备色4级 操坏 设施 谱作水外溢，损坏仪器、仪器仪 岗2 水浴锅 损坏、样品损坏 管理措施 定期检查、维护保养，保持完好状态 √ 位 3 色谱仪 引起燃烧、倾倒，伤人 管理措施 定期检查、维护保养，保持完好状态 √ 控耐火等级不合格，厂房坍设制1 耐火等级检查 塌，设备损坏，人员的伤管理措施 定期检查、发现问题及时处理 √ √ 18 备厂操害 设房 4级 作防雷电 发现问题及时处理；定期对建筑施 岗2 检查 防雷不合格，设备损坏 管理措施 日常检查，物防雷设施进行检测 √ √ 位 3 防护设施 人员的伤害 管理措施 定期检查、发现问题及时处理 √ 司设汽衡19 备操设车4级 作1 汽车衡 重不灵敏，财产损失 管理措施 定期检查、保养、维护，保持完好状态 √ 施 衡 岗位 空工程技术措施 选取合格安全阀、压力表 设压管理措施 定期进行安全阀、压力表检测 空机储气罐安全阀、压力表未20 备设压4级 操1 空压机 及时进行定期检验，引发培训教育措施 施 机 作容器爆炸 岗个体防护措施 位

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20、xxxx有限公司现场类隐患排查治理台帐

风险点 排查内容与排查标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 作业步骤 (检查项目 风 形整 险责危险源或排排责排成整改整 编号 类名任潜在事件 管控 查查任责排隐隐查原改责改 资验验验型 称 点等单(标准) 措施 类周单任查患患排结描级查时因措任责整金收收级 位 型 期 位 人 果 述 别 人 间 分施 单任改额 时收情 序号 析 位 人 期间 人 限 况 名称 工程1.悬挂警示牌。 技术 2.电缆进行穿 管埋地保护措。 未按规定1.办理临时用 要求办理电作业票证。 用作业票管理2.严格执行管临控证，乱接措施 理制度规定。 作时制电源电箱3.定期检查、发1 业用操作业安装位置现问题及时处 活电4级 作1 前、作业中 不当，现理。 动 作岗 场重要或业 位 培训作业前对作业 危险部位，没有教育 人员进行安全用电作业培训。 醒目电气安全标志 个体穿戴安全牌、工 防护 作服、绝缘鞋、绝缘手套等 应急编制了应急预 处置 案、并定期演练。业 办理作业1.办理动土作 作动施工证时未经业票证。 2 业土安工艺、设工程2. 制定施工方活作4级 环1 前、施案。 动 业 部 工中 备、电仪技术 等有关人3.设置警示标员批准、志。 .

精品文档 擅自变更1.严格执行严 动土作业格执行管理制内容。 管理措施 度。 2. 作业前检查。 培训作业前进行教 教育 育培训。 个体穿戴劳动防护 防护 用品 应急1.制定方案 处置 2. 有专人警戒 3拉闸断电. 1.办理吊装作 业证 2.设置监护人，作业人员工程并坚守岗位。 技术 3. 建立统一指控安全防护措施不落挥信号。 作吊制实、作业4.设置安全标装操作业人员未进志、警戒带。 3 业活作4级 作1 前、作行安全教1.严格执行严 动 业 岗业中 格执行管理制位 育、将建度。 筑物、构管理筑物作吊措施 2. 作业前检查装锚点 落实。 3.安排专人负责落实。 个体规范穿戴防护 防护 用品 1.使用不锈钢 波纹软管、连接工程静电导地仪。 2液位报警器定软管连接技术 期检测。 控软管连不严密、3.规定行驶路作甲制接、开机械伤线、限速行驶。 1.跟踪检查安4 业醛启管道害、阀门 活卸4级 操作1 阀门、卡死、开全操作规程的动 车 岗开启卸启不到管理执行情况。 位 车泵 位、卸车措施 2.发现情况，及泵运转不时上报。 正常 3.严格操作。 培训作业前进行安 教育 全教育培训 个体规范佩戴，如护 防护 目镜、耐酸碱手.

精品文档 套等 1.使用不锈钢 波纹软管、连接工程静电导地仪。 技术 2液位报警器定软管连接期检测。 3.规定行驶路控软管连不严密、线、限速行驶 作甲制接、开机械伤1.跟踪检查安 醛启管道害、阀门 5 业全操作规程的活装4级 操作1 阀门、卡死、开管理执行情况。 动 车 岗开启卸启不到措施 2.发现情况，及位 车泵 位、卸车泵运转不时上报。 正常 3.严格操作。 培训作业前进行安 教育 全教育培训 个体规范佩戴，如护 防护 目镜、耐酸碱手套等 1.会签作业票 证 工程2.制定作业方技术 案。 办理作业3.气瓶规范放置。 作动作业票证、清理可燃1.严格执行动 6 业火安前、作火作业严格执活作4级 环1 物、有消管理行管理制度。 动 部 业中 业 防灭火措措施 施、动火2.专人负责检工具完好 查、落实。 培训动火作业前进 教育 行用电及动火作业安全教育 个体佩戴劳动防护 防护 用品 安全措施1.设置警示标 未落实、工程志。 监护人不技术 2.携带有工具作高制熟悉现袋及安全绳。 1. 严格执行高7 业处胶准备工场、未戴 活作4级 车1 作、作防护用出作业管理制动 业 间 业过程 品、架子管理度。 板不牢措施 2.作业中有专固、工具人进行进行监缺陷 护。 培训作业前进行安 .

精品文档 教育 全教育 个体佩戴劳动防护 防护 用品 1.制定作业方 案。 工程2.加盲板。 3.使用防爆工工艺处理技术 具。 不正确、4.现场设置急受可燃物未救物资。 作限准备工清理、无1. 严格执行受 8 业空安限空间作业管活间4级 环1 作、作消防措施、物资管理理制度2. 安全动 作部 业过程 不完善、措施 管理人员巡检业 人员不熟检查 悉现场环日常培1.训作 境 培训业规程 教育 2.日常培训作业规程 个体佩戴劳动防护 防护 用品 现场设工程1.防爆区域使 现控备运转设备运转技术 用防爆工具。 作场制情况、不好、有2.电器防爆。 操查跑冒泄露、安管理1.巡回检查。2. 9 业巡活检4级 作1 滴漏、全设施损措施 有专人负责。 动 作岗设备转坏、转动培训定期安全教育 业 位 动、安设备震动教育 培训 全设施 大 个体配备合格的劳 防护 保用品 工程1编制方案。2. 技术 防爆区域使用更换泄防爆工具。 漏的阀1.根据方案实 作设制门填料异响,振施。 2.严格执行安10 业备胶或阀门动,泄漏、管理活中4级 车1 更新、泄漏,机措施 全管理制度。 动 修 间 运转设械损坏、3.现场设置专备的日泄漏 人监护。 常维护 培训定期安全教育 教育 培训 个体配备合格的劳 防护 保用品 作设控手持电动工程1.使用合格的 11 业备4级 制1 作业中 电动工具。2. 活管操工具外技术 设置漏电保护。 .

精品文档 动 线作壳、电线 外岗管理1.专人负责落部位 不完好、措施 实。 2.监督检查。 保保温作业培训 温前未办理教育 专人负责培训 作高处作业个体规范穿戴安全 业 票 防护 帽、安全带 做塔、 罐内化吹扫不干工程1编制方案。2.. 拆学分净、未放技术 安全电压变压器。 装控析、 关压、未经1.专人负责办 作维制闭与过气体分管理理。 12 业修操塔、罐析、塔、2. 设置监护活人4级 作1 连接的罐内残留措施 人。 动 孔岗管线、有毒气体3. 专人分析。 作位 阀入未清除、培训专人负责培训 业 孔、手电压过教育 孔盖松高、打火 个体配备工作服、安 动门、 防护 全帽、防护手套 灭工程使用合格的灭 火控技术 火器，并定期检验 作器制操作不严格执行管理 13 业材操喷射灭当, 喷射管理制度 活使4级 作1 火 到人,造措施 动 用岗成人员受专人负责培训 作位 伤 培训教育 业 个体规范穿戴防护 防护 用品 防工程购置正规厂家 护控技术 的呼吸器 作器制压力不管理严格执行管理 材穿戴、足，气瓶制度 14 业操措施 活使4级 作1 维护保掉落、防 动 用岗养 护服密封培训专人负责培训 作位 不严 教育 业 个体规范穿戴防护 防护 用品 未按规定工程1.定期检测。2. 控选用合格的防作车制检维程序申请技术 修、拆由专业人爆电气。 15 业间管理严格执行管理 活管4级 操作1 除、电员进行设备检维制度 动 理 岗气设备修、未对措施 位 检查 电气设备培训专人负责培训 的完好情教育 .

精品文档 况进行检个体规范穿戴防护 查 防护 用品 1.作业票证会 签 2.使用防爆工火工程具 灾控接线是技术 3.专业人员操接线错误 作 作自制否正确 动操报警穿线孔未4.穿线孔用防16 业仪、穿封堵、按火泥封堵 活报4级 作1 线、按钮控制箱管理严格执行管理 动 警岗器位 钮控制固定不牢 措施 制度 检 箱 培训专人负责培训 修 教育 个体规范穿戴防护 防护 用品 应急设置专人监护 处置 司磅 控前，检管理严格执行管理作汽制查司措施 制度 车操磅、 地磅数据 17 业活衡4级 作1 通知驾不准确、 培训司磅人员专门 动 司岗驶员将车速过快 教育 培训 磅 位 车慢慢 驶入地个体规范穿戴防护磅 防护 用品 工程1.定期检测 2.配备合格劳变控技术 保用品 作压制防护用品管理严格执行管理 器操穿戴不整措施 制度 18 业活送4级 作1 送电 齐、 培训作业前有班长 动 电岗突然送电教育 进行风险告知 作位 或送电错个体规范穿戴防护 业 误易 防护 用品 应急设置专人监护 处置 控办理票1.配备绝缘胶 证、检无证作工程垫，二氧化碳灭作设制查送电业、分错技术 火器。 19 业备操单元、开关柜 2.警示牌明确。 活送4级 作1 分开接带负荷送管理严格执行管理 动 电 岗位 地刀、 电，无保措施 制度 将断路护送电 器推至培训作业前有班长 .

精品文档 工作位教育 进行风险告知 置 个体穿绝缘鞋，戴绝 防护 缘手套 应急一人作业，一人 处置 监护 工程设置功率大的 技术 照明 配控劳保穿戴严格执行管理 作电制不齐全 管理制度 室操巡检过与带电设措施 20 业活日4级 作1 程中 备距离保培训 动 常岗室内 持不够，教育 专人负责培训 巡位 室内照明个体规范穿戴防护 检 不足 防护 用品 应急 处置 设置专人监护 1.配备合格的 工程劳保用品 技术 2.设置功率大变控的照明。 作压制与带电设严格执行管理 业器操巡检过备距离保管理制度 21 活日4级 作1 程中 持不够，措施 动 常岗室内 室内照明培训 巡位 不足 教育 专人负责培训 检 个体规范穿戴防护 防护 用品 应急 处置 设置专人监护 1.配备合格的 劳保用品 二工程2.设置功率大次控技术 的照明。 3.接漏电保护作盘制操室内、 室内照明器。 22 业柜严格执行管理活及4级 作1 手持电不足 管理 制度 动 回岗动风葫未接漏电措施 路位 芦 保护装置 培训专人负责培训 清 教育 扫 个体规范穿戴防护 防护 用品 应急设置专人监护 处置 作变控实施安安全措施工程1.配备合格的 23 业压4级 制1 全措施 不齐全 劳保用品。 活器操登高梯子固定技术 2.作业票证会.

精品文档 动 清作上、下不牢固 签。 扫岗途中 漏油、打3.识别风险，编、位 清擦变滑 制落实安全措检 压器器施。 修 身油4.选用合格的污、灰人字梯。 尘 管理严格执行管理 措施 制度 培训专人负责 教育 个体规范穿戴防护 防护 用品 1.专业人员操 作 机工程2.悬挂警示牌 柜技术 3.认真做好接、控标示未按要求地 作电制牌、 先检查后检修、检4.使用绝缘工具 24 业气操检查、 查不到位 活元4级 作1 更换、 未穿戴使管理严格执行管理 动 器岗接地、 用绝缘防措施 制度 件位 工具使护用品，培训专人负责 更 用 无人监护 教育 换 个体规范穿戴防护 防护 用品 应急专人监护 处置 控检查照管理严格执行管理 作照制明设施措施 制度 各使用带电作培训 25 业明操教育 专人负责 活维4级 作1 部分 业、带电动 护 岗检查事登高作业 位 故照明个体规范穿戴防护 回路 防护 用品 循工程设置油位高低 环控技术 线标识 作水制开启进管理严格执行安全 26 业系操口阀门 泄漏、 措施 操作规程、操作活统4级 作1 启动电轴封发热 法 动 开岗机 培训定期组织职工 停位 教育 进行安全培训 车 个体规范穿戴防护 防护 用品 作转控清理设螺丝锈蚀管理严格执行管理 27 业动4级 制1 备卫使用工具措施 制度 活设操生、 时用力过 .

精品文档 动 备作紧固螺猛造成管培训检修前做好各维岗丝、 道焊接产教育 项安全教育工护位 润滑设生裂缝或作 保 备注油 是自身受 养 到伤害 转动动作个体规范穿戴防护挤伤手部 防护 用品 设螺丝锈蚀1.严格执行管备控清理设 使用工具管理理制度。 作日制备卫生、 时用力过措施 2.定期维护保28 业常操猛造成管养 活维4级 作1 紧固螺道焊接产培训作业前做好安 动 护岗丝、润 生裂缝或教育 全教育工作。 保位 滑设备是自身受个体规范穿戴防护 养 注油 到伤害 防护 用品 操作带工程设置了通风橱 电仪技术 及排风扇 控器、分管理 作分制析中产措施 执行操作规程 析生的有未按规定培训定期学习用电 29 业活化4级 操作1 毒、有操作，未教育 安全知识 动 验 岗害、刺定期检查 位 激、挥发性、个体规范穿戴防护未知气防护 用品 体 所工程 有技术 进外来参管理执行承包商及 入控观人措施 外来人员管理制员、 不具备资制度 作作操作业人质、违章1.入场前进行 30 业业作1 员、实作业、未培训安全教育。 活场4级 动 所岗习人进行安全教育 2.定期进行教人位 员、车教育 育。 员 辆驾驶3.专人负责。 的员 个体穿戴安全帽、工 活防护 作服 动 应急发现异常人员 处置 及时撤离 规控 1选址符合要 作划制 不符合国求，项目符合国31 业、 家的产业家产业政策。2.活设4级 操作1 项目规政策、选管理正规单位设计。 动 计岗划、设址不当管措施 3.有资质单位和位 计 理不善 建设。 .

精品文档 建设、投产、运行等阶段 作业活动 公司周4级 边环境 投产 4.有资质单位监理。 32 控制操作1 岗位 管理措施 公司院墙 安全距离不符合 应急处置 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 定期检查、发现问题及时处理 设置了安全警示标志 1 基础 减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒 泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒 设置备用泵 日常检查，发现问题及时处理 设置了红线高限标识 执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 日常检查，发现泄露及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 2 换热板 33 设备设施 反应3级 釜 制胶车间 工程技术 管理措施 培训教育 3 保护接地 引起物料泄漏、腐蚀、中毒 个体防护 4 法兰、着火、爆工程 .

精品文档 管线 炸 技术 1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 设置备用泵 日常检查，发现问题及时处理 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 日常检查，发现泄露及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 日常检查、保养、维修，保持完好状态 定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、 管理措施 1 本体壁厚 减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 培训教育 2 接口法兰 引起物料泄漏、腐蚀、中毒 34 设备设施 甲醛卸3级 车泵 制胶车间 个体防护 3 接地 着火、爆炸 管理措施 管理措施 4 手动阀门 影响生产或造成系统停车 培训教育 个体 .

精品文档 防护 管理措施 管理措施 防护手套、安全帽 日常检查、保养、维修，保持完好状态 日常检查，发现问题及时处理 5 护罩 人身伤害 罐体损坏、漏料、腐蚀 减薄、泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸 减薄、泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸 1 基础 管理措施 日常检查表面锈蚀情况 管理措施 每年检修时检查 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 日常检查，发现泄露及时处理。 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 制定了应急处置预案、并定期演练 每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 日期检查、维 2 罐体壁厚 3 焊缝 工程技术 甲醛计3级 量罐 管理措施 4 接口法兰 泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸 培训教育 35 设备设施 制胶车间 个体防护 应急处置 5 接地 着火、爆炸 管理措施 6 罐壁通引起罐内管理 .

精品文档 气孔 超压，泄漏 泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸 泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸 措施 修，保持完好状态 管理措施 期检查、维修，保持完好状态 设置了现场、远传液位显示及高液位报警 按车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理 日常检查，维护保养，保持完好状态 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽 日常巡检，发现问题及时处理 每个月调试一次，发现问题及时处理 7 液位计 8 手动阀门 工程技术 管理措施 管理措施 9 爬梯、护栏、护罩 人身伤害 培训教育 个体防护 36 设备设施 应急照4级 明 控制操作岗位 1 外观 影响照明 管理措施 管理措施 2 运行 人身伤害 主绝缘控电制力操电4级 作缆岗 位 1 绝缘电阻 设备损坏 37 设备设施 管理投入运行前必措施 须摇测绝缘值 定期对岗位人培训员的的安全意教育 识和技能进行培训 配备了工作服、个体防护手套、安全防护 帽、绝缘鞋 管理措施 投入前必须耐压检测 2 直流耐压 设备损坏 设备损坏，停电 3 相位检查 工程安装相位保护技术 器 .

精品文档 管理日常检查、发现措施 问题及时处理 工程技术 设置过载保护 管理日常检查、发现措施 问题及时处理 管理日常检查、发现措施 问题及时处理 购买型号合适、管理质量合格的产措施 品 定期对岗位人培训员的的安全意教育 识和技能进行培训 配备了工作服、个体防护手套、安全防护 帽、绝缘鞋 工程设置了漏电接技术 地保护 定期检查外观，管理发现问题及时措施 处理 选择标号合适管理的绝缘油；日常措施 检查，发现问题及时处理 每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修 设置了温度显示及高限标识 每小时巡检一次，发现问题及时处理 每小时巡检一次，发现问题及时处理 4 电缆温度 设备损坏，停电 停电 5 电缆头 1 型号 停电、设备损坏 外壳 2 设备损坏 38 设备设施 控变制压操4级 器作 岗位 绝缘油 3 设备损坏 接地装置 4 设备损坏 管理措施 油温及5 温度计 设备损坏 工程技术 管理措施 管理措施 空气干6 燥器及干燥剂 设备损坏 .

精品文档 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 设备损坏，停电 设备损坏，停电 管理措施 工程技术 管理措施 管理措施 检查外观、盘车 培训教育 个体防护 柴油发4级 电机 控制操作岗位 2 检查相序 检查润滑油油位 检查冷却水水位 检查启动电池的电压情况 发动机各部位绝缘的检查 设备损坏 管理措施 工程技术 管理措施 设备损坏 不能正常启动，影响生产 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 管理措施 管理措施 设置了油位显示、高低油位标识 每小时巡检一次，发现问题及时处理 专业人员规范安装、设置了过载保护 日常检查、发现问题及时处理 每小时巡检一次，发现问题及时处理 选型合适、规范安装 日常检查、发现问题及时处理 每周一次盘车；日常巡检，发现问题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 日常巡查，发现问题及时处理 设置油位计、标识了油位高低限 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 7 油位计 设备损坏、火灾 电缆进8 出线接头 9 设备损坏 声音 10 气体继电器 1 设备损坏 39 设备设施 3 设备损坏 4 日常检查，发现问题及时处理 5 6 触电 .

精品文档 7 检查减震装置 检查两路电源转换有无明现段开点 检查手动操作 检查控制屏指示装置 检查紧急停止按钮 检查手动控制 设备损坏 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 培训教育 个体防护 2 设备设施 低压配4级 电柜 控制操作岗位 测量仪表 各元件3 及接线端子 4 开关及接触器 管理措施 管理措施 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 8 影响生产 9 10 设备损坏 设备损坏 人员的伤害 设备损坏 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常巡检，发现问题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查，维护保养，保持完好状态 定期检查，维护保养，保持完好状态 定期检查，维护保养，保持完好状态 每年检查两次，发现问题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全 11 12 1 盘面 财产损失 财产损失 设备损坏，火灾、回路停电 设备损坏，回路停电 人身伤害 40 管理措施 管理措施 培训教育 个体防护 5 接地线 .

精品文档 帽、绝缘鞋 厂区配备手动火灾报警装置，控制操作岗位、消防给水和灭1 火设备设计要求 财产损失 工程技术 配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内 41 设备设施 控消制防操4级 设作施 岗位 2 材的管理 管理措施 消防设施、器财产损失 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态 消防设施设置在明显和便于消防器3 材的设置位置 管理措施 4 报警通人员的伤管理措施 财产损失 工程技术 取用的地方，周围没有存放其他物品 日常检查，发现放置不合理及时处理 定期检查、保养、维修，保持 .

精品文档 讯设备 害 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 完好状态 车间设置了防火警示标志 定期检查、保养、维修，保持完好状态 敞开式车间，通风良好 定期检查、保养、维修，保持完好状态 车间设有防雷工程技术 防雷装财产损置静电7 接地装的伤害 置 管理措施 失，人员养、维修，保持完好状态；每半年进行一次防雷防静电检测 电器装8 置的防爆 设备设施 接 地4级 极 控制操作岗电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变火灾 管理措施 工程技术 车间使用防爆开关、防爆电器 定期检查、保养、维修，保持完好状态 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现 定期检查、保装置、静电接地装置， 防火标5 志 人员的伤害 通风设6 施 人员的中毒 42 1 触电，人身伤害 工程技术 管理 .

精品文档 位 压器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳； 措施 问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 工程技术 2 设备设施 设备损坏 管理措施 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门； 配电、控制、保护用的屏柜、箱及操作台等的金属框架和底座； 车间设备、甲工程技术 触电，人身伤害 管理措施 3 工程技术 触电，人身伤害 管理措施 财产损失，人身工程技术 4 5 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小 .

精品文档 醛储罐； 伤害 于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 管理措施 6 电缆桥架、支架和井架； 工程技术 触电，人身伤害 管理措施 7 承载电气设备的构架和金属外壳 工程技术 触电，人身伤害 管理措施 10 铠装控制电缆的金属护层 工程技术 触电，人身伤害 管理措施 .

精品文档 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 日常巡查，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 购买质量合格的产品；在有效期内使用，定期更换 定期检查、保 工程技术 11 互感器二次绕组 触电，人身伤害 管理措施 12 装卸车静电接地报警仪接地 工程技术 火灾，人身伤害 管理措施 1 现场照明 现场照明 影响巡检 灯坏，维修不及时，人员的伤害 管理措施 管理措施 个体防护 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 2 设备设施 控现制场操照4级 作明岗 位 现场照明 3 现场照明 现场照明 应急照明 43 触电 人员的伤害 不能正常处理事故 人身伤害 4 5 设备设施 防护用3级 品 制胶车间 44 1 2 安全帽 绝缘鞋 人身伤害 管理 .

精品文档 措施 绝缘手套 消防器材 个人防护用品 人身伤害 管理措施 管理措施 管理措施 养、维修、更换，保持完好状态 定期检查、保养、维修、更换，保持完好状态 按使用说明书使用，定期培训、演练 在有效期内使用，定期更换 购买质量合格的产品；日常检查，发现问题及时处理，每年校验两次，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理。 日常巡检，发现封堵不严及时处理。 每小时检查一次，发现问题及时处理 每日查看一次，发现问题及时处理。 购买质量合格的产品；日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 3 4 5 不能及时灭火 不能及时灭火 泄漏不能及时探测，造成财产损失 读数不清，人员的伤害 封堵不严，造成爆炸，设备损坏 运行不正常，财产损失 处置不及时，造成财产损失 探测不准，发生火灾，人员的伤害，财产损失 报警失灵，事故处置不及时，财产损失 运行不正常，财产损失 1 报警仪探头 管理措施 45 设备设施 可燃气体4级 报警仪 控制操作岗位 2 报警仪外观 接线口封堵 总控制箱 报警处置记录 自动报警探头、警铃外观 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 3 4 5 1 火灾自动4级 报警器 控制操作2 岗位 管理措施 46 设备设施 手动报警按钮 管理措施 3 总控制箱 管理措施 .

精品文档 水外溢，损坏仪器、仪器损坏、样品损坏 引起燃烧、倾倒，伤人 耐火等级不合格，厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害 防雷不合格，设备损坏 人员的伤害 重不灵敏，财产损失 管理措施 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、维护保养，保持完好状态 2 水浴锅 3 色谱仪 管理措施 管理措施 定期检查、发现问题及时处理 1 设备设施 控制厂操房4级 作 岗2 位 耐火等级检查 47 防雷电 检查 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；定期对建筑物防雷设施进行检测 定期检查、发现问题及时处理 定期检查、保养、维护，保持完好状态 1、日常检查，发现泄漏及时处理。每年检测二次（接地电阻≤10.0Ω）、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 设置备用泵，压力表设置最高红线 3 设备设施 司汽衡车操4级 1 衡作 岗位 防护设施 管理措施 48 汽车衡 管理措施 49 设备设施 安消全防3级 环水保罐 部 1 基础、壁厚、接地检查 消防水泄漏 管理里措施 50 设备设施 安消全防3级 环泵 保部 1 本体、压力表检查 消防水泄漏 工程技术措施 .

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21.2017年度隐患排查计划

序号 排查项目 排查频次 排查部门 安全环保部 车间 班组 组织级别 排查人员 排查内容 备注 1 公司级综合性隐患排查 1次/季度 1次/每月 公司级 车间级 班组级、岗位级 公司级、部门级、车间级 xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全xxx、xxx、xxx、xxx 生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查； xxx、xxx、xxx 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查 节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全xxx、xxx、xxx、xxx 措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 2 日常性隐患排查 1次/每周 3 节假日隐患排查 4次/每年 安全环保部 4 季节性隐患排查 4次/每年 安全环保部 公司级、部门级、车间级 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；xxx、xxx、xxx、xxx 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 .

精品文档 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和xxx、xxx、xxx、xxx 所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查； 专家 签订协议，委托安全生产专家排查隐患； 5 专业性或专项隐患排查 2次/每年 安全环保部 公司级、部门级、车间级 6 7 专家诊断性隐患排查 事故类比隐患排查 1次/每年 1次/每年 专家 安全环保部 公司级 公司级、部门级、车间级 xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、 对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查 xxx、xxx、xxx、xxx 22.2018年度隐患排查计划

序号 排查项目 排查频次 排查部门 安全环保部 车间 班组 组织级别 排查人员 排查内容 备注 1 公司级综合性隐患排查 1次/季度 1次/每月 公司级 车间级 班组级、岗位级 公司级、部门级、车间级 xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全xxx、xxx、xxx、xxx 生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查； xxx、xxx、xxx 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查 节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全xxx、xxx、xxx、xxx 措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 2 日常性隐患排查 1次/每周 3 节假日隐患排查 4次/每年 安全环保部 4 季节性隐患排查 4次/每年 安全环保部 公司级、部门级、车间级 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；xxx、xxx、xxx、xxx 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 .

精品文档 5 专业性或专项隐患排查 2次/每年 安全环保部 公司级、部门级、车间级 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和xxx、xxx、xxx、xxx 所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查； 专家 签订协议，委托安全生产专家排查隐患； 6 7 专家诊断性隐患排查 事故类比隐患排查 1次/每年 1次/每年 专家 安全环保部 公司级 公司级、部门级、车间级 xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、 对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查 xxx、xxx、xxx、xxx 23.现场管理(设备设施类)隐患排查表

作编类业号 型 区域 风险级别 3级 责作业活动 任序单名称 号 位 1 基础 危险源 可能造成的后果 火灾爆炸、灼烫 火灾爆炸、灼烫 泄漏 泄漏 着火、中毒、灼烫 泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫 着火、中毒、灼烫 着火、中毒、灼烫 着火、中毒、灼烫 本体、管线保温 烫伤 烫伤 管理措施 培训教育 管理措施 管理措施 管控措施 风险排查周期 级别 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月是否存在隐患周期 是否 是否 是否 是否 隐患描述 日常检查，发现问题未及时处理 未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 未常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次. 未常检查表面锈蚀情况 未设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 日常检查，发现泄露未及时处理 未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 未配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 未涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称 未日常检查，发现损坏及隐患级别 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 本体撕裂、漏料、连接管线断裂，火灾爆炸、灼烫 减薄、泄漏，引起物料泄漏 减薄、泄漏，引起物料泄漏 日常检查，发现问题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次. 常检查表面锈蚀情况 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 日常检查，发现泄露及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称 日常检查，发现损坏及时修复。 2 3 设反备应设釜 施 制胶工段 4 本体壁厚 焊缝 工程技术 是否 1 接口法兰 管理措施 培训教育 个体防护 是否 是否 是否 5 烫伤 工程技术 管理措施 是否 是否 .

精品文档 级 6 接地 着火、爆炸 着火、爆炸 管理措施 1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 定期检查、保养、维修，保持完好状态 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。 设置备用泵 日常检查，发现问题及时处理 设置了红线高限标识 执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。 设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 日常检查，发现泄露及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 日常检查、保养、维修，保持完好状态 定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽 日常检查、保养、维修，保持完好查 是否 时修复。 未每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 未.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 未定期检查、保养、维修，保持完好状态 未配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 未定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。 未设置备用泵 未日常检查，发现问题及时处理 未设置了红线高限标识 未执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。 未设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 未日常检查，发现泄露及时处理 未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 未配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具 未每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 未组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 未日常检查、保养、维修，保持完好状态 未定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训 未配备了工作服、防护手套、安全帽 未日常检查、保养、维修，级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 级 3 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月级 查 3 日查和月机械伤害 7 手动阀门 影响生产或造成系统停车 机械伤害 管理措施 个体防护 是否 是否 8 设备设施 3制级 胶1 工段 安全通道应急照明 影响紧急状况安全逃生 人身伤害 管理措施 是否 本体壁厚 2 压力表 泄漏、腐蚀、减薄、泄漏，引起物中毒 料泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 引起物料泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 泄漏、腐蚀、中毒 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 是否 是否 是否 是否 工程技术 是否 2 打胶泵 3 接口法兰 管理措施 培训教育 个体防护 是否 是否 是否 4 接地 着火、爆炸 着火、爆炸 管理措施 是否 机械伤害 5 手动阀门 影响生产或造成系统停车 机械伤害 机械伤害 6 护罩 人身伤害 人身伤害 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 是否 是否 是否 是否 .

精品文档 状态 控1 制设应操备急4作设照级 岗2 施 明 位 外观 影响照明 人身伤害 管理措施 日常巡检，发现问题及时处理 级 4级 查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 保持完好状态 未日常巡检，发现问题及时处理 未每个月调试一次，发现问题及时处理 级 4级 4 运行 人身伤害 人身伤害 管理措施 每个月调试一次，发现问题及时处理 4级 是否 4级 不能实现控制，财产损失人 紧设急备3切设级 断施 阀 制1 胶工段 2 切断阀 人身伤害 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 工程技术 管理措施 设置备用泵 日常检查，发现问题及时处理；每个月保养一次，保持完好状态 设置了连锁报警 日常检查，发现问题及时处理 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 设置主绝缘绝缘电阻 投入运行前必须摇测绝缘值 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 投入前必须耐压检测 安装相位保护器 日常检查、发现问题及时处理 3级 3级 3级 3级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 未设置备用泵 未日常检查，发现问题及时处理；每个月保养一次，保持完好状态 未设置了连锁报警 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 未日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 未日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 未日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 未日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 未日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态 未主绝缘绝缘电阻 未投入运行前必须摇测绝缘 未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 未配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 未投入前必须耐压检测 未安装相位保护器 日常检查、发现问题未及时处理 3级 3级 3级 3级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 5 财产损失 运行 人身伤害 人身伤害 设备损坏 1 UP控S设制2 不备4操间设级 作断3 施 岗电位 源 4 外观 设备损坏 设备损坏 充电机 元器件布置及接线 影响生产 设备损坏 影响生产 设备损坏 触电 触电 设备损坏 6 运行声音 开关无法操作，设备损坏 ，停电 主绝缘绝缘电控制设电操备力4作设电级 岗施 缆 位2 3 1 阻 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 7 直流耐压 设备损坏 设备损坏 设备损坏 相位检查 设备损坏，停电 设备损坏 .

精品文档 设备损坏 4 电缆温度 设备损坏，停电 设备损坏 5 电缆头 停电 设备损坏 设备损坏 1 型号 停电、设备损坏 设备损坏 设备损坏 外壳 2 设备损坏 设备损坏 3 绝缘油 设备损坏 接地装置 4 控制设变操备4压作5 设级 器 岗施 位 6 设备损坏 设备损坏 管理措施 设备损坏 管理措施 管理措施 定期检查外观，发现问题及时处理 选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理 每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修 设置了温度显示及高限标识 每小时巡检一次，发现问题及时处理 每小时巡检一次，发现问题及时处理 设置了油位显示、高低油位标识 每小时巡检一次，发现问题及时处理 专业人员规范安装、设置了过载保护 日常检查、发现问题及时处理 每小时巡检一次，发现问题及时处理 选型合适、规范安装 日常检查、发现问题及时处理 每周一次盘车；日常巡检，发现问4级 4级 设备损坏 管理措施 管理措施 管理措施 培训教育 个体防护 工程技术 日常检查、发现问题及时处理 日常检查、发现问题及时处理 购买型号合适、质量合格的产品 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 设置了漏电接地保护 4级 4级 4级 4级 4级 4级 工程技术 设置过载保护 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 未设置过载保护 未日常检查、发现问题及时处理 未日常检查、发现问题及时处理 未购买型号合适、质量合格的产品 未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 未配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 设置了漏电接地保护 未定期检查外观，发现问题及时处理 未选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理 未每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修 未设置了温度显示及高限标识 未每小时巡检一次，发现问题及时处理 未每小时巡检一次，发现问题及时处理 未设置了油位显示、高低油位标识 未每小时巡检一次，发现问题及时处理 未专业人员规范安装、设置了过载保护 未日常检查、发现问题及时处理 未每小时巡检一次，发现问题及时处理 未选型合适、规范安装 未日常检查、发现问题及时处理 未每周一次盘车；日常巡4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 是否 4级 油温及温度计 设备损坏 8 设备损坏 设备损坏 工程技术 管理措施 管理措施 工程技术 管理措施 工程技术 管理措施 管理措施 工程技术 管理措施 管理措施 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 空气干燥器及干燥剂 设备损坏 设备损坏 设备损坏 7 油位计 设备损坏、火灾 设备损坏 8 电缆进出线接头 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏，停电 设备损坏 设备损坏 9 声音 10 9 设柴4控1 气体继电器 检查外观、盘设备损坏，停电 设备损坏 设备损坏 设备损坏 .

精品文档 备油级 设发施 电机 制操作岗位 车 设备损坏 设备损坏 2 检查相序 检查润滑油油位 检查冷却水水位 检查启动电池的电压情况 发动机各部位绝缘的检查 检查减震装置 检查两路电源转换有无明现段开点 检查手动操作 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 不能正常启动，影响生产 触电 设备损坏 设备损坏 触电 触电 设备损坏 设备损坏 影响生产 设备损坏 设备损坏 设备损坏 人员的伤害 设备损坏 设备损坏 设备损坏 人员的伤害 设备损坏 设备损坏 1 控低制设压操备410 配作2 设级 电岗施 柜 位3 4 5 盘面 财产损失 设备损坏 设备损坏 测量仪表 各元件及接线端子 开关及接触器 接地线 财产损失 设备损坏，火灾、回路停电 设备损坏，回路停电 人身伤害 设备损坏 设备损坏 设备损坏 人身伤害 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 工程技术 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 培训教育 个体防护 管理措施 工程技术 题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 日常巡查，发现问题及时处理 设置油位计、标识了油位高低限 4级 4级 4级 4级 4级 4级 查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 检，发现问题及时处理 未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 未配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 未日常巡查，发现问题及时处理 未设置油位计、标识了油位高低限 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 未日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常巡检，发现问题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查，维护保养，保持完好状态 定期检查，维护保养，保持完好状态 定期检查，维护保养，保持完好状态 每年检查两次，发现问题4级 4级 4级 4级 4级 4级 3 4 5 6 7 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 线路是否有开点 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理 日常巡检，发现问题及时处理 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查，维护保养，保持完好状态 定期检查，维护保养，保持完好状态 定期检查，维护保养，保持完好状态 每年检查两次，发现问题及时处理 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 8 9 10 检查控制屏指示装置 检查紧急停止11 按钮 12 检查手动控制 .

精品文档 设备损坏 1 控电制设流操2 备411 互作设级 感岗3 施 器 位 4 5 6 绕组的绝缘电阻 设备损坏 设备损坏 设备损坏 极性 电流表 二次接线 声音 接地线 运行 1 环境 控设制2 变备4操12 频设级 作器 施 岗3 位 4 各部件运行状况 显示屏 进风口 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 读数错误，设备损坏 影响进风量，设备损坏 散热效果差，设备损坏 设备损坏 设备损坏 个体防护 管理措施 工程技术 个体防护 管理措施 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查、保养、维修，保持完好状态 每小时巡检一次，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 每小时巡检一次，发现问题及时处理 每年检查两次，发现问题及时处理 杜绝有毒、可燃气体、腐蚀性物质及浮沉的出现 设置了排放扇 定期检查、保养、维修，保持完好状态 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 每小时巡检一次，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查、保养、维修，保持完好状态 每小时巡检一次，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 每小时巡检一次，发现问题及时处理 每年检查两次，发现问题及时处理 杜绝有毒、可燃气体、腐蚀性物质及浮沉的出现 设置了排放扇 定期检查、保养、维修，保持完好状态 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 每小时巡检一次，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 罐区配备泡沫灭火设施，罐区配备泡沫灭火设施，厂区配备控设消制备防4操13 1 设设级 作施 施 岗位 消防给水和灭火设备设计要求 财产损失 设备损坏 工程技术 手动火灾报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内 4级 日查和月查 是否 厂区配备手动火灾报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 5 散热口 设备损坏 管理措施 4级 是否 4级 .

精品文档 设备损坏 消防设施、器2 材的管理 财产损失 财产损失 管理措施 管理措施 定期检查、保养、维修，保持完好状态 消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态 4级 日查和月查 日查和月查 是否 定期检查、保养、维修，保持完好状态 消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态 消防设施设置在明显和便消防设施设置在明显和便于取用消防器材的设3 置位置 财产损失 4 报警通讯设备 人员的伤害 人员的伤害 人员的伤害 5 防火标志 人员的伤害 人员的伤害 人员的中毒 6 通风设施 人员的中毒 人员的中毒 人员的伤工程技术 害 防雷装置静电7 接地装置 害 人员的伤害 管理措施 状态；每半年进行一次防雷防静电检测 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 4级 财产损失，人员的伤定期检查、保养、维修，保持完好日查和月查 是否 定期检查、保养、维修，保持完好状态；每半年进行一次防雷防静电检测 车间使用防爆开关、防爆是否 电器 是否 是否 定期检查、保养、维修，保持完好状态 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 4级 4级 4级 4级 置， 管理措施 管理措施 工程技术 管理措施 管理措施 工程技术 日常检查，发现放置不合理及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 车间设置了防火警示标志 定期检查、保养、维修，保持完好状态 敞开式车间，通风良好 定期检查、保养、维修，保持完好状态 车间设有防雷装置、静电接地装4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 财产损失 财产损失 工程技术 的地方，周围没有存放其他物品 4级 日查和月查 是否 于取用的地方，周围没有存放其他物品 日常检查，发现放置不合理及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 车间设置了防火警示标志 定期检查、保养、维修，保持完好状态 敞开式车间，通风良好 定期检查、保养、维修，保持完好状态 车间设有防雷装置、静电是否 接地装置， 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 是否 4级 火灾 电器装置的防8 爆 火灾 火灾 火灾 工程技术 车间使用防爆开关、防爆电器 定期检查、保养、维修，保持完好状态 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 4级 管理措施 管理措施 4级 4级 2 设备设施 设备损坏 设备损坏 工程技术 4级 是否 4级 .

精品文档 设备损坏 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门； 配电、控制、保护用的屏柜、箱及操作台等的金属框架和底座； 管理措施 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于14级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月是否 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不4级 触电，人身伤害 触电，人身伤害 触电，人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 3 管理措施 4级 是否 4级 人身伤害 触电，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 4 管理措施 4级 是否 4级 人身伤害 5 车间设备、罐区储罐； 财产损失，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 管理措施 4级 是否 4级 人身伤害 6 电缆桥架、支架和井架； 触电，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 管理措施 4级 是否 4级 7 承载电气设备的构架和金属外壳 人身伤害 触电，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 管理措施 4级 是否 4级 8 气体绝缘全封闭组合电器GIS的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体 电热设备的金人身伤害 触电，人身伤害 人身伤害 触电，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 管理措施 工程技术 4级 4级 是否 是否 4级 4级 9 .

精品文档 属外壳 米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 日常巡查，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 购买质量合格的产品；日常检查，发现问题及时处理，每年校验两次，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理。 查 小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。 日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改 日常巡查，发现问题及时处理 定期检查、保养、维修，保持完好状态 配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 定期检查、保养、维修，保持完好状态 购买质量合格的产品；日常检查，发现问题及时处理，每年校验两次，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理。 人身伤害 管理措施 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 4级 人身伤害 10 铠装控制电缆的金属护层 触电，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 管理措施 4级 是否 4级 人身伤害 11 互感器二次绕组 触电，人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 是否 4级 管理措施 4级 是否 4级 人身伤害 12 装卸车静电接地报警仪接地 火灾，人身伤害 人身伤害 1 控制2 设现操备场414 作设照级 岗3 施 明 位 4 5 可设燃备或15 设有施 毒气控制4操级 作岗位现场照明 现场照明 现场照明 现场照明 现场照明 应急照明 影响巡检 灯坏，维修不及时，人员的伤害 触电 人员的伤害 不能正常处理事故 泄漏不能及时探测，造成财产损失 读数不清，人员的伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 工程技术 4级 日查和月查 是否 4级 管理措施 管理措施 管理措施 个体防护 管理措施 管理措施 管理措施 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 1 报警仪探头 财产损失 管理措施 4级 是否 4级 2 报警仪外观 人员的伤害 管理措施 4级 是否 4级 .

精品文档 体报警仪 3 4 5 接线口封堵 总控制箱 报警处置记录 自动报警探头、警铃外观 封堵不严，造成爆炸，设备损坏 运行不正常，财产损失 处置不及时，造成财产损失 探测不准，发生火灾，人员的伤害，财产损失 报警失灵，事故处置不及时，财产损失 运行不正常，财产损失 引起火灾、水外溢，损坏仪器、仪器损坏、样品损坏 设备损坏 财产损失 财产损失 管理措施 管理措施 管理措施 日常巡检，发现封堵不严及时处理。 每小时检查一次，发现问题及时处理 每日查看一次，发现问题及时处理。 购买质量合格的产品；日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理；定期对建筑物防雷设施进行检测 定期检查、发现问题及时处理 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 日常巡检，发现封堵不严及时处理。 每小时检查一次，发现问题及时处理 每日查看一次，发现问题及时处理。 购买质量合格的产品；日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、维护保养，保持完好状态 定期检查、发现问题及时处理 日常检查，发现问题及时处理；定期对建筑物防雷设施进行检测 定期检查、发现问题及时处理 4级 4级 4级 火灾设自备416 动设级 报施 警器 控1 制操作2 岗位 3 财产损失 管理措施 4级 是否 4级 手动报警按钮 财产损失 管理措施 4级 是否 4级 总控制箱 财产损失 管理措施 4级 是否 4级 控气制1 设象操备417 色作设级 2 谱岗施 仪 位 3 控1 制设操备厂418 作设房 级 2 岗施 位 3 司衡设汽操备419 车作1 设级 衡 岗施 位 空压设空机备420 压操设级 机 作施 岗位分析天平 财产损失 管理措施 4级 是否 4级 水浴锅 色谱仪 耐火等级检查 防雷电 检查 防护设施 水外溢，损坏仪器、财产损失 仪器损坏、样品损坏 引起燃烧、倾倒，伤人 耐火等级不合格，厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害 防雷不合格，设备损坏 人员的伤害 人身伤害 财产损失 管理措施 管理措施 管理措施 4级 4级 4级 是否 是否 是否 4级 4级 4级 财产损失 管理措施 4级 是否 4级 人身伤害伤 管理措施 4级 是否 4级 汽车衡 重不灵敏，财产损失 财产损失 管理措施 定期检查、保养、维护，保持完好状态 4级 日查和月查 是否 定期检查、保养、维护，保持完好状态 4级 设备损失 1 空压机 储气罐安全阀、压力设备损失 表未及时进行定期检验，引发容器爆炸 设备损失 设备损失 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措选取合格安全阀、压力表 定期进行安全阀、压力表检测 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月是否 是否 是否 是否 选取合格安全阀、压力表 定期进行安全阀、压力表检测 4级 4级 4级 4级 .

精品文档 施 查 .

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24、现场（作业活动）类隐患排查表

编号 类作业型 区域 风险级别 责作业活动 任单位 序名称 号 可能造成的后果 风险排查周期 级别 是否存在安全隐患 隐患级别 危险源 典型管控措施 隐患描述 触电伤害 控制操4作1 级 岗位 作业前、作业中 未按规定要求办理用作业票证，乱接电源电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志 工程技术 1.悬挂警示牌。 2.电缆进行穿管埋地保护措。 1.办理临时用电作业票证。 2.严格执行管理制度规定。 3.定期检查、发现问题及时处理。 作业前对作业人员进行安全用电作业培训。 穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等 编制了应急预案、并定期演练。 1.办理吊装作业证 2.设置监护人，并坚守岗位。 3. 建立统一指挥信号。 4.设置安全标志、警戒带。 1.严格执行严格执行管理制度。 2. 作业前检查落实。 3.安排专人负责落实。 规范穿戴防护用品 1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。 2液位报警器定期检测。 3.规定行驶路线、限速行驶。 1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。 2.发现情况，及时上报。 3.严格操作。 作业前进行安全教育培训 规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等 1.会签作业票证 4级 日查和月查 是否 未悬挂警示牌，电缆未进行穿管埋地保护措施 未办理临时用电作业票证。 未严格执行管理制度规定。 未定期检查、发现问题及时处理。 未作业前对作业人员进行安全用电作业培训。 未穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等 未进行应急预案、并定期演练 未办理吊装作业证 未设置监护人，并坚守岗位。 未建立统一指挥信号。 未设置安全标志、警戒带。 未严格执行严格执行管理制度。未作业前检查落实。未安排专人负责落实。 未规范穿戴防护用品 未使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。未液位报警器定期检测。未规定行驶路线、限速行驶。 未.跟踪检查安全操作规程的执行情况。 未发现情况，及时上报。 未严格操作。 作业前进行安全教育培训 规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等 .会签作业票证 4级 1 作临时业用电活作业 动 触电伤害 触电伤害 触电伤害 触电伤害 机械伤害 管理措施 4级 日查和月查 是否 4级 培训教育 个体防护 应急处置 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 4级 4级 4级 2 作业吊装活作业 动 生产4技1 级 术科 工程技术 4级 日查和月查 是否 4级 作业前、作业中 作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点 机械伤害 机械伤害 管理措施 4级 日查和月查 是否 4级 个体防护 4级 日查和月查 是否 4级 3 作业甲醛活卸车 动 控制4操1 级 作岗位 软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵 作业机械伤害 软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常 工程技术 4级 日查和月查 是否 4级 机械伤害 机械伤害 机械伤害 管理措施 4级 日查和月查 是否 4级 培训教育 个体防护 工程技术 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 4级 4级 4级 4 作动火4安1 办理作业票证、清理烧伤伤. 精品文档 业作业 活动 级 全环保部 前、作业中 可燃物、有消防灭火害 措施、动火工具完好 2.制定作业方案。 3.气瓶规范放置。 2.制定作业方案。 3.气瓶规范放置。 4.清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝. 5. 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板,隔断 烧伤伤害 烧伤伤害 烧伤伤害 摔伤 管理措施 1.严格执行动火作业严格执行管理制度。 2.专人负责检查、落实。 3. 挂牌警示 动火作业前进行用电及动火作业安全教育 佩戴劳动防护用品 1.设置警示标志。 2.携带有工具袋及安全绳。 1. 严格执行高出作业管理制度。 2.作业中有专人进行进行监护。 作业前进行安全教育 佩戴劳动防护用品 1.制定作业方案。 2.现场设置急救物资。 必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业 必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业 4级 日查和月查 是否 4.清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝. 5. 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板,隔断 1胃严格执行动火作业严格执行管理制度。 未专人负责检查、落实。 4级 未 挂牌警示 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 未动火作业前进行用电及动火作业安全教育 未佩戴劳动防护用品 未设置警示标志。 未.携带有工具袋及安全绳。 未严格执行高出作业管理制度。 未作业中有专人进行进行监护。 未作业前进行安全教育 未佩戴劳动防护用品 未制定作业方案。 未现场设置急救物资。 未严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业 未对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业 未配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业 未防爆区域使用防爆工具。 4级 4级 4级 培训教育 个体防护 工程技术 5 作业高处活作业 动 制4胶1 级 工段 准备工作、作业过程 安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷 摔伤 管理措施 4级 日查和月查 是否 4级 摔伤 摔伤 人身伤害 人身伤害 培训教育 个体防护 工程技术 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 4级 4级 4级 6 作受限业空间活作业 动 安全4环1 级 保部 准备工作、作业过程 1.受限空间作业违反作业许可审批制度。2.应采取可靠的置换或通风措施。3.按规定进行气体检测，合格后方可进入。4.有专人监护。5.采取便于有限空间内外人员联系的措施。 管理措施 4级 日查和月查 是否 4级 人身伤害 人身伤害 人身伤培训教育 4级 日查和月查 是否 4级 个体防护 工程技术 4级 4级 日查和月查 日查和月查 是否 是否 4级 4级 7 作现场4控1 现场设备运转不好、有泄1.防爆区域使用防爆工具。 .

精品文档 业巡检活作业 动 级 制操作岗位 设备运转情况、查跑冒滴漏、设备转动、安全设施 露、安全设施损坏、转动设备震动大 害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 作业拆除活作业 动 控制4操1 级 作岗位 拆除设备设施 吊装伤害、坍塌爆炸停工、财产损失、电动工具伤 人身伤害 人身伤害 人身伤害 点动电源按钮，根据电流、出口压力调整出口阀门开度至满足生产负荷，并检查管线、泵体有无漏中毒、触电 中毒、触电 中毒、触电 中毒、触电 中毒、触电 甲醛泄漏、电机反转 中毒、触电 中毒、触电 中毒、触电 中毒、触电 中毒、触电 管理措施 培训教育 个体防护 培训教育 个体防护 2.电器防爆。 1.巡回检查。2.有专人负责。 定期安全教育培训 配备合格的劳保用品 专人负责培训 配备工作服、安全帽、防护手套 1.编制方案，配备合格的工具。 2．安装漏电保护器。 1.办理作业票，落实相关措施。 2.作业前人员检查。 3.监护人坚守岗位。 专人负责培训 规范穿戴防护用品 1.编制方案。2.配备合格的工具。 3.安装漏电保护器。 1.严格执行管理制度。 2.安排专业人员操作。 专人负责培训 规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 个体防护 4级 日查和月查 是否 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 未.电器防爆。 未巡回检查。未有专人负责。 未定期安全教育培训 未配备合格的劳保用品 未专人负责培训 未配备工作服、安全帽、防护手套 未编制方案，配备合格的工具。 未安装漏电保护器。 未办理作业票，落实相关措施。 未.作业前人员检查。 未监护人坚守岗位。 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 1未编制方案。未配备合格的工具。 未安装漏电保护器。 未严格执行管理制度。未安排专业人员操作。 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 4级 4级 4级 4级 4级 4级 工程技术 4级 日查和月查 是否 4级 8 管理措施 4级 日查和月查 是否 4级 培训教育 个体防护 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 9 作业活动 甲醛泵开停车作业 控制4操1 级 作岗位 .

精品文档 点。 控制4操1 级 作岗位 控制4操1 级 作岗位 喷射灭火 操作不当, 喷射到人,造成人员受伤 穿戴、维护保养 压力不足，气瓶掉落、防护服密封不严 作业车间活管理 动 控制4操1 级 作岗位 检维修、拆除、电气设备检查 未按规定程序申请由专业人员进行设备检维修、未对电气设备的完好情况进行检查 可燃、作有毒业气体活报警动 仪检修 工具是否防爆，是否切断电源 接线 防爆区域带电作业 接线错误 报警仪固定不牢固 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 工程技术 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 使用合格的灭火器，并定期检验 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 购置正规厂家的呼吸器 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 1.定期检测。2.选用合格的防爆电气。 专人负责培训 规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 设置专人监护 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 设置专人监护 1.使用防爆工具 2.专业人员操作 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 设置专人监护 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 未使用合格的灭火器，未定期检验 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未购置正规厂家的呼吸器 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未定期检测。未选用合格的防爆电气。 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未使用防爆工具 未专业人员操作 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 10 作业活动 灭火器材使用作业 11 作业活动 防护器材使用作业 12 13 控制4操1 级 作岗位 .

精品文档 是否正确报警仪固定是否牢固 司磅前，检查司磅、 通知驾驶员将车慢慢驶入地磅 地磅数据不准确、 车速过快 管理措施 培训教育 严格执行管理制度 司磅人员专门培训 4级 4级 日查和月查 日查和月查 是否 是否 未严格执行管理制度 未司磅人员专门培训 4级 4级 14 作汽车业衡司活磅 动 司衡4操1 级 作岗位 个体防护 规范穿戴防护用品 4级 日查和月查 是否 未规范穿戴防护用品 4级 15 作变压业器送活电作动 业 控制4操1 级 作岗位 防护用品穿戴不整齐、 突然送电或送电错误易 办理票证、检查送电单元、分开接地刀、 将断路器推至工作位置 巡检过程中 室内 无证作业、分错开关柜 带负荷送电，无保护送电 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 1.定期检测 2.配备合格劳保用品 严格执行管理制度 作业前有班长进行风险告知 规范穿戴防护用品 设置专人监护 1.配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。 2.警示牌明确。 严格执行管理制度 作业前有班长进行风险告知 穿绝缘鞋，戴绝缘手套 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 未定期检测 未.配备合格劳保用品 未严格执行管理制度 未作业前有班长进行风险告知 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。 未警示牌明确。 未严格执行管理制度 未作业前有班长进行风险告知 未穿绝缘鞋，戴绝缘手套 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 送电 16 作业设备活送电 动 控制4操1 级 作岗位 应急处置 一人作业，一人监护 4级 日查和月查 是否 未一人作业，一人监护 4级 17 作配电业室日活常巡动 检 控4制级 操作1 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保持不够，室内照明不足 工程技术 管理措施 培训教育 设置功率大的照明 严格执行管理制度 专人负责培训 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 未设置功率大的照明 未严格执行管理制度 未专人负责培训 4级 4级 4级 . 精品文档 岗位 巡检过程中 室内 与带电设备距离保持不够，室内照明不足 二次作盘柜业及回活路清动 扫 控制4操1 级 作岗位 室内、 手持电动风葫芦 室内照明不足 未接漏电保护装置 实施安全措施 登高上、下途中 清擦变压器器身油污、灰尘 标示牌、 检查、 更换、 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 规范穿戴防护用品 设置专人监护 1.配备合格的劳保用品 2.设置功率大的照明。 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 设置专人监护 1.配备合格的劳保用品 2.设置功率大的照明。 3.接漏电保护器。 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 设置专人监护 严格执行管理制度 专人负责培训 规范穿戴防护用品 设置专人监护 1.配备合格的劳保用品。 2.作业票证会签。 3.识别风险，编制落实安全措施。 4.选用合格的人字梯。 严格执行管理制度 专人负责 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未配备合格的劳保用品 未.设置功率大的照明。 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未配备合格的劳保用品 未设置功率大的照明。 未.接漏电保护器。 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未严格执行管理制度 未专人负责培训 未规范穿戴防护用品 未设置专人监护 未配备合格的劳保用品。 未.作业票证会签。 未识别风险，编制落实安全措施。 未选用合格的人字梯。 未严格执行管理制度 未专人负责 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 18 作变压业器日活常巡动 检 控制4操1 级 作岗位 19 工程技术 4级 日查和月查 是否 4级 20 作业活动 变压器清扫、检修 控制4操1 级 作岗位 安全措施不齐全 梯子固定不牢固 漏油、打滑 管理措施 培训教育 4级 4级 日查和月查 日查和月查 是否 是否 4级 4级 个体防护 规范穿戴防护用品 4级 日查和月查 是否 未规范穿戴防护用品 4级 21 机作柜、业电气活元器动 件更换 控制4操1 级 作岗位 未按要求先检查后检修、检查不到位 未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护 工程技术 1.专业人员操作 2.悬挂警示牌 3.认真做好接地 4.使用绝缘工具 严格执行管理制度 专人负责 4级 日查和月查 是否 未专业人员操作 未.悬挂警示牌 未认真做好接地 未使用绝缘工具 未严格执行管理制度 未专人负责 4级 管理措施 培训教育 4级 4级 日查和月查 日查和月查 是否 是否 4级 4级 .

精品文档 接地、 工具使用 检查照明设施各使用部分 检查事故照明回路 带电作业、带电登高作业 作业活动 循环水系统开停车 控制4操1 级 作岗位 开启进口阀门 启动电机 清理设备卫生、 紧固螺丝、 润滑设备注油 泵机退出运行、机泵维修 取样监 泄漏、 轴封发热 螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害 转动动作挤伤手部 个体防护 应急处置 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 个体防护 培训教育 个体防护 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 管理措施 培训教育 规范穿戴防护用品 专人监护 严格执行管理制度 专人负责 规范穿戴防护用品 严格执行操作规程 定期对岗位操作人员进行安全培训 规范穿戴防护用品 严格执行操作规程 定期对岗位操作人员进行安全培训 规范穿戴防护用品 定期培训、有专人负责 规范穿戴防护用品 设置油位高低线标识 严格执行安全操作规程、操作法 定期组织职工进行安全培训 规范穿戴防护用品 严格执行管理制度 检修前做好各项安全教育工作 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 未规范穿戴防护用品 未专人监护 未严格执行管理制度 未专人负责 未规范穿戴防护用品 未严格执行操作规程 未定期对岗位操作人员进行安全培训 未规范穿戴防护用品 未严格执行操作规程 未定期对岗位操作人员进行安全培训 未规范穿戴防护用品 未定期培训、有专人负责 未规范穿戴防护用品 未设置油位高低线标识 未严格执行安全操作规程、操作法 未定期组织职工进行安全培训 未规范穿戴防护用品 未严格执行管理制度 未检修前做好各项安全教育工作 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 22 作业照明活维护 动 控制4操1 级 作岗位 23 24 作业活动 转动设备维护保养 控制4操1 级 作岗位 个体防护 规范穿戴防护用品 4级 日查和月查 是否 未规范穿戴防护用品 4级 25 作循环业水泵活检修 动 作业监护作业 控制4操1 级 作岗位 4控级 制1 部件坠落或受损 取样时置换量大，可燃气体挥发多 管理措施 培训教育 个体防护 工程技术 管理措施 严格执行管理制度 检修前做好各项安全教育工作 规范穿戴防护用品 选用合格的人字梯 严格执行管理制度 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 未严格执行管理制度 未检修前做好各项安全教育工作 未规范穿戴防护用品 未选用合格的人字梯 未严格执行管理制度 4级 4级 4级 4级 4级 26 .

精品文档 活动 操作岗位 护、 维修、施工监护 清理设备卫生、 紧固螺丝、润滑设备注油 外来参观人员、 作业人员、实习人员、车辆驾驶员 项目规划、设计 投产 维修、施工监护时，对作业人员管理不严，监护不到位 培训教育 个体防护 作业前进行安全教育 规范穿戴防护用品 1.严格执行管理制度。 2.定期维护保养 作业前做好安全教育工作。 规范穿戴防护用品 定期学习用电安全知识 规范穿戴防护用品 设置人体静电导除仪 执行承包商及外来人员管理制度 1.入场前进行安全教育。 2.定期进行教育。 3.专人负责。 穿戴安全帽、工作服 4级 4级 日查和月查 日查和月查 是否 是否 未作业前进行安全教育 未规范穿戴防护用品 未.严格执行管理制度。 未定期维护保养 未作业前做好安全教育工作。 未规范穿戴防护用品 未定期学习用电安全知识 未规范穿戴防护用品 未设置人体静电导除仪 未执行承包商及外来人员管理制度 未入场前进行安全教育。 未定期进行教育。 未.专人负责。 未穿戴安全帽、工作服 4级 4级 螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害 不具备资质、违章作业、未进行安全教育 管理措施 培训教育 个体防护 培训教育 个体防护 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 27 作业活动 设备日常维护保养 控制4操1 级 作岗位 28 所有进入作作业业场所活人员动 的活动 控制4操1 级 作岗位 应急处置 发现异常人员及时撤离 4级 日查和月查 是否 未发现异常人员及时撤离 4级 29 规划、设计作和建业设、活投动 产、运行等阶段 作公司业周边活环境 动 作原材控制4操1 级 作岗位 不符合国家的产业政策、选址不当管理不善 管理措施 1选址符合要求，项目符合国家产业政策。2.正规单位设计。 3.有资质单位建设。 4.有资质单位监理。 4级 日查和月查 是否 未选址符合要求，项目符合国家产业政策。未正规单位设计。 未有资质单位建设。 未.有资质单位监理。 4级 30 控制4操1 级 作岗位 4控1 公司院墙 安全距离不符合 管理措施 定期检查、发现问题及时处理 4级 日查和月查 是否 未定期检查、发现问题及时处理 4级 应急处置 设置了安全警示标志 4级 日查和月查 是否 未设置了安全警示标志 4级 31 运输 装卸过程中物料泄 管理措施 严格执行危化品运输管理制4级 日查和月查 是否 未严格执行危化品运输管理制度 4级 .

精品文档 业料、活产品动 的运输和使用过程 级 制操作岗位 使用 漏 培训教育 个体防护 应急处置 度 定期对驾驶人员进行交通安全及危险化学品知识培训 车辆人员配备了符合规范的工作服、安全帽、过滤式防毒面具、防护手套 制定了专项应急处置预案 岗位器材箱配备了防护服、正 个体防护 压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全帽、防护手套等劳个体防护用品 应急处置 制定了应急处置方案，并定期演练 4级 日查和月查 是否 4级 日查和月查 是否 4级 4级 4级 日查和月查 日查和月查 日查和月查 是否 是否 是否 未定期对驾驶人员进行交通安全及危险化学品知识培训 未车辆人员配备了符合规范的工作服、安全帽、过滤式防毒面具、防护手套 未制定了专项应急处置预案 未岗位器材箱配备了防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全帽、防护手套等劳个体防护用品 未制定了应急处置方案，并定期演练 4级 4级 4级 4级 4级

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