东莞泰康泡绵有限公司 文件编码：TK-QP-76/BO 颁发部门：文控室 生效日期： 年 月 日 分发部门：人事部 起草原因：■新订 □修订 说明： 起草人 审核人 批准人 刘芷晴 限用物质管理程序 2015年 07月03日 年 月 日 年 月 日 页码： 1 目的:
为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法. 2 适用范围
a) 从供货商提供给本公司的所有材料，进料至本公司生产加工成成品出货的整个生产活动中所用到的耗
材/辅材/化学品;及整个生产过程中所有的相关活动。
b) 适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。 c) 可作为员工教育训练的教材。 3 限用物质管理对象:
a) 限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或
禁止使用的物质。
b) 限用物质管理对象：客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。 4 限用物质管理方针与目标:
限用物质管理方针
本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。
限用物质管理目标
当月进料检测合格批数
一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=--------------------------------------------x100% (目标值为: 100% ) 当月进料总批数
当月成品检测合格批数
二. 每月成品限用物质符合性检测合格率=----------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )
当月成品生产总批数
以上方针、目标自签署之日起生效.
东莞泰康泡绵有限公司
总经理: _____________
2015年07月03日
限用物质管理者代表任命书
兹任命 余健华 女士, 为本公司限用物质管理项目之负责人,负责监督、执行、稽核限用物质管理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作.
1.对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜.
2.对内监督限用物质管理之各项作业准则.
3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业,以确保限用物质管理系统之适应性.
4.当公司内发生含有限用物质的不良品时,向总经理提报书面资料.
5.负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任.
以上任用自签署日起生效, 如另有任用,当以书面解任之.
东莞泰康泡绵有限公司
总经理: _____________
2015年07月03日
内/外部稽核负责人任命书
兹任命 余健华 女士为本公司限用物质管理项目之内/外部稽核负责人. 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统,并执行下列工作.
东莞泰康泡绵有限公司
总经理: _____________
2015年07月03日
以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.
6.内/外部稽核作业数据整理,并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果.
5.内/外部稽核作业缺失,负责督导与追踪改善成效.
4.对外协助限用物质管理负责人,监督供货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.
3.对内协助限用物质管理负责人,监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.
2.执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜.
1.执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜.
5、 权责/及组织架构
5.1、限用物质管理委员会组织架构
总经理 管理者代表 品管部 物控部 业务部 人事部 财务部 生产部 工程部 MIC制造王军辉
5.2、品管部权责
5.2.1、负责产品各项限用物质含量之管制. 5.2.2、收集相关法律法规及客户要求.
5.2.3、建立公司内部控制规范与标准,保存和管理并向客户提供各项测试报告记录. 5.2.4、负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核。 5.3、IQC权责
5.3.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商. 5.3.2、依据品管部制定之限用物质管制程序实施进料检验.
5.3.3、IQC应了解供货商管制标准及其管制措施,确保各阶段制品质量及限用物质含量满足规格要求. 收集
在规定时间内各供货商之限用物质含量测试报告.
5.3.4、评估并落实对各供应商提供之原料进行不定期之限用物质含量测试,以及相关变更的管理. 5.3.5、督促供货商建立限用物质管理系统﹐并对供应商进行不定期稽核及改善进度追踪. 5.4、IPQC、OQC权责
5.4.1、IPQC依据制令要求对生产中的材料包装与料号稽核,作好相关检验并记录标示。 5.4.2、IPQC、OQC配合执行内部限用物质稽核
5.4.3、OQC依据订单要求对成品进行检验﹐作好相关检验记录和标示. 5.5、文控中心权责
5.5.1、督导各部门对本单位人员进行限用物质教育训练,并保持相应各级人员教育训练记录. 5.5.2、负责公司内部限用物质管理信息或文件资料的管控及分发,确保各部门及时获取最新有效的关于法规
或客户的限用物质要求信息,归档管理供货商提供的各类原辅材料限用物质证明资料以及外来法规或客户的限用物质管理标准.
5.6、物控权责
5.6.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商. 5.6.2、各供应商讨论相关材料的价格。
5.6.3、督促供货商提供相关检验和测试报告. 5.6.4、对供应商进行限用物质符合性调查。
5.6.5、对供货商进行限用物质含量调查并与供货商签定限用物质含量管制《环保协议》﹑不使用限用物质
申明书。
5.6.6、依仓库平面区域规划限用物质管制区,确保物料标示与实物相符. 5.6.7、依据各项管制及需求配合仓管作业并详细记录入、出库状况.
5.6.8、不良品的报废退料纪录与管理。 5.6.9、原物料领/发料的确认（料号/标识）。 5.7、业务部权责
5.7.1、收集有关客户要求的信息并传递给工厂相关单位.
5.7.2、当生产计划/生产工艺需要发生变更时,负责与客户沟通. 5.8、生产部
5.8.1、生产部各生产车间须使用不含限用物质中所规定之限用物质 5.8.2、依据订单要求进行生产并作好标识. 5.8.3、制程中不良品处理.
5.8.4、治工具加工材料选用需遵照不含限用物质，对生产所有化学药品﹑耗材的使用和管理 5.9、工程部权责
5.9.1、对限用物质管制材料之承认及物料料号之编制. 5.9.2、限用物质含量管制材料的技术资料发行.
5.9.3、试作阶段样品须使用不含本程序所规定之限用物质。并确认环保材料的功能及特性质量。 5.9.4、负责有关产品规格书的编制
5.9.5、限用物质含量合格供货商之评估. 5.10、总经理权责
5.10.1、总经理对内为本公司最高经营与管理负责人
5.10.2总经理室负责限用物质含量管理的总策划和相关事件的裁决
5.10.3、法规限制或顾客要求限用物质政策审核,内/外部稽核人员的任命。 5.11、人事部、财务部权责
5.11.1．负责本部关于环境物质管理，包含公司的水电气使用情况及目标管理
5.11.2对有害物质的废弃物的管理，寻找及建立有资质的供应商，以确保有害废弃物质100%回收。 5.11.3.监督落实各个部门的纸张及空调的使用情况，杜绝浪费的情况发生。 5.12、内审培训内容
5.12.1.质量环境管理体系认识。 5.12.2.质量环境法律法规。 6、相关文件
6.1、《文件及记录控制程序》
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