附件5 项目法人（现场管理部门)质量管理体系检查表
项目法人（现场管理部门）: 检查项目 检查内容 机构成立情况 组织机构 内设部门情况 检 查 情 况 机构成立文件： 机 构 组 建 ： □符合规定 □不符合规定 部门成立文件: 内设部门名称: 共设 个部门。 现场管理部门： □有 □无 独立质检部门: □有 □无 法定代表人 姓名: □专职 □兼职 (现场负责人） 技术负责人姓名： ，职称 ，专业 。 □符合规定要求 □不符合规定要求 人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称 人， 初级职称 人. 专业情况： 专业 人; 专业 人； 专业 人； 专业 人。 人员结构情况: □符合规定要求 □不符合规定要求 人员数量：共 人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证 人. 质检科长持证情况：□有 □无 □建立 □未建立 □建立 □未建立 规章制度共 项，其中工程质量管理制度 项。 质量管理制度： □完善 □基本完善 □不完善 是否检查: □检查 □未检查 是否检查: □检查 □未检查 是否检查： □检查 □未检查 记录情况： □完整 □不完整 □无记录 法定代表人（现场负责人)情况 技术负责人职称专业 人员配备 管理人员情况 质检部门人员情况 工程质量领导责任制建立情况 质量管理责任制 规章制度建立情况 质量管理 对监理机构质量控制体系检查情况 对设计单位现场服务体系检查情况 对工地第三方实验室质量管理体系检查情况 建管日志 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名) 年 月 日
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附件6 监理单位质量控制体系检查表
监理单位： 检查项目 检查内容 监理资质 检 查 情 况 资质等级： 资质证书编号: □符合要求 □不符合要求 组织机构 现场监理机构成立文件： 监理机构设置机构组成情况： 情况 □按投标文件承诺组建 □未按投标文件承诺组建 人员数量：共 人，其中 监理机构人员监理工程师 人,监理员 人，监理工作人员 人。 到岗情况 □数量符合合同要求 □数量不符合合同要求 监理机构到岗专业情况： 专业 人， 专业 人, 专业 人 监理人员 人员专业情况 □满足需要 □不满足需要 总监理工程师 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 副总监理工程到岗情况:□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 师 监理机构到岗监理工程师变更 人，监理员变更 人 人员变更情况 □符合规定 □不符合规定 检测设备进场主要检测设备: 情况 是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足 进场检测设备主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。 检定情况 □符合规定 □不符合规定 监理检测 检测人员持证持证人员数量 人 上岗情况 □满足 □不满足 平行、跟踪检是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： 测情况 □符合规定 □不符合规定 编制情况： 监理规划 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 实施细则编制情况：共 个专业，包括 专业 监理实施细则 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 岗位责任制建岗位责任制建立情况：共 个，包括 立情况 □完善 □基本完善 □不完善 质量控制制度建立情况：共 个,包括 质量控制制度 □完善 □基本完善 □不完善 规范表格使用使用情况:□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 质量控制 情况 监理日志 会议纪要 记录情况:□完整 □不完整 □无记录 编发情况:□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 对施工单位质量保证体系检是否检查： □检查 □未检查 查情况 对设备制造单位质量保证体是否检查： □检查 □未检查 系检查情况 项目法人检查意见： 检查人 ：（签名） 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员: （签名） 年 月 日 -2-
附件7 设计单位现场服务体系检查表
设计单位：
检查项目 检查内容 检 查 情 况 设计资质 组织机构 现场设代机构（设代） 资质等级： 资质证书编号： □符合要求 □不符合要求 按合同规定成立机构(明确设代）情况： □已成立（明确） □未成立（未明确) 项目负责人 设代人员 人员数量及专业 明确情况：□明确 □未明确 共 人,其中高级 人，中级 人，初级 人。 专业情况： 专业 人, 专业 人, 专业 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 设计文件、图纸签发制度 签发制度是否完善：□完善 □不完善 服务制度 单项设计技术交底制度 是否建立: □已建立 □未建立 现场设计通知、设计变更的审核及签发制度 是否完善: □完善 □不完善 项目法人检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名) 年 月 日
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附件8 施工单位质量保证体系检查表
施工单位: 检查项目 检查内容 施工资质 组织机构 检 查 情 况 资质等级： 资质证书编号: □符合要求 □不符合要求 项目部成立文件： 内设部门名称: 共设 个部门。 独立质检部门: □有 □无 建立或委托情况：□建立 □委托 □未建立、无委托 人员数量：共 人，其中工程师以上 人，助理工程师 人。 人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 项目部组建 现场实验室 主要管理人员到岗情况 项目经理 技术负责人 施工人员 质检机构负责 人 质检人员 到岗 人，持质检证 人 持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员 到岗 人,持证 人 关键岗位人员 人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要 仪器设备进场主要仪器设备： 情况 是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足 主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备进场仪器检定工地实验量 。 情况 室 □符合规定 □不符合规定 共 人，持证人员： 人，其中量测类 人,岩土类 人，混凝检测人员 土类 人,机电类 人,金属结构类 人 专业类别：□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 机械设备进场进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求： □满足 □基本满足 □不满足 机械设备 情况 报验情况 □报验 □未报验 岗位责任制建岗位责任制建立情况：共 个，包括 立情况 □完善 □基本完善 □不完善 工程质量保证质量保证制度建立情况：共 个，包括 制度建立情况 □完善 □基本完善 □不完善 采用的规程、质量保证规范、质量标有效情况：□有效 □部分无效 规章制度 准情况 “三检制” 制定情况：□按规定制定 □未按规定制定 □未制定 施工技术方案 申报情况：□已申报 □未申报 技术工人技术进行情况:□按要求进行 □未按要求进行 交底情况 监理单位检查意见： 检查人：(签名） 年 月 日 项目法人复查意见： 复查人：（签名） 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日 -4-
附件9 金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表
设备制造单位名称： 检查项目 检查内容 设备制作与安装资质等级 资质情况 设备制造许可证 启闭机使用许可证 项目负责人 质量负责人 人员配备 技术负责人 质检人员 特殊工种操作人员持证上岗情况 主要生产设备 设备仪器 主要检测实验仪器 检 查 情 况 资质等级： 资 质 证 书 编 号 : □符合要求 □不符合要求 制造许可证号： 许可种类：闸门类、防腐处理、电气、压力钢管类、清污装置类 □符合要求 □不符合要求 启闭机使用许可证编号： □符合要求 □不符合要求 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 共 人， 专业 人， 专业 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 机械钳工 人，持证 人；焊工 人,持证 人；机加工 人，持证 人；防腐处理 人，持证 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 设备明细（附一览表，注明设备名称、型号及规格、设备状态） □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 仪器明细(附一览表,注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源） □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 主要检测仪器数量 ,其中检定仪器数量 ，未检定仪器数量 . □符合规定 □不符合规定 □通过 □未通过 岗位责任制建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 质量保证制度建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 工艺文件共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 许可证 □满足 □不满足 检测实验仪器检定情况 质量体系认证 岗位责任制建立情况 质量保证制规章制度 度 工艺文件 外购、外协件质量保证体系 监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日 项目法人复查意见： 复查人：（签名) 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日
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附件10 检测单位质量保证体系检查表
检测单位： 检查项目 检查内容 检 查 情 况 资质等级： 资质证书编号: 资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构， □机械电气,□量测 □满足要求 □不满足要求 成立文件: 实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确： □明确 □未明确 检测人员数量：共 人，持证 人。 专业情况：岩土工程类 人，混凝土工程类 人， 金属结构类 人，机械电气类 人, 量测类 人。 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 任职：□符合规定 □不符合规定 职称 ：□符合规定 □不符合规定 职称 :□符合规定 □不符合规定 主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、） 是否满足检测工作需要:□满足 □基本满足 □不满足 主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。 □符合规定 □不符合规定 检测参数共 个，其中岩土工程类 个，混凝土工程类 个，金属结构类 个,机械电气类 个，量测类 个。 □满足 □基本满足 □不满足 是否满足检验工作的正常运行： □满足 □基本满足 □不满足 是否按规定进行监测控制： □按规定 □不按规定 是否制定内务和安全管理措施： □制定 □未制定 □制定 □未制定 □规范 □不规范 □建立 □不规范 □未建立 □制定 □未制定 质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况： □完善 □基本完善 □不完善 检测资质 组织机构 工地实验室 人员情况 工地实验室人员 实验室负责人 技术负责人 质量负责人 设备仪器 现场设备 仪器 设备仪器检定情况 检测参数 设施场地 试验室设施和环境 环境条件 内务和安全管理 维护制度 仪器设备状态标识 质量保证制度 仪器设备档案 仪器设备的检定校验计划 质量内控制度建立 项目法人检查意见： 检查人：（签名) 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日
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