用友U8采购操作流程

来源：意榕旅游网

用友U8采购操作流程

用友U8每个模块的操作流程

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购（或者红字采购），将采购入库单和采购做采购结算形成存货的入库成本，根据采购做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购：点击“采购”进入采购界面，点击增加选择普通（如果采购退货，则选择“普通（红字）”）录入号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成的入库单，选择确认后生成采购，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库--结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击，选择和入库单对应的后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点

击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

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